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【问】：我们公司之前在申报残保金的时候人数填了31人，扣了税款，实际是30人，后来重新申报，如果不...

【答】：感谢您的提问，您的意思是多交了残保金是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-04

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【问】：预付卡，开具预付普通发票是不征税的或者0税率。如何会在纳税申报对比不符呢？需要去大厅申报...

【答】：感谢您的提问，纳税人销售货物和服务适用零税率，不是税收优惠，是法定征税行为。在开具...

2021-01-04

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【问】：请问小规模公司月度开具了增值税发票和普通发票，合计金额不足10万如何教税

【答】：谢邀！ 开具在专票开具多少缴纳多少增值税 普通发票不需要缴纳会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

郑君****

【问】：我的个人所得税账户被别人注册了，手机号也不是我的，现在无法登陆，无法注册，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，身份证号重新注册会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-04

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【问】：感觉不适合无纸化机考，读完题就忘了，我用卷子能考70，用电脑完全没头绪，不定项选择我把答...

【答】：勤劳的小会计！这个只能多加练习，其实打字比写字快多了，没有特别好的办法。会计实战基...

2021-01-04

张禛****

【问】：销售产品，该批产品成本为1000万元，增值税320万，会计分录如何写

【答】：勤劳的小会计 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品会计实战...

2021-01-04

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【问】：公司业务简单，就一个会计，同时做一家公司和几家个体工商户的内账外账。现在在一个电脑上一...

【答】：欢迎会计小伙伴，用两个电脑，专门再买一台电脑。这再买一台电脑的成本，跟被发现内帐的...

2021-01-04

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【问】：没有会计聘任时间如何办？填初级会计取的时间早于毕业时间，系统上不去如何办？

【答】：勤劳的小会计！填写毕业证以后的时间也可以，这里是聘任不是取得会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

路佳****

【问】：会计实战的老师，您好，自然人股东以存货材料投资入股的话，税务上如何处理，增值税是否需要...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果有取得专用发票 借；原材料，应交税费——应交增值税（进项税额），...

2021-01-04

拉拉****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，就是酒店行业，主要经营范围是住宿。在税务局是核定征收，我想...

【答】：是个体还是小规模？是不是个体户会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-04

邴连****

【问】：我们公司是两种产品分开核算，卖商品的钱都入我们公司的账，随后有一部分商品的收入要转给另...

【答】：借银存贷主营业务-xx商品，应交税费 二级科目设置商品就可以会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-04

王林****

【问】：我公司以法人的名义向银行贷了一笔款，这笔款贷款银行转给了法人，法人又转到公司。现在要还...

【答】：欢迎会计小伙伴，你转给法人，法人还钱会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-04

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【问】：我们给别人的货，得开票，我们有成本票，这个账具体如何做，报税也不太明白我们给员工上保险...

【答】：购入借库存商品进项贷银行存款 销售出去借银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务...

2021-01-04

李喜****

【问】：会计实战的老师如果办一个道路货物运输的执照如何做账呢 没有进账只是开发票

【答】：欢迎会计小伙伴，你们没有车吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-04

张武****

【问】：您好想咨询下信息采集无法提供会计从事工作开始时间证明资料如何办

【答】：勤劳的小会计 你没有单位可以不写工作单位和时间的。 你现在有单位就要写。 让单...

2021-01-04

关广****

【问】：会计实战的老师12月份我暂估18000的库存商品结转的成本，这个月收到20000的发票如何做分录？

【答】：勤劳的小会计 那你实际也是2万的货物的话 那么你先冲18000的暂估分录 。然后按发票做...

2021-01-04

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【问】：核心征管保存申报数据失败，申报数据比对不通过/小规模纳税人申报增值税时这样提示，如何回事

【答】：截图你的申报表看一下。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-04

朱文****

【问】：会计实战的老师您好，我公司账面上有未分配利润，股东在未分配利润未处理情况下进行股权比例...

【答】：感谢您的提问，您这已经在账面的形成的利润是没有办法调整的，会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-04

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【问】：，请问，公司前期还未成立之初，所花费的费用，比如购买办公用品等，开的发票是另外一家公司...

【答】：欢迎会计小伙伴，不可以在新公司税前扣除的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-04

oc****

【问】：请问上一年注册的小规模纳税人企业然后一直没有业务发生的，每个月有报个税和缴纳社保的，请...

【答】：谢邀！ 要编制财务报表 然后根据编制的财务报表申报汇算清缴会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-04

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【问】：我1天的工作是领物料，然后发到每个人手里，经过加工后。收起来入库。最后下班的时候如何算结...

【答】：你说的结存是成品的吗 期初加本月入库减出库这个是结存 一筐固定的数量还是重量会计实战...

2021-01-04

张红****

【问】：会计实战的老师，我们公司是做水果电商的，在平台上发生的退款应该如何做账呢

【答】：勤劳的小会计这个退款是什么业务发生的 才好判断科目 意思退货了？会计实战基地非常...

2021-01-04

ln****

【问】：会计实战的老师您好，我们公司老板的一辆私家车卖掉了，钱打到我们公户上了，请问这个要如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，收到钱借银行贷其他应付款 借其他应付款贷银行会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

ho****

【问】：医疗保险个人部分退费了，导致本月医疗保险个人缴纳是个负数，导入个税系统时负数显示有误，...

【答】：你下次申报个税这个社保不填写就可以这个，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-04

郑晓****

【问】：会计实战的老师，请问：30日，本月生产的500件甲产品全部完工入库，结转其生产成本100000元的...

