木棉老师
中级会计师、税务师
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海云****
【问】：2019年9月税盘坏了，发票需要重新读入，但是专票没有重新读入，如何办
【答】：好，如果税控盘坏了，需要去税务局重新购买新的税控盘，才能读入发票，会计实战基地非常...
2021-01-08
七色****
【问】：一家小规模广告公司，有地，然后租给人家，开物业的专票给租户。要如何报税？
【答】：感谢您的提问，那您应该开租金发票才对，不应该开物业的发票会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-08
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【问】：我们董事长就是有个疑惑，意思就是说是你看我的折旧，我并没有拿到钱，他是想要拿到钱，因为...
【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-08
吕振****
【问】：您好，咨询一个问题，就是子公司将资产无偿捐赠给母公司，双方如何入账
【答】：欢迎会计小伙伴，具体是什么资产的捐赠，是商品，还是固定资产的捐赠？会计实战基地非常...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，我想问下，我们在UK上面开出的票没有任何章，而且通过邮箱发给别人的时候，...
【答】：客户的邮箱吗？你看下对不对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，想请问一下，我公司举办了一个企业活动，具体是组织各有需求的企业去参观考...
【答】：勤劳的小会计！可以开咨询服务费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师您好，培训学校一直没做账，以前有笔比赛时就业办给的2000元没记账，之后做采...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在是补起来 借 银行存款 贷 Xx款项 根据你当时这款项的来源 补...
2021-01-08
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【问】：我去年多提了8.64的个人所得税，然后又写了一个凭证：借：应交税费：8.64，贷：管理费用8.64...
【答】：欢迎会计小伙伴，借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
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【问】：如果是线下体验店的装修款，总款9万多，因为是外资工资所以是对方先开发票给我们我们才能付款...
【答】：先计入在建工程就可以了，这个计入在建工程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-08
邬芳****
【问】：集中申报个税汇算清缴，导入名单后申报状态是待确认如何办？提示是报表内容不符合填表规格
【答】：欢迎会计小伙伴，你把个税系统里的表导出来填好再导进去会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-08
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【问】：甲公司2018年1月初，结存材料计划成本为200万元，材料成本差异为超支30万元。本月购入材料实...
【答】：差异率=（30-20）/（200%2B400）*100%= 超支和节约，符号相反，要注意的哦会计实战基地...
2021-01-08
傅柳****
【问】：请问[Image:{B590DAC4-520F-C123-1E02-C1B8D7E0EC63}.jpg]这个如何填啊
【答】：欢迎会计小伙伴，请上传以下表格会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-08
朴灿****
【问】：自然人税收管理系统扣缴客户端，因为之前电脑重装了，备份数据不再，重新下载后，如何申报，...
【答】：勤劳的小会计 之前申报的都能记住的可以重新录入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师好，我们公司是老板自己出钱进货，后通过公司账户卖给其他公司，开具发票，这...
【答】：没有发票你这个1，选择不结转成本，2 ，做账，结转成本做主营业务成本汇算清缴纳税调增...
2021-01-08
徐利****
【问】：会计实战的老师您好！收到发票，前面款已付货已到，收到发票现在我要如何做账
【答】：感谢您的提问，那您之前付款和到货有没有做相关的账务处理会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-08
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【问】：小微企业，属于生活服务类免税，开票收入超过30万，开具的有3个点和1点的税率发票，如何填写...
【答】：都是开的普票的吗 你的三月份发票开错了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-08
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【问】：我们公司是贸易公司，现在采购一批货物，款已付，货正在发，还未到，现在如何做账，货到了之...
【答】：你直接作为预付账款处理。之后在用你的库存商品或者原材料冲减预付账款。会计实战基地非...
2021-01-08
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【问】：一般纳税人接了工程，在外地预缴了税款（增值税、附加税、印花税、工会经费、企业所得税）这...
【答】：1、交纳当月应交增值税的账务处理。企业交纳当月应交的增值税，借记“应交税费——应交增值...
2021-01-08
徐丽****
【问】：我去税务局申请修改了电子发票数量，然后她叫我回来变更，不知道如何变更。
【答】：勤劳的小会计电子税务局里面 我要办税-发票使用-发票票种核定办理- 里面选择电子发票-...
2021-01-08
刘亚****
【问】：我们是开发商，抵给建设方一套房子40万，建设方出售这套房子30万，请问下差额如何入账
【答】：记入营业外收入就行的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-01-08
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【问】：请教一个问题，我们是一家药店，有店中店形式，就是我们提供场所，对方自己运营，对外提供针...
【答】：发票怎么开呢，是全额你开吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-08
冰冰****
【问】：请问企业在四年内的流动比率变化如下:0.9，2.81，0.96，1.22这样的流动比率应该如何分析呢？
【答】：1以下的短期 偿债能力弱 具体分析时要看是做么原因引起来的 再进一步的分析会计实战基...
2021-01-08
方明****
【问】：会计实战的老师，我19年期末的数据和20年期初数据不一致，如何反推查找呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，找到不一致的会计科目，找到差额原因，会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-08
周旻****
【问】：您好，请问发票已经认证了，然后购买方申请了红字发票信息，销售方这边该如何开出来呢
【答】：https://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52b90ecafda570dc56a.html销售方这边该怎么开...
2021-01-08
袁京****
【问】：勾选确认签名了一万元的进项，我现在又有五千元的进项要抵扣，需要如何办呢
【答】：感谢您的提问，确认签名之后也是可以撤销的，您试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-08
陈文****
【问】：会计实战的老师您好！我小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表时候没有出现相应的减免性质...
