木棉老师
中级会计师、税务师
解决问题10203个
发放资料10200个
赠送试听课10200个
老师好评率98%
点击复制微信号添加ns19965174220
莫沫****
【问】：会计实战的老师在向你请教下，我们公司刚成立，只有一个员工，没有申请工会经费，如何申报呢
【答】：只有一个员工，发工资的，也要缴纳工会经费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-08
as****
【问】：会计实战的老师，如果当年超过300万应纳税所得额/资产总额超过5000万元会如何样呢？
【答】：这种情况就不享受小微企业所得税的优惠政策会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-08
张翠****
【问】：我去年收到一张普票，税务局稽查说票有问题，不涉及税款，应该如何做会计分录，但不让我们抵成本
【答】：欢迎会计小伙伴，我去年收到一张普票，税务局稽查说票有问题（具体是什么问题？） 是发...
2021-01-08
****
【问】：定期定额自行申报表 我家是定期定额户，定额54000 自开13万，代开16万，而且我这里还有一个需...
【答】：欢迎会计小伙伴，要退增值税的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-08
圆圆****
【问】：我司以美元为记账本位币有应收1000人民币客户归还人民币时有10美元的汇兑损失账务是如何处理...
【答】：谢邀！ 借：银行存款-外币账户 借：财务费用-汇兑损失 贷：应收账款会计实战基地非常感...
2021-01-08
谢春****
【问】：会计实战的老师公司还没注册好现在做内账 机械配件如何做账? 请问装修用的材料，怎样入账？
【答】：借：原材料--机械配件 原材料--装修材料 贷：银行存款等会计实...
2021-01-08
****
【问】：会计实战的老师，我这边有一个供货商它注册了两个公司，我把钱打到了A公司的账户，可是给我开...
【答】：证明没有用 退回重开 保证三流合一会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-08
****
【问】：您好，咨询一下，我为客户开了一张品相是运输费的发票，用户是国企单位，需要我公司提供运输...
【答】：欢迎会计小伙伴， 具体的办理流程建议咨询交管部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-08
****
【问】：广东企业电子申报系统，要申报增值税，系统显示要先设置期初数据，还要用电子税务局的账号跟...
【答】：可以第一次申报时，到税务大厅进行申报处理，这样税务人员就帮助设定了期初数据会计实战...
2021-01-08
****
【问】：小规模纳税人开出发票1张，做会计分录。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税，...
【答】：借：主营业务收入 贷：本年利润 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 借：本年利润 ...
2021-01-08
白玉****
【问】：比如企业注册资本是认缴500万，没实缴，也没营业，工商年报时资金总额如何填
【答】：这个就是实缴金额是0，认缴金额是500万元，工商年报时资金总额是0会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
****
【问】：会计实战的老师您好，我想问下我公司有一笔2019年12月份的收入，当时账务处理没有做这笔收入...
【答】：勤劳的小会计 你19.12月没报无票收入 吗 那你19年怎么做账的会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-08
赵赵****
【问】：运输行业如果公户的钱想要转出，假如进账10万工资出二万社保出一万剩余7万想转出来如何做账转...
【答】：欢迎会计小伙伴，。作为利润分配处理，分配 利润会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-08
马美****
【问】：请问我公司做孵化器的，从其他公司租入办公楼转租，其中，部分用于自用，部分已出租，部分待...
【答】：这个成本你这个可以按使用面积这个摊销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-08
****
【问】：受疫情影响，小规模企业开具1%的发票，申报增值税时免税额的税率是3%，多减免的税款该如何入...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 不用处理，你是按你账上确认的减免额转营业外收入。超出部分是由于...
2021-01-08
张国****
【问】：会计实战的老师，开了支票付货款，开出日期是3月份的，那应付台账应该如何做？
【答】：欢迎会计小伙伴，几月份给你的货物会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-08
金曼****
【问】：坏账准备这章很晕。转销过去确认无法收回的应收账款还有收回过去已经确认并转销的坏账，如何...
