木棉老师
中级会计师、税务师
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谢延****
【问】：我的个人所得税钱老是退不出来原因上面写着没有专项附加扣除到底如何弄
【答】：欢迎会计小伙伴，你有没有填写专项附加扣除会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师想请教一个问题，就是加计抵减的，期初余额是87502.73本期发生额是4433.63，本...
【答】：月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交...
2021-01-09
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【问】：请问一下盈余公积是必须要提取的吗？我公司才刚开始发展业务，人员少还是个分公司没有其他股...
【答】：感谢您的提问，法定盈余公积金必须提取的，按照税后利润的10%会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-09
格格****
【问】：要交增值税和附加税是不是需要计提？开过专票已经交完的税金是不是就不用再计提了？应交未交...
【答】：勤劳的小会计 是的 需要计提的。 你是小规模还是一般纳税人会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
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【问】：重新装的程序，速达软件以前装在E盘了，配套库也备份到了E盘了，后重装的程序，在进入后，打...
【答】：那你得找速达的售后哦，这个这里无法解决会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
葛倩****
【问】：会计实战的老师，年度所得税汇算补计提然后上缴，计提所得税在借方，结转到贷方如何做分录
【答】：勤劳的小会计 借所得税费用贷应交税费-企业所得税 借本年利润贷所得税费用会计实战基地...
2021-01-09
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【问】：您好，库存商品和原材料如何登记科目汇总表？科目汇总表试算不平衡如何寻找原因？科目汇总表...
【答】：欢迎会计小伙伴，1.根据库存商品和原材料总账登记科目汇总表，查看借贷方差额，2.根据差...
2021-01-09
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【问】：您好会计实战的老师，是这样。2019年我没有一个款项，对方开了发票，现在对方开的增值税专用...
【答】：一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售...
2021-01-09
陈碧****
【问】：请问服装行业当季货品市场价1528824、吊牌价317647，成本63529请问库存损失如何计算
【答】：欢迎会计小伙伴，按照现在的数据存货应该是没有损失的，存货简直准备按照成本与可变现净...
2021-01-09
豆朝****
【问】：会计实战的老师，我们企业汇算清缴提示风险，有收入无成本，收入成本不配比，如何解决呢？
【答】：谢邀！ 这个是你要有成本啊，你们没结转成本吗，你将费用的一部分填在成本里就好了，会...
2021-01-09
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【问】：我们有个关联公司境外的，现在做上年的一些出口报关单录入系统，然后假设我有几十份报关单，...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个就是写收汇的金额，就是报关单上的金额会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，您好，请问这个会计分录如何写，题目是: 31日，A产品400件、B产品250件全部...
【答】：勤劳的小会计 借；库存商品——A产品 库存商品——B产品 贷；生产成本——A产品 ...
2021-01-09
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【问】：外管证的施工地点写错了街道名称的一个字，开的工程发票上的备注需要保持一致、也同样错误了...
【答】：不能，重新开的哦，作废了重新开，预缴的算预缴就可以了或者申请退税会计实战基地非常感...
2021-01-09
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【问】：我的车过到北京了，以前车船税在老家交的，今年我想在北京交保险，但是去交保险说北京这边查...
【答】：就是你之前交税的这个证明文件，你之前交税的一个记录，税务机关这边出具的证明文件就可...
2021-01-09
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【问】：销售货物后应该给客户开税价合计13381，税率13％； 老板按10％折现给客户13381*0.1=1338元 ...
【答】：勤劳的小会计 意思 就是少收税点了 对吗 还是按正常的税率开发票 总的金额少收会计实...
2021-01-09
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【问】：我是医院员工在上夜班的时候，1:30左右起床处理病人，导致我晕倒后面部受伤，封了10针，当时...
【答】：必须要有医院的医疗诊断证明或者职业病诊断证明书,才可以确认工伤的。确认工伤之后,才能...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，会计实战的老师小规模免税那么收入应交税费如何做。是这样吗[Image:{64CCC3C...
