木棉老师
中级会计师、税务师
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杨涛****
【问】：您好，我去年某月在百度兼职应发工资4199元，结果卡里只到账了3542元，这是如何搞得
【答】：应该是按劳务报酬所得代扣了个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-07
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【问】：我是商业企业，商品专用发票过期未认证，但商品已经出库，出库的月份已经跨年了，2018的，现...
【答】：谢邀！ 请问您当时收到发票怎么写的分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-07
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【问】：会计实战的老师您好！又来打扰你了。是这样的，目前呢、有一家物流公司，跟国企合作的，大概...
【答】：欢迎会计小伙伴，你可以先看下账怎么做 的哦，先做分录出报表会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-07
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【问】：我们2月份没生产，生产成本制造费用人工费折旧记到待摊费用3月份生产，我要把待摊费用转回生...
【答】：直接计入生产成本， 及制造费用，不进行月末结转，这部分的数据计入资产负债表中的“存货...
2021-01-07
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【问】：请教，建筑行业简易计税月末如何结转，必须要结转吗，贷方余额表示就是本月应交税额，下月申...
【答】：勤劳的小会计！你这个简易征收是用的什么明细科目？应交税费—应交增值税—简易征收吗会计...
2021-01-07
陈政****
【问】：请问一下小规模公司要注销，可账上还有8万多的现金这个要如何处理呢
【答】：账上只有现金的话 分配给股东会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-07
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【问】：会计实战的老师，您好！福建省电子税务局新注册公司的做税务登记是如何操作 从自然人业务那边...
【答】：欢迎会计小伙伴，个人账号登录了之后右上角头像或者用户名那里切换绑定会计实战基地非常...
2021-01-07
刘红****
【问】：电子发票点击打印的时候不显示填写邮箱电话的页面了，直接上传了，是如何回事？？
【答】：有的电子发票直接开具了，不一定都是需要邮箱的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-07
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【问】：[Image:{CEF3CC4F-EA3E-C258-D83E-ADB849A229A5}.png]这个如何弄
【答】：你的上传的图片是一串乱码，麻烦你在答疑大厅重新提问和上传图片。会计实战基地非常感谢...
2021-01-07
满利****
【问】：电商行业的公司注册资金300万元，公司盈利了想分红，要如何合理的避税呢？
【答】：感谢您的提问，实际方红这个没有什么好的避税方法，因为你在账号实际有体现，就需要按照...
2021-01-07
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【问】：我现在要年报，会计实战的老师利润现在只做了4个点我要利润调到5个点就在管理费用那里调吧？...
【答】：是的 到底是54000*0.6 还是920*0.5% 那个金额小安那个抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-07
王坚****
【问】：美容院充值1000打五折再送200原价代金券如何换算员工业绩？
【答】：1000抵2000用，实际是4.5折，业绩是450会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-07
韩丽****
【问】：会计实战的老师好，如果我们先付了货款也收到了货，但发票后面才来，如何入账，谢谢
【答】：勤劳的小会计！借库存商品-暂估 贷银行存款等 然后收到发票的时候，冲减暂估的分录，然...
2021-01-07
黄河****
【问】：会计实战的老师我们公司的季报这几个月没有采购原料啊没有材料的进项啊那营业成本请问一下如...
【答】：欢迎会计小伙伴，营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用会...
2021-01-07
安****
【问】：会计实战的老师您好，想咨询下您关于一级开发发生的宣传费用和会议费用要如何核算呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，直接计入费用科目核算就是了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-07
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【问】：您好，请问一下，这个要如何做账啊？我1月份已经付款了，4月份收到的发票，现在收到发票了如...
【答】：付款时，计入应付账款 现在可直接做工程施工-劳务费，冲抵应付账款会计实战基地非常感谢...
