祁宏****

【问】：您好会计实战的老师，如果我们一般纳税人制作广告牌，对方给我们开专票，我应该如何走会计科目

【答】：一般纳税人制作广告牌，可以开广告制作费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-05

阿热****

【问】：请教一下，税务注销增值税季报，企业所得税，财务报表，企业清算表数字是如何填制？谢谢

【答】：税务注销增值税季报，企业所得税，财务报表，企业清算表数，都是根据注销前的数据填写会...

2021-01-05

何艳****

【问】：会计实战的老师，我朋友的小规模公司，她开出发票金额是31万。然后拿来了29万的发票，发票是...

【答】：借管理费用办公费/ 招待费，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-05

何秀****

【问】：会计实战的老师，您好，承兑贴现转到法人账户上，法人再转到公户，如何备注呢？

【答】：勤劳的小会计 收到XX钱就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-05

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【问】：18年公司食堂费用来的是进项票，当时给认证抵扣了，现在被审计查出来，是应该做进项转出的，...

【答】：谢邀！ 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：应...

2021-01-05

森淼****

【问】：分配工资,生产工人工资30万,行政50万,销售17万,会计分录如何写啊

【答】：欢迎会计小伙伴，借:生产成本30 管理费用50销售费用17贷:应付职工薪酬——工资97会计实战...

2021-01-05

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【问】：请问会计实战的老师汽车服务公司，经营范围没有销售成品油*润滑油，现在购进了机油并且销售了...

【答】：你们办理一下成品油的资质就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-05

王秀****

【问】：请问会计实战的老师，人力公司做账。。上月付款这月收到增值税发票，应该如何分录？

【答】：借管理费用或者其他 贷应付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-05

黄宝****

【问】：这个如何调开票时候，能把不含税价，税额，含税价，吨数都对上 税控盘是每张票开不超过113000

【答】：你开整的吨数，不超过113000的就行了，你写的这个看不太懂，分开开几张就行会计实战基地...

2021-01-05

肖梅****

【问】：第一次刷卡给的是预授权撤消，金钱冻结，第二次刷卡是预授权撤消，金钱解冻，消费支出。如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况建议直接联系你的开户银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师，我现在要做母婴店的账，是个体户，但从来店里都没有做过账和交员工社保，现...

【答】：勤劳的小会计 你要盘点你们期末数据才可以建账的。 比如你的货币资金余额、库存商品、固...

2021-01-05

张玲****

【问】：我的2019年度综合所得年度汇算和收入纳税明细收入总额和税钱都不一样如何办

【答】：你是不是年终奖并入了，那加年终奖是不一样了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-05

韩蔚****

【问】：会计实战的老师，小规模公司账户根据开出的发票收到了货款，如何把这些钱取出来

【答】：勤劳的小会计！去银行提取备用金就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-05

何****

【问】：请问会计实战的老师，我去年买的税控盘、今年才进行抵扣、我这边分录是如何写

【答】：欢迎会计小伙伴，借 应交税费-应交增值税（减免税款）贷 以前年度损益调整 借 以前年...

2021-01-05

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【问】：购进生产用零配件，取得增值税专用发票注明税额1.12万元，购进生厂车间用电，取得增值税专用...

【答】：只有税额吗，借进项税额 1.12%2B16万%2B0.56 %2B0.32 贷应付账款，这个不得抵扣做借应付...

2021-01-05

沈珍****

【问】：公司的一部分人不想缴纳社保，公司刚好也不想给交，要如何处理哟这部分员工的数量有点大

【答】：，欢迎会计小伙伴，不交社保后续的风险是很大的，不管员工要不要交，建议都给交上会计实...

2021-01-05

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【问】：请问一下，会计实战的老师，2019年应交个人所得税借方有余额7000多，现在如何处理？够呛能用...

【答】：欢迎会计小伙伴，只有多交时才会出现借方余额，您看下以前的账，是多交了么？会计实战基...