【答】：欢迎会计小伙伴，减免增值税申报表，一般情况只是税控的减免，没有的可以直接保存就行。...
2021-01-08
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【问】：我做的分录，入库时借，库存商品贷，生产成本－开采费，销售的时候借：银行存款贷：主营业务...
【答】：欢迎会计小伙伴，生产成本有余额，是正在开采过程中没有入库存的商品的人工费等，是可以...
2021-01-08
杨卫****
【问】：就是在产品40件，完工产品20件，直接人工80000，计算完工产品，如何做
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这里分配率 80000/60 完工部分 分配率*20会计实战基地非常感谢您...
2021-01-08
高振****
【问】：想咨询一下用对公账户购买证券如何入账短期持有持有期间的收益如何算
【答】：购买理财产品时: 借:交易性金融资产--本金 贷:银行存款 到期变现时,根据实际收益情况...
2021-01-08
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【问】：我们企业一开始买的软件记在了固定资产现在想转到无形资产上去也折过旧了如何走账呢
【答】：欢迎会计小伙伴，需要把折旧的分录红冲，然后做这个调整分录 借；无形资产，贷；固定资...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，每个月租金为500美元，而给到的季度财务报表交易记录表格中写道收到租金为60...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 租金，你直接根据你实际租金金额汇率折现 为人民币填写就可以的了会...
2021-01-08
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【问】：2018年开的增值税发票，现在税管员说有问题，说要补齐税款，我的公司在19年时已经注销清税，...
【答】：一般注销的不用补交税款， 实际情况你只能和你税局勾通解决会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-08
杨小****
【问】：合伙企业的个人所得税如何交纳，列如一年收入5000万，该缴纳多少
【答】：合伙企业是按经营所得交个税的，也就是按你的利润交纳，不是按收入的会计实战基地非常感...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，3月份我多扣了A某的个税（实际是没有产生个税，但是我在3月份工资表里扣了，...
【答】：贷应交个人所得税， 贷银行，（加回上回多扣个税，）会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-08
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【问】：所得税汇算清缴时发现多计提的累计折旧，是以前年度的做帐时做入当期费用，在所得税那个折旧...
【答】：你账载金额按你账上填写，税收金额少填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师好，我咨询下以前我们工程外包给农民工几千元都是走私账的，因为他们不会开票...
【答】：这个按劳务报酬扣个税，超过800需要交，不超过4000 这个（不含税-800）*税率，超过4000 ...
2021-01-08
张玉****
【问】：会计实战的老师您好，请问下高新企业利润总额为2822806.11，减免所得税473420.92是如何算来的？
【答】：欢迎会计小伙伴，高新企业减免所得税=应纳税所得额*10% 需要知道应纳税所得额才可以计算...
2021-01-08
阮立****
【问】：会计实战的老师您好我想问下公司的营业执照变更添加医用防护口罩执照上面应该如何编辑文字
【答】：欢迎会计小伙伴，可以这样的，兼生产和销售医用防护口罩会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-08
霍雨****
【问】：我已离职的单位还在帮我发工资，我确没收到，税务局现在要我去交税，如何办？
【答】：欢迎会计小伙伴，实际是不是不应该给你发工资，如果是做申诉处理。会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
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【问】：我现在在一家物业公司，公司经营办公写字楼的，但是以前的账都是有出纳负责的，没有健全的账...
【答】：直接让代理公司做交接表，进行签字交接。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-08
刘晓****
【问】：公司支付应付账款法人，会计分录如何做啊就直接银行存款，其他应付款吗
【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 借：其他应收款 贷：银行存款 祝你工作愉快，帮我五...
2021-01-08
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【问】：我们是一家燃气公司，免费给居民用户更换燃气表，计入修理费，现公司计划从供应商租用燃气表...
【答】：租赁期不要太长 接近燃气表的使用期 租赁期满之后燃气表退还给对方会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
段友****
【问】：会计实战的老师，去年一年的房租的会计分录都是用预付账款，没有用管理费用，这个要如何调回来？
【答】：调整回来，借：以前年度损益调整 贷：预付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-08
季妍****
【问】：最后一个季度弥补以前年度亏损后交所得税，所得税会计分录如何写？利润总额10万，以前年度亏...
【答】：勤劳的小会计 补亏损不用分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-08
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【问】：2020一月份工资如何算，底薪2500元，月休四天，上班上到22号，然后就放假了！在22号之前只休...
【答】：一、如果是没有请假的，直接按全勤处理，发放全部的工资会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-08
赵涵****
【问】：您好会计实战的老师，我19年有社保费用没有记账，现在，汇算清缴还没做，如何做账，可以改四...
【答】：勤劳的小会计 可以修改的 补上就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-08
王国****
【问】：每个月购的货物时发票按原价开的发票返利是年底一次性返销售出去时按返利后的卖出去那就等于...
【答】：谢邀！ 按照实际的销项小于进项税额申报 进项税额留抵会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-08
刘玲****
【问】：公司交了社保后，然后我用我身份证在App上注册后发现填错了参保地如何办
【答】：勤劳的小会计参保地填错了可以进行更正申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，12月注册的公司，12月交了一个人的社保，1月交了两个人的社保，都没有发工资...
【答】：感谢您的提问，您可以正常计入成本费用，借管理费用--社保贷应付职工薪酬--社保。借应付...
2021-01-08
沈淼****
【问】：个税申报的自然人税收管理系统扣缴客户端如何样能切换登录其他家呢？目前是一打开就是密码登...
【答】：，里面可以切换登录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2021-01-08
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