qu****

【问】：2019年购买了固定资产，金额1万，但发票要2020年才开出来，那这个固定资产要如何处理呢

【答】：勤劳的小会计 2019年做暂估入库处理，借；固定资产，贷；应付账款——暂估 2020年取得发票...

2021-01-07

伍瑞****

【问】：会计实战的老师，新会计准则霞建筑施工企业增值税会计分录1、简易计税预交2、月末增值税汇总...

【答】：欢迎会计小伙伴， 1、简易计税预交，借应交税费－－简易计税，贷银行存款， 2、月末增值...

2021-01-07

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【问】：会计实战的老师，公司去年开业时的一笔押金做错了科目，做到开办费去了，然后开办费也在去年...

【答】：勤劳的小会计 借 管理费用-开办费 负数 借 其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-07

罗四****

【问】：您好会计实战的老师，我认证发票的时候已经勾上了也统计了，但确认不了如何办

【答】：勤劳的小会计 一般是申报期才会确定 你可以月初的时候去看看。月初也可以勾选的会计...

2021-01-07

丁颖****

【问】：会计实战的老师公司要注销的时候其他应付款法人自己垫付的钱可以转所的者权益吗，分录如何出

【答】：勤劳的小会计 实收资本没到位，可以转会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-07

莫浩****

【问】：您好，请问2019年收到货款，并且发了货，但发票是2020年开的，可以2019年确认收入吗？如何做...

【答】：2019年收到货款，并且发了货，可以2019年确认收入 借 应收账款 贷 以前年度损益调整 应...

2021-01-07

许欢****

【问】：单位美金账户收到美元2万，现在要结汇到人民币账户。应该如何做分录？

【答】：借 银行存款 人民币户贷银行存款美元户 差额记财务费用会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-07

刘青****

【问】：在纳税申报时，有两种税率3%物业费5%房屋出租。按季申报，销售额未达到30万，在“免税销售额”...

【答】：填报在“ 其中：小微企业免税销售额”栏次。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-07

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【问】：我们遇到了四流不一致的情况： 情况1：同一个运营团队，但是不同的主体，A替B回款，这种我们...

【答】：1.A的处理是 借 其他应收款 贷 银行存款 B的处理是 借 XX借款 贷 其他应付款 2.母公...

2021-01-07

肖源****

【问】：对方购买我公司产品未开票，然后用现金返回税金点对方，如何做分录？

【答】：以后也不开发票吗 合同怎么约定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-07

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【问】：我用的管家婆财贸双全，做了12月和1月的账因为有负库存操作，前两个月都有成本价不准，我都按...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你上月末呢，是负数不会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-07

李丹****

【问】：兔小惠交了1240押金，开店铺结果没收益，退钱也不给退，客服也不理，这种情况该如何处理

【答】：真的，这种问题你怎么跑到会计平台来问呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-07

谭莹****

【问】：同一控制下吸收合并倒挤出的资本公积在借方，冲减合并方的资本公积和留存收益，分录如何写

【答】：借：长期股权投资 资本公积 盈余公积 利润分配 贷：银行存款等会计实战...

2021-01-07

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【问】：从大河公司购进甲材料5000千克，每千克20元；B材料2500千克，每千克30元，增值税率13%，用银...

【答】：借：原材料—甲材料 借：原材料-乙材料 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：银行存款会...

2021-01-07

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【问】：下面两题的政府单位会计的分录如何写1.某事业单位收到代理银行转来的“财政授权支付额度到账通...

【答】：1.财务会计借零余额账户用款额度600000贷财政拨款收入600000。预算会计借资金结存-零余...

2021-01-07

邝利****

【问】：会计实战的老师我想问一下做报表要如何做呀，需要哪些项，就每个月的购货售出

【答】：欢迎会计小伙伴，是财务报表吗？所有的涉及的项目都要出。比如货币资金应收应付预收预付...

2021-01-07

张婷****

【问】：您好会计实战的老师，我公司是乙方债权转让，对价的是房产，支付债权转让款分录如何做

【答】：能麻烦您补充下问题吗，不太理解您的意思，您是说对方欠你们钱，但是没有用钱来还，而是...

2021-01-07

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【问】：一般纳税人制造企业，固定资产安装过程中，由于场地不符合等环境因素，安装好准备投入生产还...

【答】：感谢您的提问，您拆除以后怎么处理，是卖了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-07

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【问】：认缴制，两个股东，实收资本未到账。筹办期的费用是其中一个股东出的钱，如何做分录？筹办期...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；管理费用——开办费，贷；其他应付款——某某股东会计实战基地非常感谢...

2021-01-07

许小****

【问】：应收帐款还未入帐，发票开25480元但实收25200元，请问如何入帐?

【答】：欢迎会计小伙伴，没收的280是什么原因呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-07

蒲小****

【问】：会计实战的老师您好我想问一下我是小规模企业，12月开错发票开成5个点了需要如何处理

【答】：勤劳的小会计 明天问下税局 。看是先按错误申报 去大厅报还是说 按3%折算来计算申报。...

2021-01-07

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【问】：请问会计实战的老师商贸公司的销售发票名称开错了例如本是衣服开成了裤子但是库存只有衣服没...

【答】：勤劳的小会计 如果是当月，就把内容错误的发票作废 如果是跨月了，就需要把发票红冲 然...

