张薇****

【问】：2月没有出口销售额，但我申报的时候，报了，实际这笔业务是3月份开的票，现在导致3月份又要申...

【答】：勤劳的小会计 这种情况下，我们直接申报就好了，然后你这边可以申报，这个是出口免税的...

2021-01-04

郭洪****

【问】：个人所得税手机号换掉，没法收到验证码，登录密码忘掉了，如何找回？

【答】：可以身份证号码和忘记密码这个找回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师，我这边刚接手一家新的公司，公司是12月份刚注册的，基本户已开，税务局也已...

【答】：欢迎会计小伙伴，你现在是有业务的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-04

盛花****

【问】：就是现在疫情期间社保不是减免吗2月份是正常扣的然后三月退还的这个我要如何做账啊

【答】：勤劳的小会计 你2月怎么做账的 正常计提了和缴纳了分录 是吗会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

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【问】：1：对固定资产单独管理建立存货类（固定资产），后建具体固定资产存货档案，存货档案勾选“采...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这些设置好后，你要入购购买，你是直接录入入库单据的呀。你是什...

2021-01-04

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【问】：您好，我们公司是一般纳税人首次购买的金税盘，对方开的专用发票，金额418.80，税额71.20元，...

【答】：欢迎会计小伙伴，购入时 借：管理费用490 贷：银行存款 490会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-04

阮慧****

【问】：会计实战的老师请问一下我们公司开具银行承兑汇票，向本公司在银行开具的保证金账户打款如何...

【答】：借，其他货币资金 贷，银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-04

江丁****

【问】：您好！公司3月份收到稳岗补贴款6月份用于抵扣了公司社保如何做账？

【答】：感谢您的提问，借应付职工薪酬贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-04

王春****

【问】：审计做底稿，预收账款在科目余额表里贷方减借方的余额大于报表数，我要如何调整

【答】：勤劳的小会计！预收账款没有期初余额吗？有的话还要考虑期初余额的，考虑后应该相等的。...

2021-01-04

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【问】：您好，我们是全额拨款事业单位，去年成立，每季度税局网上只有财务报表，今年要做企业所得税...

【答】：打电话去叫税局开通年报，专管员不行，找领导会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-04

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【问】：我们是劳务公司，现在甲方付不起人工费，用房子来抵人工费，现在我们销售了房子，房款是以个...

【答】：谢邀！ 请问 人工费您给甲方开具了发票么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-04

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【问】：您好！资产负债表的期末余额与现金流量表的期末余额对不上如何办，年报中的现金流量表与总账...

【答】：欢迎会计小伙伴，不一致的需要修改一致肯定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-04

张舒****

【问】：会计实战的老师，快递把我司开出的增值税专用发票丟了。这种情况应该如何处理？

【答】：去税务局报备发票丢失。 然后销售方给购买方复印件会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-04

何源****

【问】：本月有销项税，抵扣以前留底的进项税，进项税有结余该如何做会计分录

【答】：，欢迎会计小伙伴，借应交税费–应交增值税–转出多交增值税，贷，应交税费–未交增值税会...

2021-01-04

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【问】：专项附加扣除租房如果到期，但是续租了，该如何填？2019年租到2020年3月，然后从4月开始续租的。

【答】：谢邀！ 租赁期从2020年4月开始又继续开始填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-04

卢日****

【问】：请问一下16年的残疾人保障金零申报的，不知道如何回事被作废了，现在还能不能零申报啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，作废了需要去大厅申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师就是有一个表格，我把它做成数据表，而另外一个表格我把它做成。简历表这样。...

【答】：感谢您的提问，您看下这个自动弹出来的单元格是否使用了vlookup公式？会计实战基地非常...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师我们去年有一笔出口未申报9月要转内销交税去年已经开票确认了外销收入现在分录...

【答】：欢迎会计小伙伴，此问题已回复哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-04

萧雅****

【问】：公司购买联合收割机，需要缴纳车辆购置税吗？如果需要，车辆购置税如何计算？

【答】：国家对农机有购置补贴政策,农机产品的是不收购置税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-04

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【问】：请问会计实战的老师：我公司销售工程服务时分录借：应收账款—XXX公司贷：主营业务收入贷：应...

【答】：勤劳的小会计 你做上面分录的红字分录就行了 借：应收账款—XXX公司 红字 贷：主营...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师。上个月支付的技术维护费，我不知道对方能给开专票。直接记在了管理费用里边...

【答】：冲销分录，做正确的凭证会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-04

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【问】：您好会计实战的老师，我们2019年12月份给客户发的货，由于有账期，所以当时未开发票未回款，...

【答】：你要是去年销售实现的话 就算是没有开发票 财务对于销售收入也要报税 只要是报税了，今...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师，学员提问，其它应付款科目，有贷方余额，是以前年度计提的福利费，现在不发...

【答】：借：其他应付款--福利费 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：...

2021-01-04

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【问】：例如;3月15日同事预支了300元用于采购材料的费用。3月17日报销时，单据总合计金额是789元。编...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据描述 3.15日分录是，借；其他应收款300，贷；库存现金300 3月17日...

2021-01-04

张小****

【问】：我司电力记账额小于电力对账单记账额。差额2795.73元，如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，是少做了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-04

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【问】：您好会计实战的老师我的身份被别的公司冒用了，我在个人所得税上申诉了，后来该公司找到我希...