2021-01-05

张士****

【问】：我一个朋友从银行贷款200万转入我们公司账户，然后我们应该如何转给对方

【答】：勤劳的小会计 预收 货款吗 可以取消合同后退回预收 货款会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-05

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【问】：您好会计实战的老师，我们是行政单位 在年前从公车办调入一辆汽车，汽车在原单位已经把折旧计...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 那现在他的公允价值呢，是多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-05

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【问】：我公司俩人实行周六周日倒替上班，这种情况有一个人是休5天，有一个人休4天，出勤天数会差一...

【答】：也就是他俩是加班吧 按实际出勤天数就可以 基本工资/应出勤天数*实际出勤会计实战基地非...

2021-01-05

卞新****

【问】：现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金如何算出来的？购买原材料、商品、接受劳务支付的...

【答】：好，其他与经营活动有关的现金包括： 1）。营业外收入相关明细本期贷方发生额。 收到...

2021-01-05

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【问】：核心征管保存申报数据失败，申报数据比对不通过/小规模纳税人申报增值税时这样提示，如何回事

【答】：欢迎会计小伙伴，说明你填写的数据错误的，跟系统采集的不一样的啊会计实战基地非常感谢...

2021-01-05

商艳****

【问】：我单位是服务业（宾馆），现在承接了政府的机关食堂做工作餐，请问这个收入能不能不上宾馆收...

【答】：你需要开发票吗？需要开发票，你就要作为收入，或者可以考虑另外去成立一个个体工商户来...

2021-01-05

林燕****

【问】：我想问一下，3月份社保局对企业在2月份缴的单位部分社保进行了退还，请问该如何做账？

【答】：勤劳的小会计 那你就做 借银行存款贷应付职工薪酬-单位部分社保 借管理费用-单位部...

2021-01-05

李夏****

【问】：会计实战的老师，请问产假期间已经正常发放工资5000元了，现在生育津贴4000元进账了分录如何做？

【答】：谢邀！ 请问生育津贴要发放给员工么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-05

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【问】：我们是汽车租赁类型公司，以融资租赁购入的车辆，但是销售方开给我们的发票是租赁发票，会计...

【答】：勤劳的小会计！ 销售方应该给你开据税收分类编码为融资租赁的租赁发票。 会计分录如下: ...

2021-01-05

lo****

【问】：您好，小规模公司，本季度开了1万发票，有3个点，还有1个点，如何填报表

【答】：是全部开具的专票还是普票？还是？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-05

严立****

【问】：会计实战的老师您好，请问商店办购物卡，充值一万，赠一万积分，积分兑换产品。分录都应该如...

【答】：勤劳的小会计！实际兑换时确认收入和销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-05

张静****

【问】：请问会计实战的老师，福利费进项税额转出我做了借管理费用贷进项税额转出，接下去如何做结转

【答】：勤劳的小会计！管理费用转本年利润就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师我们去年有一笔出口未申报9月要转内销交税去年已经开票确认了外销收入现在分录...

【答】：可以，这样做也行的，只要把之前的内销冲销了就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-05

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【问】：您好，我12月开的发票，是年底开的，现在1月份了，我12月开的发票有4张税率错了，13%的开成了...

【答】：欢迎会计小伙伴，；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开会计实战基地非常...

2021-01-05

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【问】：会计实战的老师，建筑劳务公司提供纯劳务，工人发放的工资做劳务成本，需要全部给这些工人申...

【答】：临时工的吗 包劳务报酬会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-05

邓林****

【问】：会计实战的老师，企业在筹建期，购买了一些木材来在要买的机器上加工，试试机器的性能，这些...

【答】：感谢您的提问，您这个可以进入管理费用的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-05

林如****

【问】：老是，专项扣除项目的，如果要删除要如何操作呢公司端删不了，个人的也不行

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是个人自己填写的吗？是的话你看一下，应该有一个作废。会计实战基...

2021-01-05

孙小****

【问】：公司4月买了一辆车通过公户买属于公司的车了4月进项票未认证 5月进项票认证抵扣请问做账时4月...