【答】：小规模用二级科目就可以 应交税费-应交增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-09
小马****
【问】：个体工商户需要申报工商年报吗？去年一年没有营业，也没有就业人员，工商年报里面的人数需要...
【答】：勤劳的小会计 要做工商年报到的 到6月末结束， 按单位实际数据 填写会计实战基地非常感...
2021-01-09
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【问】：甲公司计划每年向职工发放12万元，现有以下方案可供选择,该公司应该选择哪一种?方案一:全部作...
【答】：无论用哪个方案都要全额缴纳个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-09
王晓****
【问】：去年发放工资时，借：管理费用50000 贷：银行存款35000 其他应付款3000 应交个税2000 今年如...
【答】：勤劳的小会计 是要调整什么？没通过应付职工薪酬过渡吗？会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-09
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【问】：商业汇票的相对记载事项是承兑日期，未记载承兑日期以收到提示承兑之日起3日内的最后一天为承...
【答】：这个提示承兑就是你要去告诉对方，你要给我付这个票据上的钱了，所以你去告诉对方的那一...
2021-01-09
蔡开****
【问】：我是小规模公司给一般纳税人提供了一批货物，需要给对方开专票需要我们如何做
【答】：你有金税盘的吗 有的话自己开就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-08
欧光****
【问】：我公司从外面购进一批口罩、防护服等，捐赠给了红十字会，如何做账
【答】：，欢迎会计小伙伴，借营业外支出_公益性捐赠支出，贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-08
汤华****
【问】：1、非独立分公司，是否需要建账，建账的话总部成本如何划分（假设开的是总部的发票）。@答疑-...
【答】：欢迎会计小伙伴，最好是也做账的哦，可以准确算出你们的利润等会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-08
朱晏****
【问】：会计实战的老师我是小规模个人所得税日期填错了，款已经扣了，改如何办谢谢！
【答】：啥日期，所属期？、这个现在申报所属期3月你选择几时？会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-08
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【问】：一般纳税人买卖河沙需要缴纳哪些税种？税率多少？进项销项如何纳税？如选择简易征收，是不是...
【答】：勤劳的小会计 一般那小人销售河沙 税率按13% 涉及增值税 附加税按增值税的12%；印花...
2021-01-08
张艳****
【问】：请问下，金蝶软件，做了以前年度损益，报表期初如何没有变化？做了以前年度损益调整
【答】：这个是需要自己调的，这个软件调不了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-08
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【问】：之前计提了19000的福利费，然后支付的时候增值税普通发票写了价172566.37税22433.63，银行进...
【答】：发票金额是19500，实际支付是19000元，若是以后不需要再付500元，按实际支付的金额入账...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师您好，我公司目前是小估摸，是做注册服务的，所以收入都是服务费，有的要开普...
【答】：是的， 借，银行存款/应收账款， 贷，主营业务收入 应交税费——应交增...
2021-01-08
af****
【问】：会计实战的老师您好！园林工程公司的库存苗木，自然死亡的，之前都没做账，现在想处理，如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，做营业外支出。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，我是应届毕业生，现在有几个选择，一个是中海物业的项目财务专员，主要收银...
【答】：欢迎会计小伙伴，上市公司的财务部的工作需要看是什么工作，是否是具有实质性的财务工作...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师我们是个酒店公司，从业主租来毛坯公寓，业主给我们支付装修费，我们找人来装...
【答】：欢迎会计小伙伴，， 这些属于你的待摊费用，分期摊进成本处理会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-08
王瑶****
【问】：这个专项扣除，是每个月这样扣，还是一年的？那员工专项扣除的多少我不知道要如何办
【答】：这个是每个月的，之后是累计了，这个多少可以叫员工个人所得税app这个自己填写这个多少...