【答】：勤劳的小会计！这个公司用你的身份证报了多少工资呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师，我们在平安银行贷款９０３００００万　然后直接在平安银行开了一般户　接着...

【答】：勤劳的小会计 借入，借；银行存款，贷；短期借款等科目 转到老板娘个人账户，借；其他应...

2021-01-04

罗亚****

【问】：会计实战的老师已经按无票收入入账报税了，现在又要发票，开票了如何做账报税

【答】：欢迎会计小伙伴，将原来的冲红，重新报帐会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-03

金园****

【问】：我公司向中联购买两台塔吊，首付35%.每月等额本息的还款，如何做账？

【答】：勤劳的小会计 借固定资产 贷银行存款 长期应付款 还款做借长期应付款 贷银行存款会...

2021-01-03

杨娜****

【问】：我们是一般纳税人，去年etc的发票有几个月原来的会计直接价税合计入的管理费用，但是后来发票...

【答】：确认进项税，冲减费用就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-03

陈达****

【问】：会计实战的老师，新办有限公司的营业执照，网上用，流水不走公户，这种公司如何申报呢，需要...

【答】：感谢您的提问，您是说申报纳税吗？还是说网上注册？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-03

陈小****

【问】：您好，我们公司购买办公家具40000元，收到普通发票，如何入账？

【答】：可以计入管理费用-低值易耗品，也可以做为固定资产-家具会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师，您好！请问一季度开了收入票500万是必须全部计当季收入吗？如全额计收入，我...

【答】：勤劳的小会计！ 可以暂估一部分成本的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-03

冯郡****

【问】：公司写收款收据不小心写错然后把三联都扔了，现在编号少了一个，如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，具体看公司怎么管理收据，收据不是发票，遗失没有太大风险，可以写个情...

2021-01-03

蒲某****

【问】：会计实战的老师，公司开给天猫平台的积分服务费如何入账啊？会计分录如何写？

【答】：借银存贷主营业务收入应交税费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

马永****

【问】：会计实战的老师，个税年度汇算清缴如何以公司报送，如何填报，是公司每个员工都要报嘛？

【答】：感谢您的提问，个人取得的综合所得汇算清缴应当以纳税人个人为申报主体，但《个人所得税...

2021-01-03

郭为****

【问】：我查到以前有一个月份的营业外支出没有结转所以造成的差异这个要如何调整呢

【答】：只能反结账进去结转损益，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-03

邹子****

【问】：您好，我们公司走散货物流公司是买单走货的提供不了报关单现在收到一笔外汇要如何兑换人民币

【答】：欢迎会计小伙伴，直接去银行换汇就可以了，不是买单报关的吗会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-03

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【问】：我们与客户一起合租，客户是我们的房东，水费发票是开给他们的，我们凭着房东给我们的发票复...

【答】：现在分割单不能作为合法的凭证了 只能由房东代开水电费发票给你们 你们入账会计实战基地...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师您好，我们公司是刚成立的，在开业之前公司装修费用，购买了很多家具，还有其...

【答】：之前垫付的款计入了其他应付款-某股东的话 你做借其他应付款贷实收资本-某股东会计实战...

2021-01-03

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【问】：2019年暂估20万成本，20年只找到10万成本票如何做账务处理？所得税汇算清缴的表咋填？所得税...

【答】：真实发生只有10万吗，借应付账款 贷以前年度损益调整借以前年度损益调整，贷利润分配未...

2021-01-03

小玄****

【问】：出票日10月8日，贴现日12月3日，3月期限，贴现期是多少天?如何计算的?

【答】：出票日10月8日，3月期限，那么到期日就是1月8日。 12月3日贴现，12月3日到1月8日，贴现...

2021-01-03

殷炜****

【问】：我在网上已经申领了电子发票成功了也审批通过了税盘读入申领时显示这样是如何回事啊？ 这个是...

【答】：欢迎会计小伙伴，你下载发票了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师，我们公司在北京参展，但是派出去参展的员工，是我们老板另外公司的两名员工...

【答】：原则上不是公司自己员工发生的费用不可以报销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-03

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【问】：，3月应付社保总额（个人部分与2月工资表的个人承担部分相同），扣除1月离职员工，公司为其代...

【答】：欢迎会计小伙伴，员工离职，社保未停，这种情况可以单位和个人部分都挂应收账款--***个...

2021-01-03

彭丽****

【问】：会计实战的老师小规模企业，这个月开了几张普通发票这个月销售额8万发票已经开了，分录如何写...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借，银行存款8 贷，主营业务收主8/（1加上1%） 贷，应交税费——应增8/...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师，之前支付房租这个月发票到了，之前会计分录是借其他应收款，贷银行存款。收...

【答】：欢迎会计小伙伴，支付的是多长时间的房租？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-03

朱月****

【问】：由于建设单位一直拖欠工程款，今年支付工程款，没有材料发票如何交税？

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以暂估成本的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-03

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【问】：讲到建筑业挂靠管理费问方题，被挂靠方收到挂靠方的管理费已入公帐，那岂不是要交税了吗？发...

【答】：谢邀！！因为挂靠本身不合规的，所以发包方把钱打给被挂靠方的时候，被挂靠方就要将这个...

2021-01-03

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【问】：公司的股东投资还没收到，但是老板开了票进来也开了票出去，这个如何做处理呢？做成借：库存...

【答】：借：库存商品 贷：其他应付款-老板 ，可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-03