2021-01-07
王轩****
【问】：会计实战的老师现在我有一个这样的问题就是筹建期间的费用全部进入了开办费现在我要把它结转...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 开办费就是管理费用的，你什么情况 要转会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-07
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【问】：您好。我这进项比销项少我还如何处理。所少的进项是利润，比如客户给我五万元，我买材料需要...
【答】：欢迎会计小伙伴，不是一定要进项大于销项才可以的 进项小于销项就缴纳增值税，形成了利...
2021-01-07
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【问】：会计实战的老师，建筑公司下设几个分公司，税是各个独立报税，分公司没有独立账户，资金从总...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 要单独核算，独立 建账处理的 资金可总公司统一可单独建账户保管。 ...
2021-01-07
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【问】：请问会计实战的老师，在一家个体工商户他家之前没建过账，干了几年才找会计，找会计做内帐，...
【答】：做内账先盘点出来资产负责等金额 做为 期初数 差额记 未分配利润科目会计实战基地非常...
2021-01-07
郭冲****
【问】：去年的一张专票入帐时按普票入帐了，但又抵扣了这张票的进项，现在如何办呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，现在这样做调整分录 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；原材...
2021-01-07
杨海****
【问】：会计实战的老师收的培训的又退了，收了2000，退了1000，这个如何做合适？
【答】：欢迎会计小伙伴，之前2000做了收入吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-07
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【问】：个税人员信息报送的时候的时候提示系统已存在相同身份证件号码但姓名不同的身份信息，请您前...
【答】：感谢您的提问，你查一下是什么原因 填了相同的两个身份证号。会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-07
张晓****
【问】：会计实战的老师，这个是2月份的社保全额交的，3月份退回的。没有计提社保，这个如何入账？
【答】：1.正常计提社保 说明履行了社保缴纳的义务 2.缴纳的时候 转入营业外收入科目会计实战...
2021-01-07
刘振****
【问】：小微企业所得税季报不用填写收入成本费用明细，那么纳税申报表的数如何取上？
【答】：从你申报的财务报表取数的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-07
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【问】：您好，我公司缴纳的财税基础服务费（增值税专用发票）1000元和税控系统技术维护费280元（电子...
【答】：好可以留抵到以后抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-01-07
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【问】：您好我是2002年12月入伍2004年12月退伍的城镇义务兵符合安置条件当地民政部门迟迟没有给我安...
【答】：感谢您的提问，这种情况，建议到当地军人安置办咨询解决比较好。会计实战基地非常感谢您...
2021-01-07
李莎****
【问】：会计实战的老师您好，我想计算一个项目的投资净现值，我们项目是打算先做3年，但是我没法确定...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 可以考虑按现在的市场利率，也就是银行的存款利率会计实战基地非常...
2021-01-07
吴娇****
【问】：季报的小规模纳税人，3月开了增值税普票，税率开错了，4月红冲以后如何申报所得税
【答】：欢迎会计小伙伴，你做账也会冲减收入，还是按你账面金额去填报啊会计实战基地非常感谢您...
2021-01-07
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【问】：员工在公司借了1万元现金，打了借据，每月在工资中扣除2千，扣除结束后抽条。工资是每月所有...
【答】：感谢您的提问，借款的时候分录如下 借：其他应收款 10000 贷：库存现金 10000 发放工...
2021-01-07
叶丹****
【问】：纳税人转让土地使用权或者销售不动产，同时一并转让附着于土地或者不动产上的固定资产，如何...
【答】：感谢您的提问，视同销售不动产，按销售不动产既然增值税及其附加税费，土地增值税，印花...
2021-01-07
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【问】：我家分公司以前单独申报，2019年3季度开始合并申报。今年总公司填表企业所得税年报时。分公司...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个你要找税局的哦，让他们给你操作，这个这里是真的解决不了会计实战...
2021-01-07
江文****
【问】：会计实战的老师您好，我和9个同事承包一个小车间，可对方要我们开劳条发票，如何开开一个人还...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以10个人带着身份证去开，也可以有一个人代开会计实战基地非常感谢您...
