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【问】：2018年的个人所得税是先由单位垫付的，但是2018年的会计分录放错科目了，放在了经费支出，分...

【答】：勤劳的小会计 把18年的分录冲掉就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-16

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【问】：您好，我们是一家电商公司，现在客户从我们公司买东西，先把钱打给支付宝平台，然后我们公司...

【答】：勤劳的小会计 借销售费用 贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-16

王海****

【问】：会计实战的老师，请问这个表如何看/预付是指我们付款蓝蓝，对方没给我们发票对吗

【答】：欢迎会计小伙伴，借方表示对方欠我们发票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-16

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【问】：我单位有一处房产现在的账面余额是100万，本年底的累计折旧额是20万，要如何详细做分录（填上...

【答】：借：管理费用 20 贷：累计折旧 20会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-16

李明****

【问】：我想问问，总收入减去用开支的数字，如何和现金兑不上？钱如何能多出来？哪出了问题？请会计...

【答】：欢迎会计小伙伴，是不是期初有现金余额的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-16

曹霞****

【问】：会计实战的老师，您好，业务(4)的180是如何来的呢？A牌小轿车的单价是15万，中轻型商用的单价...

【答】：感谢您的提问，可以把题目发来吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-16

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【问】：我们公司是医疗销售公司，现向医院投放医疗仪器，并销售配套试剂盒，医疗仪器的所有权属于我...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：发出商品 贷：库存商品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-16

董鑫****

【问】：3月份发2月份工资，4月份申报。发现2月份做工资是有专项扣除，但4月份申报是发现没有专项扣除...

【答】：勤劳的小会计 你门没有添加专项扣除信息的话 就扣除不了。 到时次年员工自己汇算申请...

2020-12-16

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【问】：2018年1月1日乙公司存货跌价准备余额为90万元，2018年6月30日相应地结转存货跌价准备30万元，...

【答】：勤劳的小会计 结转存货跌价准备 借 存货跌价准备 贷 主营业务成本30万 90-30-15=45 ...

2020-12-16

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【问】：地产公司，分物业和售楼处，物业从售楼处借款，用于支付物业人员工资和其他支出，作为物业的...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以做现金日记账。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-16

蒋杰****

【问】：就是我1-2月开了一百多万，3月份冲红了50多万,那我一季度如何减按百分之2，交百分之1，如何交...

【答】：如果全部开的是普票，在一三栏里面填写。减免的2%在应纳税减征额和减免表减免项目里面填...

2020-12-16

许颜****

【问】：一台机器三十万含税，分三两张发票，三张发票单价跟数量分别要如何开呢？

【答】：分三张开就可以了，数量两个0.33一个0.34就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-16

刘豹****

【问】：传媒公司主播的工资做主营业务成本的会计分录如何做？工资已经从银行转账了，是直接做：借：...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借 主营业务成本 贷银行 存款 应交税费 /个税会计实战基地非常感谢...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，您好！工资的账载金额与个税系统申报差太多如何办，这个税收金额必须要填个...

【答】：欢迎会计小伙伴，你发下去是多少？实际是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-16

鲁利****

【问】：如果1-11月的所得税计提并缴纳了，那12月如何计算全年所得税

【答】：勤劳的小会计 汇算清缴应补所得税=应纳税所得额*税率—1到11月份累计预交所得税会计实战...

2020-12-16

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【问】：甲公司以固定资产设备投资乙公司，双方协议价690万，该设备原值1300万，已提折旧200万，乙公...

【答】：这个的话 是要开票的 甲公司给乙公司开票 甲公司交增值税的 乙公司分录 ...

2020-12-16

黄琼****

【问】：会计实战的老师我们给保险公司付了3700的保险费，但是发票它给开了3300，发票备注里它写的400...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 管理费用 3300 税金及附加 400 贷 存款 你这车船税有另外 的凭...

2020-12-16

孙风****

【问】：有数量，有单价，想把用金额上调加2000元钱，单价如何调整谢谢

【答】：勤劳的小会计 你把总金额%2B2000元 除以数量 就是你具体上调单价的金额会计实战基地...

2020-12-16

王传****

【问】：会计实战的老师，想请教您这些应该如何填呢？或者哪里可以查询到这些信息呢?

【答】：一般民营企业的话 截图中除了121 不用选 124选无 其他都点否就可以了会计实战基地非常...

2020-12-16

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【问】：我们一个供应商，我公司之前已经付过款了，有两年时间了对方一直不开票过来，现在也不合作了...

【答】：实际货物到了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-16

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【问】：19年我们公司买的电子设备，购入时计入了固定资产，提折旧的时候都是一次给摊销完了，显示这...

【答】：第六栏算一下１９年应折旧额是多少填写上，就是不加速折旧的金额会计实战基地非常感谢您...

2020-12-16

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【问】：，认缴资本,做了借其他应收款,贷实收资本,请问下如何调帐,可以调吗?税务会不会查。谢谢

【答】：你们股东能投资进来吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-16

张丹****

【问】：您好，我在申请统计，统计完成，点确认签名的时候，跳出来一个框写着确认申报签名出错，参数...

【答】：退出重进试一 下，再不行就要找一下税局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-16

方杰****

【问】：物业行业生产资产和非生产资产如何填，根据资产负债表的哪些内容填写

【答】：感谢您的提问，您具体是需要填什么表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-16

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【问】：去年开给客户发票今年客户又退货了一部分此发票已认证让对方开红字信息表给我们他们不愿意这...

【答】：欢迎会计小伙伴，为什么不愿意开红字信息表？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师我三月按1%的税率开票税务要求我们补税实际应按3%的税率开票我在5月给三月发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按你应该要交的税的总收入申报处理，然后税率按3%申报会计实...