【答】：就是之前发生的坏账，现在又收回的意思。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-08
****
【问】：就是付银行借款的时候，当时没收到发票，做的分录是借:长期应付款 财务费用 代:银行 现在我收...
【答】：借固定资产贷长期应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-08
****
【问】：会计实战的老师好！我是想问一下我们有向租赁户转售水费的业务应该如何做账？我们付给自来水...
【答】：我们付给自来水公司的水费我们是全额做费用，然后收租赁户的水费全额作收入吗 是的，我...
2021-01-08
陈林****
【问】：请问一下，长时间挂的其他应付款-明细其他金额比较大，请问一下如何可以付出，平一下账，谢谢！
【答】：需要去看下啥情况，是没有收到发票还是啥，需要去查下你凭证？会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-08
吴意****
【问】：请问下会计实战的老师，自己的队伍给自己的项目干活，那么该队伍取得的收入如何做账 不开票 ...
【答】：自己的队伍给自己的项目干活，那就是工资薪金所得了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-08
邓月****
【问】：公司由于财务公司把不是本公司人录入个税系统，被申诉，专管员叫转出成本分录如何做呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，把这些人改为非正常，申报获取反馈就可以了。会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-08
****
【问】：公司将04、95年度减免的流转税计入盈余公积-国家扶持资金，未并入当时利润计提企业所得税，现...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 补交税款这是需要的，滞纳金 是按滞纳金额万分之5每天计算的。 《中...
2021-01-08
****
【问】：我司是建设方，以总包形式发包给承包人，仍处于建设期。已入在建工程的停电变压器热备又公开...
【答】：欢迎会计小伙伴，你可以补做固定资产的 然后折旧一块补上就可以会计实战基地非常感谢您...
2021-01-08
阿牛****
【问】：我如何还是不懂呢主营成本如何转本年利润有好多从的呢，两个一万，两个一万二借：本年利润 贷...
【答】：欢迎会计小伙伴，主营成本结转本年利润的分录是 借；本年利润，贷；主营业务成本 结转的...
2021-01-07
****
【问】：您好，请问一下针对非财经类专业人员报考2020中级会计(2016年毕业的本科生)，会计从业年限不...
【答】：不足四年，需要等到下一年才可以了 你也可以尝试着报名，若审核不严，也是可以报上的。...
2021-01-07
****
【问】：梁会计实战的老师，我问您一个问题，我是购买方，上个月开了一张红字发票信息表，但是销售方...
【答】：感谢您的提问，需要做进项转出的。在开红字信息表的时候，分录做一笔和之前篮子发票相反...
2021-01-07
****
【问】：会计实战的老师请教一下，我做账的时候，财务会计的费用误记为预算会计的支出，等于支出就翻...
【答】：财务会计的费用误记为预算会计的支出，那你把记错的冲销掉会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-07
****
【问】：棚户区改造项目，一二级联动模式，企业先垫支资金拆迁，后期政府返还，这种情况，以后期自建...
【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-07
尹凯****
【问】：会计实战的老师，您好，想问一下小规模纳税人，季收入不满30万，但是开了15万的专票，纳税如何算
【答】：那就是这个15万专票要缴纳增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-07
王吉****
【问】：会计实战的老师，您好收到一张电子承兑汇票，转给别人，别人给现金，要写几个分录步骤，如何...
【答】：收到借应收票据贷应收账款 转出去 借现金 财务费用 贷应收票据会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-07
陆伟****
【问】：收到财政的这个免学费的，如何做账，还是5月的，之前会计走了，我们单位是民办学校。.
【答】：你的意思是说你之前免了学费，现在财政把这个钱包给你拨给你，你看一下你之前免学费这一...
2021-01-07
王晨****
【问】：软件服务公司，小规模，将购入的使用权限1年的软件转售给别的公司，如何做账呢
【答】：你这个之前做啥，做库存商品还是无形资产，你之前那个软件做啥，？会计实战基地非常感谢...
