木棉老师
中级会计师、税务师
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李灵****
【问】：我公司是小规模纳税人，自己生产蘑菇自己销售，开发票选的税率如何选？是百分之3，还是0
【答】：财政部、国家税务总局《关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》（财税字[1995]52...
2021-01-08
刘丽****
【问】：开红字发票销售方地址和银行账户弄错了但不能作废了该如何办呢能进行申报吗
【答】：你的意思你把发票开错了，对方退给你，你开红字发票，是这个意思吗会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
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【问】：请问一一一下会计实战的老师，去年的发票普票，对方忘记入账了，现在要求我们重新开？这个请...
【答】：欢迎会计小伙伴，，发票是去年什么时间开具的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-08
肖正****
【问】：会计实战的老师您好！我们有一笔收入年底就要确认，但成本还没有列，如果暂估成本的话，跨年...
【答】：只要明年五月份之前取得成本票 就可以抵扣本年的所得 如果有差额，通过以前年度损益调整...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师：想向你请教下11月份时有一份进项发票认证后没收到发票，客户那边说要作废，...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在之前的进项正常的做进转出就可以， 负数发票，你根据发票金额...
2021-01-08
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【问】：我司租了个毛坯房，但是租金和装修费是政府直接付给出租房和装修公司，资金没经过我司，我司...
【答】：勤劳的小会计 政府是要补助给你们的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，我单位仓库用的金蝶软件，我添加了一种物料，不小心把是否保质期管理打上勾...
【答】：你只有录入过金额的，就不能去掉了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-08
钟中****
【问】： 会计实战的老师，我们公司装修一部分办公室，以后用于出租，装修费差不多40万左右。如何做账呢
【答】：勤劳的小会计 计入借长期待摊费用贷银行存款 。 按月分摊 借其他业务成本贷长期待摊费用...
2021-01-08
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【问】：您好，我想问一下，我们是小规模纳税人，医疗服务行业。4月份的时候开具了60万的1%的增值税普...
【答】：欢迎会计小伙伴，负数申报是吧，我看税没有了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，之前我与企业签了个合同，合同是按照国家专票3%征收率签的，昨天我到稅务局...
【答】：欢迎会计小伙伴，更改一下合同的呢，现在确实开具不了的会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-08
维财****
【问】：会计实战的老师，我想咨询一下当月有冲减未开票收入，，申报表应该如何填写呢
【答】：您公司是一般纳税人还是小规模纳税人？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-08
金金****
【问】：开票系统中红字信息表描述为已核销待查证，可是已经开完红字并且跨月了如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，你点击上传没有？审核通过没有？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-08
叶****
【问】：我单位卖了材料一批一万元，其中有5千是甲供，购买方要开票。有5千是盘盈，这个帐如何做？
【答】：勤劳的小会计 盘盈存货做 ： 借：原材料库存商品等贷：待处理财产损溢──待处理流动资产...
2021-01-08
吴敬****
【问】：刚开始一个公司没有发票，给的收据。。，刚开始没有给发票开的收据，后来又开的发票，需要如...
【答】：贴发票和凭证后面就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-08
赵静****
【问】：会计实战的老师，认证发票的那个明细表在哪里导出来的，我如何只能打印统计的总数的表
【答】：感谢您的提问，在统计表的下班方有个明细的，你可以打印一下会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-08
陈晓****
【问】：会计实战的老师，我想问下我公司的房租是按收入提点的方式收的，但是甲方给开的租赁发票，这...
【答】：前两年免租你开发票了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-08
常青****
【问】：您好，请问一下我的湖北税务app的手势密码忘记了如何办呢？登不了了
【答】：欢迎会计小伙伴，可以去税局更改一下密码会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-08
江羿****
【问】：会计实战的老师您好 我想咨询一下关于固定资产清理汇算清缴报表 如何填写资产计税基础
【答】：资产计税基础等于原值减去累计折旧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-08
徐相****
【问】：收到一张回单，付款方是平安银行电子商务交易资金待清算专户，如何做账
【答】：欢迎会计小伙伴，银行针对电子商务的待清算专户一般多为虚拟户，这笔具体是什么款项？会...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师我请教下，假如我收到去年的这个发票，这是贷款利息发票，如何做分录呢？以前...
【答】：你分录和第二图一样，只是把财务费用更改为以前年度损益调整。 然后再加一个 借 未分配...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师您好，我的PDF扫描件是倒着的，但是我旋转之后保存还是倒着的，我该如何办
【答】：感谢您的提问，参考这个处理办法，有问题再找我哈http://xinzhi.wenda.so.com/a/1523424...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，就是我5月预付了6-9月三个月房租，支付时：借：预付账款贷：银行存款 6月初...
【答】：借：预付账款 贷：银行存款 收到了6-9月的租金发票，借：借：管理费用贷：预付账款 ...
2021-01-08
华育****
【问】：请教一下，我公司项目所在地预交增值附加和企业所得税但是当月没开票，过了俩月才开票，这预...
【答】：借应交税费预交增值税和所得税 贷银行存款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师A公司是B公司的股东C个人投资B公司B公司亏损现在A公司把股权转让给D个人C个人...
【答】：都要交印花税，有溢价的话还要交所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师我想问一下，商品的税收编号如何确定呢？ 例如工业用的毛毡、蜡粉、过桥轮，我...
【答】：谢邀！ 把商品税收编码查询网址给您可以吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-08
李蓁****
【问】：收到的样品，是厂家免费提供的，不用付款，也不用退回给厂家，但是有可能会出售，这个进来的...
【答】：借库存商品 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-08
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【问】：您好！我们公司上个月买了一辆新车，钱全部付了，这个月发票才拿上，然后办理了购置税和车牌...