2020-12-16

吴荣****

【问】：会计实战的老师如果第一问是问用先进先出法计算七月份A材料购入、发出、结存的总成本和单位成...

【答】：一、全部按先进先出法计算发出成本，就是先购入的先出库处理。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-16

na****

【问】：公司为一般纳税人，收到转租办公室的水电费如何做账务处理，承租方为小规模纳税人

【答】：勤劳的小会计 意思是你们先缴纳水电费 然后承租方在支付水电费给你们 ？那你们缴纳水电...

2020-12-16

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【问】：月末销项大于进项的分录 1、借：应交税费—应交增值税—销项税贷：应交税费—应交增值税—进项税...

【答】：勤劳的小会计 借：应交税费—应交增值税—销项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 ...

2020-12-16

王春****

【问】：会计实战的老师资产负债表上固定资产账面价值有300万的金额下月注销需要如何做分录啊

【答】：注销之前需要把固定资产处理掉 要么卖出 要么分配给股东会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-16

王莉****

【问】：会计实战的老师您好！我上月开的红字发票打印时把纸质票号码放错了，这月我重开如何处理。

【答】：那你红字的是开出来了 你把正确号的空白发票放好打印处理就可以 之前放错的那个空白发票...

2020-12-16

丫丫****

【问】：之前已经收款了，开了发票，本月开红字票，不退款，还没开正确的发票如何做账？

【答】：欢迎会计小伙伴，开具红字发票，不退款，用应付账款过渡 贷，主营业务收入 负数 贷，应...

2020-12-16

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【问】：您好，个税申报里面正常薪资所得模版里的身份证号码应如何填呢？会计实战的老师校验不成功？

【答】：正常填写啊，在人员采集里面填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-16

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【问】：出售一台管理设备，原始价值为20000元，预计使用年限为10年，累计折旧为1600元；收取价款1600...

【答】：勤劳的小会计 借；固定资产清理18400 ， 累计折旧 1600， 贷；固定资产为20000 借；银...

2020-12-16

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【问】：出差住宿费报销，但是收到的专票发票联丢了如何办？是差旅费住宿票的，金额不超5000，要登报...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要提供相应资料去税局做发票丢失备案，然后用备案表、丢失发票复印件...

2020-12-16

靳利****

【问】：会计实战的老师，我公司下面一个事业部终止了，对方赔偿了一笔钱，这个如何做帐比较好，

【答】：感谢您的提问，可以计入营业外收入，属于利的。谢谢 借：银行存款 贷：营业外收入会计...

2020-12-16

王伟****

【问】：我们是个体户之前没有开过发票没有税盘也没有发票章现在要代开专票要如何办呢

【答】：现在只能去税局代开专票了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-16

于汉****

【问】：我是个体工商户之前开了很多定额发票出去现在才发现发票章有一个字刻错了这种如何办呀

【答】：勤劳的小会计 收回来重新盖章 你们错误了 发票无法用的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-16

黎建****

【问】：会计实战的老师您好，麻烦问下公司给职工发放的伙食费补助应该如何做会计分录？

【答】：借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款会计实战基地...

2020-12-16

龚洁****

【问】：会计实战的老师分包扣除如何做优惠政策比较大？是要求分包开普票还是专票比较划算

【答】：如果享受总分包差额缴税政策 那么分包开专票和普票是一样的 都不能抵扣会计实战基地非...

2020-12-16

爱的****

【问】：社保减免后如何入帐。就按实际缴纳的金额入成本吗。减免部分需要确人营业外收入吗

【答】：欢迎会计小伙伴，按照实际支付金额入账，减免部分需要确认为营业外收入会计实战基地非常...

2020-12-16

孙莉****

【问】：会计实战的老师:请问个税汇算清缴如何弄。我公司除了老板的工资申报高，每月有扣个税，也需要...

【答】：个人年所得在十二万元以下的，不需要做个税汇算清缴 汇算清缴下载个税app，然后登录选择...

2020-12-16

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【问】：请问小规模纳税人季度申报表得季末从业人员和个税申报的人数必须一致吗如果已经报过了得有不...

【答】：勤劳的小会计 是的 一般是一致的。 看你们个税也就是工资表里面的人数写 。 不一样...

2020-12-16

张景****

【问】：小企业会计准则中一般纳税人收到进项发票未认证是如何处理是如何做分录呢

【答】：勤劳的小会计 借 库存商品 贷 应交税费 -待认证进项税额 贷 应付账款会计实战基地非常...

2020-12-16

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【问】：会计实战的老师，您好，问下我们在填列企业集团最终控股企业选的是，但是跳出来的企业集团最...

【答】：最终控股企业是总公司的，你们是子公司还是总公司会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-16

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【问】：19年10月份做了一笔分录，借预收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税现在发现错了，想转为...

【答】：欢迎会计小伙伴，这样做调整分录 借；应收账款，贷；预收账款会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-16

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【问】：借：固定资产-售后回租250 未确认融资费用50 贷：长期应付款300 4、支付每期租金 借：长...

【答】：长期应付款账面价值*实际利率-租金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-16

陈励****

【问】：员工又有工资，又有兼职收入的话，我转钱他的时候，个税如何办？二者收入加起来预扣掉在发吗？

【答】：谢邀！ 可以按工资薪金跟劳务报酬的个人所得税扣除后再发放会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-16

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【问】：销售公司公对公转账原价出车，给客户说的返利4000，提前没跟客户说需要扣税，这个扣百分之二...

【答】：勤劳的小会计 返利的话是需要开票给你们公司 同时代扣代缴个税的。 这个只有你们自己...

2020-12-16

吴诗****

【问】：月这个季度盈利企业所得税如何填报呢？是按照这个季度实际的情况填报吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税...

2020-12-16