2021-01-07
****
【问】：开红字增值税普票发票:主管税务部门（山东省内县市）已授权开具原适用税率（17%，24小时内开...
【答】：欢迎会计小伙伴，16年的还能开不出来吗 你问下税务局那边会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-07
谭素****
【问】：成本模式和公允模式计量下的投资性房地产均以实际成本进行初始计量，这句话是对的，如何理解呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，初始计量就是取得的成本价格会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-07
贾薇****
【问】：请问下我公司上个月升级为一般纳税人，想在应交增值税下增加一个销项税额、进项税额，要如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，点击“是”就可以增加销项税额，然后你再新增进项税额会计实战基地非常感...
2021-01-07
丁巍****
【问】：我的一张发票认证了，但是有问题，我作为购货方，申请了红字代码，也上传了，发现并不是那张...
【答】：审核通过了吗？是的话去税务局撤销。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-07
****
【问】：会计实战的老师请问这张表如何填写，就是技术转让免征增值税优惠，上个月开了一笔免税发票，...
【答】：第一栏填写你开票金额就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-07
张聂****
【问】：会计实战的老师，会计分录:收到甲投资方投入的设备一台,价值800000元,但投资合同约定价值为50...
【答】：借：固定资产800000 贷：实收资本500000 资本公积300000会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-07
燕子****
【问】：湘税社保叫医疗保险的时候出现支付中后就出现交费记录再也交不进去了是如何回事
【答】：勤劳的小会计 可以查询交费记录 ，看实际交费成功没有会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-07
****
【问】：领料业务，只登记材料明细账，不编制记账凭证.到月末统一编制发出材料汇总表，再编制记账凭证...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 材料明细根据你实际领用和入库逐笔登记处理，要填写。的会计实战基...
2021-01-07
吕秋****
【问】：会计实战的老师今天学习了一下票据这个有一个地方不明白就是单笔80元，选项里面2000*（1-手续...
【答】： 单笔手续费80元封顶 手续费是1.25% 而这个题总共刷了两笔 第一笔是80000元 手续费肯定...
2021-01-07
张娜****
【问】：19年暂估了75000的主营业务成本，2020年收到了客户128000的发票，如何做这个分录呀
【答】：感谢您的提问，把暂估的冲平，余下的计入20年会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-07
****
【问】：2015年开的普通发票，客户一直没取走，形成了应收账款，现在客户要给钱并要发票，我们提供发...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以冲红重新开具会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-07
****
【问】：会计实战的老师，2019年暂估办公费8万，2020年开来了5万的租车票，汇算清缴如何调，账如何改？
【答】：欢迎会计小伙伴，冲红原来暂估的，重新开具就行的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-07
魏士****
【问】：会计实战的老师，年末多计提了所得税费用，利润表和企业所得税申报表的数据不一致，需要如何...
【答】：这个汇算清缴之后还多吗这个？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-07
****
【问】：会计实战的老师在吗？有个问题想咨询一下，关于暂估的，19年1月会计暂估了一笔，12月份才收到...
【答】：现在冲销暂估分录，损益类科目用以前年度损益调整科目代替会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-07
****
【问】：我们单位营业款10000元营业员刷pos机刷在了别人公司对方到账9975银行扣掉手续费25结账时对方...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 这财务费用处理，25，要让对方提供 发票的。要不然你不可以税前扣除...
2021-01-07
****
【问】：去年五月考的初级过了现在想申请1000元人社局的补助但是需要输入证书编号但是网上查不到证书...
【答】：需要有证件才可以，初级证书上面有会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-07
廖慧****
【问】：劳务公司1月份发工资，但实际所属期8-12月的工资，超过4万，这个要如何办？？
【答】：去年没有报个税是吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2021-01-07
参与提问 （文明上网理性发言，请发表您的观点）