【答】：上个月做暂估入账 然后这个月开始计提折旧 发票来了之后 调整暂估入账的金额会计实战基...
2021-01-08
庄景****
【问】：现在工资和社保连在一起，本人现在不在公司上班，但公司一直给交社保。没有下发工资，这个情...
【答】：欢迎会计小伙伴，光交社保就可以的，根据实际情况，你没上班就没有工资呀会计实战基地非...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师我原来19年，暂估的成本，有8000票没有来，我汇算清缴是不是财务报表和纳税申...
【答】：财务报表不变，汇算清交的纳税调整明细表调增。 是实际业务的吗？会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
小陈****
【问】：收到一笔财政补贴，入账时计入递延收益，每月分摊到其他收益，损益表中也塡到其他收益行，所...
【答】：所得税汇算清缴的时候把本期收到的所有补贴均计入所得 缴纳所得税会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
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【问】：公司准备要投资另一家公司A公司，现在需要审核一下A公司的财务状况，发来了历年的资产负债表...
【答】：三大财务报表的审查技巧 财务状况变动表的审查分析 财务状况变动表也称资金来源...
2021-01-08
许徐****
【问】：机器买来两个月，钱付了一半。现在想把机器退回厂家，该如何算这个钱？
【答】：欢迎会计小伙伴，这个需要根据合同里面关于退货条款，退货原因，否则和厂家协商用了两个...
2021-01-08
卢培****
【问】：去年收到货款，今年才开票，如何确认收入，收入算去年的还是今年的
【答】：去年收到货款，可以计入预收账款，今年才开票，今年才做收入也可以的会计实战基地非常感...
2021-01-08
任丽****
【问】：公司需要注销了，报表都需要清0盈余公积是正数未分配利润是负数如何做分录冲掉盈余公积
【答】：欢迎会计小伙伴，全部结转到未分配利润。借：盈余公积，贷未分配利润。会计实战基地非常...
2021-01-08
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【问】：购入原材料一批，发票上注明的价款为80000元，增值税税额为10400元，代垫运费5000元，运费增...
【答】：感谢您的提问，参考分录，借原材料80000应交税费～应交增值税（进项税额）10400其他应收...
2021-01-08
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【问】：请问一下，有这样一个情况就是。库存数量没有了，然后还显示有金额，这样如何调整？能不能直...
【答】：勤劳的小会计，如果说数量没有了，金额还在，说明你之前结转的金额结转少了，现在直接调...
2021-01-08
龚雪****
【问】：我们公司2019年的所得税汇算清缴昨天结束了，但没做研发费用加计扣除。现在如何能补救呢？
【答】：勤劳的小会计 你没报的话 就去税局那边申请修改申报表 就行了。带着申报表 公章 经办人...
2021-01-08
张诺****
【问】：会计实战的老师，问一下，个体户2020年第一个季度B表无法报如何回事啊？就是日期无法填写
【答】：看看申报套餐里需要报不，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师请教一下，我做账的时候，记账凭证的费用误记为预算科目的支出，等于支出就翻...
【答】：勤劳的小会计！原分录红字冲回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-08
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【问】：事务所做账把两个客人的应收搞错了，其实两个客户应该是平掉的但是现在一个客户应收100一个客...
【答】：直接对冲这个平掉这个就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-08
周静****
【问】：会计实战的老师，您好！我们是双软企业，销售的产品有硬件有软件，请问软件和硬件划分的比例...
【答】：销售嵌入式软件所涉及产品开具发票时，应分别载明软件、硬件部分的销售额；不能在发票上...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，跨区域涉税事项报告填写经营方式建筑安装选了底下合同那就增加不了，如何回...
【答】：，首先你确定你们的营业范围有没有，建筑安装选不了可以看看建筑装饰会计实战基地非常感...
2021-01-08
ds****
【问】：我刚领的UK电子发票，插电脑上显示查询代码失败，没有找到指定的数据，是如何回事？
【答】：你那个有分发这个步骤吗这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-08
左尚****
【问】：记账凭证右上角的附件数如何填？比如支票一张，银行单子一张，发票一张，三张是同个款项的银...
【答】：写三张，有几张写几张。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-08
李哩****
【问】：湘税社保叫医疗保险的时候出现支付中后就出现交费记录再也交不进去了是如何回事
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你出现资费记录，说明就是已经资费成功了呀会计实战基地非常感谢您...
2021-01-08
林清****
【问】：您好，免税销售额扣除项目本期实际扣除金额应该如何填，本单位嗜属于疫情期间生活服务类企业
【答】：第2列“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”：免税销售额按照有关规定允许从取得的全部...
2021-01-08
皇甫****
【问】：导致现在事业支出的-人员经费不等于财政拨款的人员经费，正确分录应该是如何样呢？如何调整
【答】：感谢您的提问，您工资应该是需要先计提，然后再发放的，您财政拨款的是多少的，是按您应...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师请问上个月的入库金额入错了然后相应的出库金额也有变动 如何样在不改变上个月...
【答】：勤劳的小会计 把 差额补记 或者红冲就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-08
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【问】：1、工龄工资制度 2、相较于私企而言怎样的工龄工资制度比较合理 3、岗位:出纳、会计、统计、...
【答】：1.这个根据你企业实际经营情况，一年几百 2.一般是 1-500之间 3.这个根据你当地的工资水...
2021-01-08
吴宝****
【问】：会计实战的老师好，请帮忙发下关于残保金的所有出台的文件，比如如何计算、残疾人如何计算等
【答】：谢邀！ 小微企业减免政策 国家《残疾人就业保障金征收使用管理办法》 第十六条：自工...
2021-01-08
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