kf****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，我是一个小规模纳税人，年收入在六七万左右，现在要报企业所得...

【答】：建议你少写一点利润的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师好，我们老板全资收购了一家公司，原公司没有账套只给了我一个资产负债表，我...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你直接根据资产负债表里面的余额作这期初余额建账，你要对方提供 科...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师您好，想咨询一下新政府会计制度的分录情况，某学校9月支付校方责任1W,未取得...

【答】：借，预付账款 贷，银行存款 借，行政支出 贷，资金结存 收到发票，财务会计 借，单位管...

2021-01-05

肖****

【问】：对方出具了一个证明证明是本公司老板，还有如何证明他付的款就是这批货款

【答】：勤劳的小会计 写一个委托付款的证明给收款公司会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-05

宛宏****

【问】：一个12年的房地产项目清算结束后今年收到成本发票，请问如何处理。

【答】：欢迎会计小伙伴，现在补做这个分录 借；开发成本，贷；银行存款等科目 借；开发产品，贷...

2021-01-05

黄玉****

【问】：2019年12月的成本，2020年1月才收到发票，请问如何做账

【答】：勤劳的小会计 那你12月是否有暂估金额 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-05

杨薪****

【问】：办了一家招聘公司，产生嬴利，财务应该如何样交税钱才能转到个人卡上呢

【答】：这个是分红的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-01-05

王小****

【问】：公司为员工李某买了一辆车，35万元，李某该如何交个税，计算过程如何？谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，并入工资一起核算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-05

苗佳****

【问】：用友T3资产负债表的期初余额和期末余额不平，原因是因为上年的制造费用没结转，应该如何调整

【答】：将制造费用的金额列示在存货中。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-05

谢云****

【问】：会计实战的老师，有几项待摊费用也是好几年以前遗留下来没摊，今年6月份原会计摊了余额的一般...

【答】：感谢您的提问，建议把前几年没有摊销的部分，计算出来，做到以前年度损益调整科目处理就...

2021-01-05

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【问】：您好，请问我们公司公户打给代征关税的公司的款项比如10万，其中9万是税，1万是费用，对方开...

【答】：欢迎会计小伙伴，就玩做营业外支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师，咨询下，花卉种植企业，年销售收入一百多万，增值税免税，企业所得税优惠方...

【答】：小微企业和农产品种植选择一个执行就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师，请问我把畅捷通里的一个报表导出excle里手动修改数值，后期畅捷通里如何得到...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是用友什么版本的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-05

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【问】：人家是一月份跟我们开的发票，但是因为我们的原因呢，这个发票当时邮寄过来的时候，我们没有...

【答】：，那现在这个再怎么操作这个入库啊？---这个发票对应的业务是什么？采购原材料或商品吗...

2021-01-05

何鑫****

【问】：使用金蝶商贸版，对上月估价入库的原材料进行估价冲回（蓝单）系统自动生成估价冲回（红单）...

【答】：感谢您的提问，金蝶商贸版，对上月估价入库的原材料进行估价冲回（蓝单）系统自动生成估...

2021-01-05

夏雨****

【问】：您好，麻烦问一下，交医疗保险显示有记录，但支付未成功，重新交不了，是如何回事呀

【答】：感谢您的提问，是在手机端交的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-05

滕先****

【问】：会计实战的老师，您好，就像水果捞店，每天都会有损坏，有时候当天买回来的水果也用不完，如...

【答】：水果损耗属于正常的损耗 按照（损耗的价格%2B未损耗的价格）除以实际使用的数量 计算单...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师，个体户没有对公账户，关于收入和支出要如何做账呢？可不可以用老板私人的银...

【答】：个体户这个可以，私户收款就做收入，私户付款支出就可以这个，那这个做借其他应收款-老...

2021-01-05

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【问】：请问销售产品后，收到汇款存银行，销售时不结转销售成本，这种情况如何做会计分录；公司用存...

【答】：勤劳的小会计 销售出去没确认收入的吗 具体代扣的什么费用会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-05

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【问】：您好，我想问一下，我是小规模纳税人，旅游服务业的，我的未开票收入有24万，开票收入有23万...

【答】：季度销售超过了30万元，不能享受免税的。免税销售额包括开票收入、未开票收入。会计实战...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师，我今年第一次打算报考税务师，感觉自己计算能力不如何好，但是文字记忆还可...

【答】：欢迎会计小伙伴，税务师考试不难的，都是围绕税法，你可以先考税法一，税法二，和涉税法...

2021-01-05

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【问】：我们公司把自产的农产品，销售给甲公司，甲公司用来加工再销售，那么我们公司在增值税反面和...

【答】：自产农产品免征增值税，开具免税发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-05

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【问】：l会计实战的老师，我们是建筑公司，有施工班组挂靠我们公司做工程，他需要买材料，开具专票，...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们这样操作不合适吧，你以什么名义去收这个钱呢？因为票是直接开给你...

2021-01-05

张连****

【问】：我的实际收入工资只有个税上面的工资的四分之一这个问题如何解决呢

【答】：感谢您的提问，您的意思是单位存在虚报工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-05

李夏****

【问】：会计实战的老师，我公司既有一般计税又有简易计税，简易计税会计分录如何做？谢谢！

【答】：直接缴纳的分录借应交税费简易计税贷银行存款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师我公司账上没有钱了，现在需要支付社保工资等一堆款项，公司老板就把他自己的...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要按借款处理的 公司老板就把他自己的钱转到出纳个人卡上，借；其他...

2021-01-05

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【问】：在吗？问下，同事在两家公司任职，今年5月份一家公司通知在手机app，个人所得税提交了2019年...