2021-01-07
谢石****
【问】：会计实战的老师您好，公司贷款买房子，支付的本金和利息。会计分录如何写呢。
【答】：欢迎会计小伙伴，借:固定资产 未确认融资费用贷:银行存款 长期应付款 借:财务费用 贷:...
2021-01-07
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【问】：您好会计实战的老师，我填写好了电子发票后点打印，没显示邮箱地址填写就直接上传了，对方也...
【答】：欢迎会计小伙伴，你检查一下是否上传成功了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-07
陈瑛****
【问】：增值税季报，印花税按月申报，当月有收入，印花税如何报？当月有收入，印花税是0申报嘛？还是...
【答】：按营业收入%2B营业成本做为计税依据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-07
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【问】：2.公司项目人员出差有一些零星的材料，如：管子，阀门等，有些从个体购买的，有些从淘宝购买...
【答】：感谢您的提问，符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭...
2021-01-07
徐生****
【问】：收到税务局退回附加税款如何做会计分录，收到时，借：银行存款袋：营业税金及附加结转时，借...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-07
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【问】：会计实战的老师我们公司要去贷款，但是要先买一个理财产品2万的，才可以贷款，那这两万如何记...
【答】：勤劳的小会计 计入交易性金融资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-07
王女****
【问】：多缴纳教育费附加及地方教育费附加,税局退回到账上,如何作账,对了正常月10万以下的减免,要如...
【答】：谢邀！ 做计提跟缴纳相同的红字分录 正常月10万以下的减免不需要做账务处理会计实战基地...
2021-01-07
吴女****
【问】：我在闽税通交养老保险查询显示该纳税人已经申报过了，不能再进行第一次申报。如何解决？
【答】：欢迎会计小伙伴，问下社保局，是不是你们之前办理绑定了卡会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-07
张丽****
【问】：您好会计实战的老师，2月份与3月份社保交多了，代理公司把交多了的钱直接转入4月份的社保了，...
【答】：欢迎会计小伙伴，是因为单位部分有减免导致多交，而转入下月么？会计实战基地非常感谢您...
2021-01-07
张飞****
【问】：会计实战的老师，公司有利润，也有债权债务和费用成本，如果公司注销的话，需要具体如何操作？
【答】：欢迎会计小伙伴，需要把债权债务清除 存货固定资产都要清理会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-07
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【问】：会计实战的老师，我想问下，收到别的店的开具的汽车差价的发票如何入账啊，实际没有把车入进...
【答】：欢迎会计小伙伴，开具的发票项目是什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-07
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【问】：会计实战的老师，我在2019年12月份购买了手提电脑和移动硬盘共13850元，我都记入了管理费用了...
【答】：可以的，直接做费用可以这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-07
李雅****
【问】：会计实战的老师，您好，请问在销售商品时，委托开票的普通增值税发票和专用增值税发票如何做...
【答】：分录都是一样的处理 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费--应...
2021-01-07
刘阳****
【问】：房地产企业，收到一个“研发和技术服务*测绘费用”的增值税专用发票，请问如何做账
【答】：欢迎会计小伙伴，这个是用在哪里的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-07
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【问】：离职后，个税上没有投诉过，但是人事说这边显示我投诉，显示红色，但是我没有投诉过啊这是如...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个有可能系统问题，去税局撤回就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-07
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【问】：您好会计实战的老师，2019.10.1-2019.12.31期间没有任何业务，收入成本都为0，只有期间费用(...
【答】：感谢您的提问，本期所得税报表 填写利润总额 财务费用那里根据实际填写会计实战基地非...
2021-01-07
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【问】：会计实战的老师，我们是健身行业，承包方结算私教的，多开了金额，这次用不掉留着下次结算抵...
【答】：直接作为金额挂账处理，下月结算时再付。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-07
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