【答】：勤劳的小会计 借，库存商品100000 贷，生产成本100000会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-04

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【问】：我们有一次税交多了，后来重新申报了，重新扣款的凭证如何记呢？退回来的税款如何记分录呢？ ...

【答】：欢迎会计小伙伴，退回来的冲减 你缴税的会计分录就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-04

叶巧****

【问】：会计实战的老师您好，退税发票已经退税勾选了，但是后面报关单出现问题，现在不退了，要如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在是做免税的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-04

张勇****

【问】：居民企业所得税年报不能零申报是吧，固定资产之前没有做账，该如何填？

【答】：欢迎会计小伙伴，你所指的0申报是全部数据都是0吗？ 固定资产 之前没有做账需要补做账，...

2021-01-04

李志****

【问】：没有凭证的报销单出纳已付款，会计这边审核时发现没有任何凭证，如何办？

【答】：你汇算清缴纳税调增，没有发票这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-04

尹丽****

【问】：您好，我这边就是客人房卡丢失，然后退房，付30房卡费我该如何入账退房

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 付的30房卡费，可以记房费会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-04

袁洋****

【问】：政府会计制度下，收职工工会会费，如何做会计分录？特别是预算会计

【答】：勤劳的小会计 借，银行存款 贷，其他应付款 预算会计是对财政预算资金处理，这个不做处...

2021-01-04

张颖****

【问】：不在公司任职的股东，可以支付劳务费记账么？因为等于是干了活但是在其他地方在职，如果可以...

【答】：勤劳的小会计 让股东开劳务发票过来 或者挂在其他员工名头上发下工资会计实战基地非常感...

2021-01-04

唐亚****

【问】：2019年发生的所有支出都是由合伙人垫资直接支付的，同时又未取得正式发票，正式发票是2020年5...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是在2019年暂估入账，现在收得发票作为原始附件处理的。会计实战...

2021-01-04

廖汉****

【问】：工商年报欣欣那栏，社保没有数据，但是自己又不能输入社保数据是如何回事

【答】：欢迎会计小伙伴，你们没有交社保吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-04

潘卫****

【问】：季度申报，税务局专票代开了25万，自己开了2万多，如何填申报表，和定期定额附加表

【答】：代开填写2行和1行，自开填写11行，定期定额附加表 根据你这个代开专票增值税这个填写，...

2021-01-04

李小****

【问】：会计实战的老师，有些月份是30天，有些月份31天，有些月份是28天，2月工资我要如何算呢，假设...

【答】：你们双休的的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-04

高静****

【问】：重庆认证发票时，勾错认证发票，要重新勾选，如何让勾错的那张发票变为未勾选状态

【答】：感谢您的提问，先撤销统计，然后找到这个发票，取消一下会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-04

荆家****

【问】：您好，我想问一下疫情期间用于消毒的工具车的加油费如何做会计处理

【答】：欢迎会计小伙伴，借；管理费用，贷；库存现金等科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-04

丁玉****

【问】：会计实战的老师，之前跨地区先预缴点税款，这次使用那预缴的金额抵扣，如何做账

【答】：感谢您的提问，账务上就是一般计税预缴的时候计入预缴增值税，月末转入 未交增值税里面 ...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师，请问下，房租从去年10月到今年10月，去年没支付租金，去年也没计提费用，今...

【答】：谢邀！ 请问每个月租金大概多少金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师，我们分公司注销了。分公司的未分配利润我转到了总公司的未分配利润里面了。...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是指总公司还是分公司的报表？你是指哪个主体的对不上会计实战基...

2021-01-04

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【问】：个体工商户个人所得税是如何规定的？每个月开多少金额的票是免个税的？按月缴费还是按年缴费?...

【答】：你是什么征税方式的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-04

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【问】：您好，固定资产房子已经拆了，那在资产负债表中应如何处理呢？报表应如何塡写，是要塡写A1050...

【答】：感谢您的提问，您的意思您的固定资产已经清理了是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-04

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【问】：彭会计实战的老师您好！我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司，我们只收取管...

【答】：我不回答你这个问题十分钟之内解决不了，。这个就是做成你们的工程，收到的工程款做收入...

2021-01-04

张海****

【问】：被挂靠公司收到工程款和支付时如何做分录?支付时要扣除管理费和代缴税金.

【答】：勤劳的小会计！外账还是内账？支付时需要挂靠单位提供发票最保险会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

马国****

【问】：公司因为需要改进生产线，从外面找了一个工程师，该工程师的往来路费应该如何做账呢

【答】：感谢您的提问，一般作为业务招待费处理，相应路费进项税额不抵扣。会计实战基地非常感谢...

2021-01-04

孙丽****

【问】：预付款加油发票，如果预付款加油卡送礼给客户了，但客户一直没使用加油卡，预付款发票,是京东...

【答】：这个做预付账款，送客户做招待费，记得按偶然所得代扣20%个税会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-04

陈婷****

【问】：因为非正常原因停工，导致在建工程的借款费用停止资本化，借款和利息都已经偿还，会对报表中...

【答】：勤劳的小会计 借：财务费用 贷：在建工程， 就是将资本化的部分给费用化就可以。会计实...

2021-01-04

李年****

【问】：我单独核算的销售成本为19万，按照公式核算，成本，上月库存加本月购入减去本月库存为21万，...

【答】：那也就是销售成本考虑是否记少了，然后考虑是否还有其他领用情况会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

梁凤****

【问】：会计实战的老师，请问像类似我们员工把门禁卡弄丢了他再来补办一张分录应该如何做？

【答】：员工把门禁卡弄丢了 他再来补办一张，走管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-04