【答】：勤劳的小会计 你就汇算一次性就行了。 你当时汇算是选择的两家公司的工资收入总额来汇...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师您好我们老板3月份给一个员工发了两次工资第一次是10000（这是正常工资）第二...

【答】：第二次借其他应收款贷银行存款。到时候收回来把钱。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-04

米其****

【问】：您好，我19年在国外，现在回国后要求在手机APP申报个税，请问19年在国外的收入如何报个税呢

【答】：欢迎会计小伙伴，按照你的收入金额来申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师，施工单位年底汇总，开票金额也不知啥时候开，按权责发生制12月份暂估入账，...

【答】：如果说你暂估收入入账的话，那么你这个增值税就应该是在暂估的当月交纳增值税，实际交纳...

2021-01-04

李培****

【问】：单位缴费基数如何填写？是全年累计的缴费金额合计数么？工商年报的。

【答】：全年累计的缴费金额合计数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-04

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【问】：公司为小规模纳税人之前都是交给代账公司做账，现在想拿回来自己做，需要重新建账套，以前的...

【答】：欢迎会计小伙伴，你需要把上年期末数作为今年建账的期初数，然后录入今年业务发生的分录...

2021-01-04

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【问】：本年利润结转到利润分配---未分配利润账户是年末结转，可是资产负债表上没有本年利润科目，从...

【答】：2019年12月份的账 在财务软件里没有结账吧 你看下 应该是这样的 或者是2019 本年利...

2021-01-04

王丹****

【问】：会计实战的老师我现在这个兼职公司是信息技术服务费公司，这公司一直没有成本票，只有费用没...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有成本发票，你可以做帐汇算清缴，调增就可以会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

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【问】：您好我想咨询一下，我去年十二月有一员工少发了0.6元，记到其他应付款上，一月份的时候0.6元...

【答】：勤劳的小会计 借，其他应付款 贷，库存现金等会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-04

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【问】：建筑业上月开了100万销项发票，只有10万的成本发票，借成本 工程毛利 贷收入 下月收到50万成...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这不对 你这成本是 借 工程施工 成本 10 贷 应付账款 借 应收账款...

2021-01-04

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【问】：请问excel表格中备注列内容有的消失了有的又有，明明保存了，有的有有的又没有，是如何回事？

【答】：勤劳的小会计输入信息的时候要把鼠标点到单元格然后再输入 可能是这个原因引起的会计实...

2021-01-04

项园****

【问】：财务将大小事物都予以公开，比如买瓜子，茶叶费用等，对此你如何看

【答】：公开，透明，实报实销很好的，大家一块监督会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-04

会计****

【问】：您好，会计实战的老师！我刚进公司，老板用自己的钱付了员工工资，老板让员工写了个工资收据...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果只有工资，借应付职工薪酬――工资 贷其他应付款――老板，，月末计提...

2021-01-04

龙泽****

【问】：在个税APP上刚申报完2019年度的个税，2020年的个税如何继续申报？

【答】：点进去找到要申报的月份进行申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-04

蒋玲****

【问】：外购农产品加计1%进项税采用“收购环节归集，期末计算比率、领用环节核算”的方法，具体的会计...

【答】：加计扣除农产品进项税额=当期生产领用农产品已按票面税率（扣除率）抵扣税额÷票面税率（...

2021-01-04

李默****

【问】：各位会计实战的老师，问一下，年薪5万，基本工资3265元，其中已发2月工资，欠公司10万，欠款...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这个欠是什么意思，你这些信息是给不了你欠款怎么算的会计实战基...

2021-01-04

鲁雪****

【问】：请教一下关于考勤大家是如何计算的，是每个月多少天就按每个月多少天计算吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，我们单位是 每个月多少天就按每个月多少天计算会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

高飞****

【问】：资产负债表中长期待摊费用中含将于半年内摊销的金额3000元，该如何填列

【答】：资产负债表中的“长期待摊费用”项目应根据“长期待摊费用”科目的期末余额减去将于一年内（...

2021-01-04

邢秀****

【问】：会计实战的老师好，打款到一家公司，是另一家公司开票给我们，去年7月份的发票，已经认证了，...

【答】：让他们签一个委托收款协议给你会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-04

郭彦****

【问】：我18年所得税汇算清缴，有抵税700,我现在要交税1000，分录如何做

【答】：借所得税费用 贷应交税费-所得税 借应交所得税 贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-04

黄云****

【问】：会计实战的老师，用友里，固定资产的折旧在总账系统能查到，但是结转期间损益里不汇总，应该...

【答】：点击固定资产-处理-凭证查询，在凭证查询中找到那张凭证点击编辑会计实战基地非常感谢您...

2021-01-04

刘晓****

【问】：计提的时候应缴增值税5238.79元，实际缴了5238元，会计分录如何写

【答】：勤劳的小会计 你计提是怎么做分录的。 是根据开出去发票金额来计算的是吗会计实战基地...

2021-01-04

唐阳****

【问】：请问会计实战的老师，年度企业所得税年报中的职工薪酬调整表里的账载金额和实际金额如何填写

【答】：一、有关项目填报说明 1.第1行“一、工资薪金支出”：填报纳税人本年度支付给在本企业任职...

2021-01-04

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【问】：会计实战的老师，工期结束统一发放去年10月到今年6月工人工资，按照收付实现制6月申报，今年1...

【答】：欢迎会计小伙伴，因为19年的已经过完了，且汇算清缴了，所以只能在今年申报缴税了会计实...

2021-01-04