【答】：勤劳的小会计 4月 借固定资产 应交税费-待认证进项税 贷：银行存款 5月 借：应...

2021-01-05

青果****

【问】：会计实战的老师9月份收到客户公司的货款9月份也发货了但是我们进项税不够所以和客户沟通11月...

【答】：勤劳的小会计 但是你就算不开票给客户 你也得报无票收入交税才行的 分录和你开票收入一...

2021-01-05

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【问】：我想问一下，公司是法人独资的，但是私下其实还有一个合伙人，他们成立公司时每人出了100万去...

【答】：那就按照法人的分红走 你们实际会把设备折合成价款吧会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-05

姬琼****

【问】：如果是对方自己开红字信息发票，给我们开的销售折让，那如何写会计分录呢？就是给我们的让利

【答】：感谢您的提问，一般情况下，借：主营业务成本，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，...

2021-01-05

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【问】：酒店会计和出纳如何平账呢？一个做账做收的钱，一个做账做房费，因为期间有储值卡，出纳做收...

【答】：出纳的话 借：银行存款/库存现金 贷：预收账款 实际消费 会计做 借：预...

2021-01-05

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【问】：某卷烟生产企业为增值税一般纳税人，2018年8月，收回委托乙企业加工的100标准箱甲类卷烟，已...

【答】：欢迎会计小伙伴，则乙企业当月应代收代缴消费税（ ）万元 。=（（100加上20）加上100*15...

2021-01-05

陈英****

【问】：您好自产自销蔬菜，购进树苗，结成梨子再销售，账务如何处理、增值税和企业所得税免征吗

【答】：勤劳的小会计 免增值税和企业所得税的梨既生产性生物资产，其他的是消耗性生物资产。会...

2021-01-05

张伟****

【问】：期初余额贷方，最后应付账款余额是借方，实际上款项已全部支付，当期借方与贷方发生额是相等...

【答】：欢迎会计小伙伴，您看下是不是有多付的款项，应付账款明细账的有出现借方余额会计实战基...

2021-01-05

徐友****

【问】：试驾车转固定资产如何入账，购买时用了5000的返利账户资金，开票是按实付款金额开的发票，如...

【答】：按车辆的购进价和进项税金金额这和作为固定资产的入账价值: 借:固定资产 贷:库存商品 ...

2021-01-05

朱娜****

【问】：会计实战的老师，您好，我公司在个税系统里被申诉，而且跨年了，现在接到税务局的电话，要求...

【答】：勤劳的小会计 不是你们自己员工 你们跑去做了工资 缴纳了个税的吗 你去年怎么做账...

2021-01-05

汪杨****

【问】：银行对账单有笔付款人:支付宝网络科技有限公司备付金2万元，其实是淘宝店铺的收入转对公账户...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 贷 其他货币资金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-05

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【问】：应税所得额33633.69按照现在的税率表不是适用税率10%，扣除数1500吗会计实战的老师，您好，个...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是什么意思，是有不同的股东各自要承担不同的比例吗会计实战基...

2021-01-05

祖美****

【问】：会计实战的老师您好，我咨询下，去年8月份离职，现在没上班，原单位突然通知我要自己做个税清...

【答】：感谢您的提问，需要下载“个人所得税”APP，在上面做个税汇算清缴。 当地税务局会提供给公...

2021-01-05

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【问】：我公司2019年9月成立，9月开始做账，9月底资产总额是4436.33.12月底资产总额是4973.46.那2019...

【答】：你们是在做汇算清缴吧。把9月和12月的资产加起来除以2就可以的会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-05

刘敏****

【问】：您好麻烦问一下，补办飞机票报销凭证里需要填写的抬头名称如何写？发票抬头如何写？谢谢

【答】：勤劳的小会计！ 填写本人的姓名和身份证信息会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-05

陈静****

【问】：会计实战的老师请问我们是房地产企业下的一个商贸公司，现在要买一台吊机，因为是特种设备，...

【答】：直接通过商贸公司购买后，再销售给房地产企业处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-05