陈苗****

【问】：请问会计实战的老师，我第一季度的增值税缴纳的时候报错了，少缴纳了500多元，该如何办呢

【答】：谢邀！！你是少报了收入是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-03

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【问】：您好我问一下。我买了一台新车，然后去缴纳购置税的时候。购置税那边扫描出来的名字是我名下...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是发票，开错了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-03

刘惠****

【问】：对方企业给我们开的增值税专用发票我们企业应该如何做会计分录，我们企业是一般纳税人

【答】：勤劳的小会计 你需要说下 开的是什么发票业务 才好判断科目的会计实战基地非常感谢您...

2021-01-03

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【问】：购买一批材料付款80万元，取得增值税发票，增值税金额23300.97，个人所得税11650.49，城建税1...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个增值税是普票还是专票？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-03

罗春****

【问】：小规模企业常年亏，现一季度有盈利。19年汇算表已提交，但季度所得税表里还是不能弥补以前年...

【答】：勤劳的小会计 1季度好多地方系统是不可以弥补亏损的。 一般要2季度才可以弥补的。如果...

2021-01-03

刘芳****

【问】：长期股权投资核算科目有疑问。不属于企业合并但是属于控制，比如新设立子公司，也要采用长期...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照成本法计量会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

罗海****

【问】：会计实战的老师，12月31日我需要将增值税结平吗？如何做，增值税不是1月才可以申报缴纳

【答】：勤劳的小会计！ 是的，年底需要结平的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-03

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【问】：我们是搞建筑工程的，我们是乙方，甲方给我们9个点，让我们开1000万的成本票，我们开出的票有...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这不影响，你按你发票上的税额抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-03

郭彩****

【问】：本年利润在贷方，利润分配在借方的资产负债表中的未分配利润如何填

【答】：欢迎会计小伙伴， 比如本年利润在贷方100，利润分配在借方80 资产负债表中的未分配利润...

2021-01-03

雪韵****

【问】：集团想给下属企业拨付专项研发资金，鼓励企业研发，财务如何处理？

【答】：借，长期股权投资 贷，银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师您好，我们企业小规模在汇算清缴自查中发现去年的库存商品有部分没有取得进项...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个实际有业务的，不需要调整。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-03

蒋文****

【问】：您好，公司没有财务软件，自己在excel做的表格式的账，做的表格太多，如何用excel做账呢？

【答】：谢邀！ 学堂有电子表格凭证生成报表的可以下载做账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-03

童文****

【问】：比如说供货方给我们开了一张专票，对方承担税额，付款只付了扣除税额部分的金额，应该如何做账？

【答】：借库存商品进项贷银行存款营业外收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-03

志敏****

【问】：去年收入记多了100万，今年要做调减，请问一下分录要如何做？还有年报中的利润表和资产负债表...

【答】：冲减之前的收入及销项税就可以，借：应收账款 负数 贷：以前年度损益调整 负数，应缴...

2021-01-03

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【问】：我们公司买了一台设备分期付款，两年期，现在第一次付款百分之30，对方设备公司开了发票上标...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你开始正常按固定资产总金额处理，后面发票作为原始凭证处理。会计...

2021-01-03

袁菲****

【问】：您好，我问一下，个人独资企业要注销有库存如何办，进项发票也有几张，如何弄

【答】：欢迎会计小伙伴，销售出去。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-03

郭莉****

【问】：自然人税收登录显示请求参数非法，slswjgDm不能为空是如何回事啊

【答】：欢迎会计小伙伴，检查一下，可能带星号的你没有填完会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-03

黄思****

【问】：二月份社保费用已缴费，3月份的社保费用公司部分免征，用二月份的公司部分抵了三月份个人部分...

【答】：借 应付职工薪酬贷营业外收 入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-03

李加****

【问】：我今天进行2020年的个人专项附加扣除，但是在查询时选成了2019年并把子女教育给作废了，如何办

【答】：感谢您的提问，应该是可以修改的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

何玲****

【问】：会计实战的老师您好！我用的是t3我现在已经期间损益结转完了，下一步如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，结转本年利润到未分配利润，如果是盈利的情况下，要计提盈余公积。然后...

2021-01-03

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【问】：委外加工的成品收回后，发现质量问题系统上是如何处理操作呢，如果做红字退货在以蓝字相冲那...

【答】：勤劳的小会计，质量问题是由对方给你们的赔偿的，你们红蓝冲后，他们的赔偿款是入营业外...

2021-01-03

马和****

【问】：会计实战的老师您好，请问如果年度所得税工资薪金480000元与申报代扣代缴工资总额260000元，...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照实际工资多少申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-03

谢因****

【问】：请问去年会计冲销其他应收款时重复冲销该如何办？可以负数冲销吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以把重复冲销的分录红冲掉 可以负数冲销的会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-03

袁丽****

【问】：我收到客户给我打款预付款，等后期要实际支付我货款的时候用于冲减，我这个要如何做账啊

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷预收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-03

赵文****

【问】：8月上述2日购入的Y1材料运达公司验收时发现短缺5千克，经查是运输中合理损耗的明细科目如何写

【答】：欢迎会计小伙伴，经查是运输中合理损耗的不用做分录，直接在原材料成本里，会计实战基地...