2021-01-08
郭爱****
【问】：小规模纳税人季报，其中有一个月超过额度10万，但总数不超30万，如何申报？
【答】：没关系 还是免税的 季度申报 看的是季度开票数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-08
戴鸿****
【问】：我反结账修改了上个月的凭证，现金的科目余额减少了，但是利润表重算后还是原来的数据如何回事？
【答】：勤劳的小会计 修改了哪些凭证？如果只修改现金科目的发生额，那利润表是不会动的会计实...
2021-01-08
彭雪****
【问】：会计实战的老师，我们这里都是手工账，还是单式的，现在我想2020年改成电脑账，这个如何录期...
【答】：差额放到利润分配里面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-08
张营****
【问】：我们1月税率3%，3月税率1%，季报的报表是按照3%的税率报，这样我的收入对不上如何账务处理？...
【答】：不需要，处理是这样，给申报案例也是这样，那税额栏自动生成，不管那个就可以，没有多税...
2021-01-08
庄秀****
【问】：您好请问我开的电子发票，如何防止对方去冲红了呢。一定要等一个月查询才准确吗
【答】：电子发票的这个不好说，因为过了一个月，它也可以红冲的。会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-08
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【问】：小规模公司融资租赁一台挖机，首付27万元，每个季度2万元，年底9万元，一年15万元共付3年45万...
【答】：欢迎会计小伙伴，承租人对融资租赁的会计处理： 1、租赁开始日的会计处理 借：固定资...
2021-01-08
的飞****
【问】：我在拼多多买了东西，之后到了我特别不喜欢，完全不一样，然后想退货退款，但商家却下架了，...
【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况建议您联系商家，如果不能联系商家，可以联系拼多多的客服人员...
2021-01-08
陆英****
【问】：会计实战的老师请问我在直运销售记账时，弹出来这个让我手工输入单价是如何回事呢?
【答】：感谢您的提问，因为软件没有设置默认的销售单价，只能手工输入了。会计实战基地非常感谢...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，我们是建筑施工企业，没有执行建造合同准则。按开出去的发票确认的主营业务...
【答】：按照完工比例确认的收入调整就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-08
山花****
【问】：我用金蝶标准版，期初录入固定资产卡片，如何直接就计提折旧了？ 不应该是第二个月才开始计提...
【答】：1月购入，2月开始计提折旧 若是1月开始计提折旧，需要找金蝶方调整固定资产模块设置会计...
2021-01-08
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【问】：28日，对成品库“星泉白酒”存货进行盘点，盘点后，发现多出10瓶星泉白酒。经确认，该产品成本...
【答】：勤劳的小会计 借，库存商品 贷，待处理财产损益 借，待处理财产损溢 贷，管理费用会计...
2021-01-08
陈焰****
【问】：会计实战的老师，别人使用公司资质拿出去投标收的费用如何入账？如何样才能规避税收
【答】：感谢您的提问，挂的往来，其他应收、其他应付往来入账差额部分作为收取的管理费，入账其...
2021-01-08
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【问】：会计实战的老师，公司外聘了一个业务经理，不给他交社保，每月给他5000元，他开劳务发票，收...
【答】：欢迎会计小伙伴，借 管理费用-劳务费 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税，在个...
2021-01-08
李娜****
【问】：会计实战的老师我两个月没学习了，没空学[愉快] 我想问一下，这样元旦了，整理报表如何整理每...
【答】：你是说销售收入明细吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-01-08
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【问】：工程设备租赁公司 我们请了一些人员负责设备维护和运输。比如说开挖机的师傅，我们是提供设备...
【答】：借劳务成本，确认收入这个借主营业务成本 贷劳务成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-08
向丽****
【问】：我是出纳几年前的发票有领导签字的也有税票现在查到我付款给谁忘记了应该如何样的责任
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你只是忘记，这没有责任，你只有领导签字支付没有付错就不会有问题...
2021-01-08
唐翠****
【问】：国资委1月快报已交税金如何填写？比如说1月份交了上年的税金是不是填在已交税金栏里？
【答】：勤劳的小会计 全年实缴各类税金总额包括去年12月份的税金今年一月份交的会计实战基地非...
2021-01-08
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