2021-01-03

周****

【问】：您好，请问农村医疗保险交不上，而且显示查询第三方失败信息无记录是如何回事

【答】：感谢您的提问，请咨询相关部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师，增值税加计抵减的会计分录如何做，比如这个月销项税30万，进项税20万，加计...

【答】：借应交税费-增值税加计扣除2 贷其他收益2 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷应...

2021-01-03

杨丽****

【问】：本单位销售给个人一批货物，对方需要发票，对方无税号，该如何开具呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，个人没有税号，只有身份证号码会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-03

胡玉****

【问】：有个公司被稽查了去年的成本，需要把当时结转的成本调出来，他们也补缴了所得税，该如何做分...

【答】：借：库存商品（或者工程施工等） 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：...

2021-01-03

李亚****

【问】：登记注册身份验证活体检测多次不能通过，每次都提示验证失败，到登记窗口办理业务，请问这是...

【答】：上传的照片的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-01-03

符消****

【问】：请问会计实战的老师，两个表中分别核对发票代码和开票额是否对应，用VLOOKUP公式如何查

【答】：你看一下吧。。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-01-03

莫婵****

【问】：会计实战的老师，年报应付职工薪酬支出及纳税调整明细表，如何填呢，根据应付职工薪酬的明细...

【答】：可以改明细表填写的账载金额是贷方计提的 实际金额是发下去的借方合计。会计实战基地非...

2021-01-03

张鲜****

【问】：如何把初始数据录入进去可以让利润表亏所9万，刚会计实战的老师说的我还是弄不了，

【答】：你按照你的期末余额表来输入就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-03

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【问】：会计实战的老师小规模公司去税务局代开了一张6.4万的发票，其中增值税1864.08，城建税65.24，...

【答】：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 借...

2021-01-03

汪莹****

【问】：我想问问会计实战的老师增值税专用发票跨月冲红后，重开，要如何做账？因为发票已经缴税，重...

【答】：欢迎会计小伙伴，红冲的分录直接原分录负数冲，然后开了蓝字发票再做分录就可以了，一正...

2021-01-03

李佳****

【问】：我想问一下我们多缴了的税费退回来了财务报表附加税为负数，如何处理呀？

【答】：勤劳的小会计 你们当地没有发生附加税的计提和缴纳吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-03

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【问】：甲（购买方）乙（供货商）签销售合同，乙（购买方）丙（供货商）签订销售合同（税票也是丙开...

【答】：这个没事，出库单重做就行了，丙公司给乙公司开发票就行 的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-03

蔡峰****

【问】：小规模，文化事业建设费以增值税为计税依据，但是我既开了专票，又开了普票，但是没有超过30...

【答】：勤劳的小会计！ 如实汇总金额填写就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-03

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【问】：我公司开了一张10吨，3950元的货物发票，应开10吨，4000元。发票对方已入账，所以在开补差发...

【答】：数量是10单价是5金额是50元就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-03

吕敏****

【问】：有个日本朋友自己设计的衣服，给我邮过来，被海关扣了，需要如何交税

【答】：勤劳的小会计 ，这情况要看海关那边处理结果 ，等通知就可以了会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-03

暴雪****

【问】：单位在20年元月份一次性发了10个员工一年的工资6万，现在个税该如何申报？每人6万

【答】：勤劳的小会计 按工资收入申报 报6万的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-03

张晓****

【问】：账目上营业收入比实际申报的多，年度调整账目时应该如何调整营业收入？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是上年度应该通过以前年度损益科目借方进行调整会计实战基地非常感...

2021-01-03

禄艳****

【问】：会计实战的老师您好，我公司和对方公司发生贸易往来，对方公司已注销，还欠我公司税票，我们...

【答】：欢迎会计小伙伴，对方都已经注销了，那就无法取得发票的 没有发票的购进做无票购进分录...

2021-01-03

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【问】：您好，我是0申报的这一次现金流量表（小企业会计准则）里提示现金流量表的期末现金余额不等于...

【答】：欢迎会计小伙伴，就是你在期初的基础上稍微增加一些数字的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-03

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【问】：您好，我有一张2月份已经抵扣进项税的进项税发票，4月份退回重开了，我把收到的红字发票原路...

【答】：欢迎会计小伙伴， 1.已经抵扣的发票不需要退回的。红字发票需要用来做账的。 2.您当时做...

2021-01-03

张****

【问】：我想问一下小规模的季报不超9万增值税主表如何塡，超了9万如何塡

【答】：欢迎会计小伙伴，只要在30万以内，普票的都是在第九栏和第十栏填写。会计实战基地非常感...

2021-01-03

徐秀****

【问】：这个增值税是预缴的，那三个附加税我弄不明白，我还想知道是如何算的

【答】：谢邀！ 城建税=93595.68*0.07=6551.6976 教育费附加=93595.68*0.03=2807.8704 地方教育...

2021-01-03

宋文****

【问】：您好，有人冒用了我的资料，扩大了我的收入，现在要给国家补税，如何办？

【答】：，欢迎会计小伙伴，可以进行申诉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-03

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【问】：劳务公司我收入为1000万，如果税负是3%，我如何去计算要交多少税？3%的税负合适吗

【答】：欢迎会计小伙伴，如果 你们有税负的规定就交3%左右就可以会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-03

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【问】：本月款项已收，货已发出，下月开票，这个账务应该如何处理，按照账务处理，当月就要确认收入...

【答】：实务中一般是做借发出商品 贷库存商品。借银行 贷应收账款，会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-03