2021-01-07

钱春****

【问】：想问下从公用账户上转钱到私人账户，如何做可以避免犯法和多交钱了

【答】：感谢您的提问，如果这个钱是合法的，就不违法，具体交钱看你具体是什么钱？比如借款就就...

2021-01-07

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【问】：请问会计实战的老师，A000000企业基础信息表资产总额要和四季度的数一样吗？基础信息表的数值...

【答】：不是自己填写比对吗，那你这个不对吗，那去你税局改之前季度 是根据之前4个季度平均值算...

2021-01-07

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【问】：会计实战的老师，上面的截图中的进项，月底我对好进项后，主管后来又加了这两笔，然后我今天...

【答】：，欢迎会计小伙伴，后做的没认证凭证改到待认证进项税里头会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-07

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【问】：我是行政单位工作人员2013年我出差回来报发票冲扺出差借款25000元，出纳要求开现金支票去银行...

【答】：你给了出纳出纳现在怎么说 说没有收到钱吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-07

王震****

【问】：会计实战的老师，您好。我们开给别人的发票，他们把发票弄丢了。我们的记账联还在的。他们应...

【答】：谢邀！需要去开丢失发票证明会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-07

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【问】：请问一下，收到代缴职工社保的费用，但是之前是按在职员工申报个税交社保，正常缴纳社保所以...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前怎么做的 你现在是准备红冲之前的是嘛会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-07

曹岩****

【问】：未认证进项税额转到期末增值税留抵税额的会计分录您觉得应该如何做呢？

【答】：认证做借进项税额 贷待认证进项税额，借转出未交增值税贷进项税额会计实战基地非常感谢...

2021-01-07

刘敏****

【问】：我开了一家非盈利社会组织，给社区提供服务，社区给我费用，我需要给社区开具发票，我需要如...

【答】：你开具发票的话，是确认为经营收入。 借，银行存款 贷，经营收入 应交税费会计实战基地...

2021-01-07

严咏****

【问】：会计实战的老师广告业公司公户向财政局支出一笔费用财政开的收据项目是国有资产有偿使用收入...

【答】：欢迎会计小伙伴，用于审批是什么意思？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-07

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【问】：会计实战的老师好，请问下这两道题如何做 1.比较实际工时比例和定额工时比例两种分配标准的计...

【答】：欢迎会计小伙伴，请问具体什么问题呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-07

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【问】：会计实战的老师，我们行政单位2015年有一笔往来账是宣传费5000元，分录是借:其他应付款--项目...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 那你直接是 借 银行存款 贷 零余额账户用款额度会计实战基地非常...

2021-01-07

庄传****

【问】：会计实战的老师13号记账凭证，他说预付账款是第九个凭证，应该是4万呀。他如何到13号凭证这边...

【答】：欢迎会计小伙伴，是企业预付4万元，然后收到的货物价值是13万多，是按货物的价款冲减预...

2021-01-07

黄艳****

【问】：我在微信(江苏税务社保缴纳)里帮家人代缴的社保，我家人如何查不到信息

【答】：勤劳的小会计 用那个人的姓名登录 查询 一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-07

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【问】：会计实战的老师好，请教一个问题，19年来的专票，进项税额已经抵扣，但这张发票是不能抵扣的...

【答】：欢迎会计小伙伴，借管理费用，贷应交税费－－应交增值税（进项税额转出），借应交税费－...

2021-01-07

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【问】：您好，我想请问我们这边有一颗料是送给客户的，开票要体现在发票上，如何做比较好？清单这颗...

【答】：勤劳的小会计 你们是买多少送一部分给客户 同一个产品吗会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-07

陈姿****

【问】：小公司流水账如何记啊项目款款要400元两个老板一人给我200元然后我付出去像这种如何记啊

【答】：感谢您的提问，流水账，收款时，记入收入栏，写上日期，摘要，收到XX老板款项，记两行，...

2021-01-07

舒雅****

【问】：会计实战的老师，你前面回答的，尿素这个不明白，买入时如何做？卖出我没有票据的

【答】：借周转材料贷银行存款，卖出去借银行存款，贷其他业务收入应交税费，借其他业务成本贷周...

2021-01-07

吴维****

【问】：甲方用店铺抵工程款给乙方，乙方还没有出售店铺，而甲方要求乙方现在交税，乙方要如何样交税

【答】：乙方只需要缴纳契税跟印花税就行的，不明白为何甲方说还要交税？会计实战基地非常感谢您...

2021-01-07

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【问】：会计实战的老师您好，5月1号开出了一张6个月的商业汇票，到期无力偿还，是带息的，如何做

【答】：勤劳的小会计 你们自己开出来的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-07

吴东****

【问】：19年的修理费，记账费，印花税如何做分录借未分配利润贷库存现金吗

【答】：你们是什么会计准则呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-07

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【问】：会计实战的老师我这有一张2019年的专票我该如何做凭证呢[疑问] 怎样做分录还需要冲减2019年利...

【答】：欢迎会计小伙伴，什么业务的，蓝字的发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-07

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【问】：借:应付职工薪酬 贷:财政拨款收入 误记为 借:财政拨款收入 贷:应付职工薪酬 以前年度的，现在...

【答】：首先，你做错了这个愤分录，用负数给他冲掉，然后再做一笔正确的分录。会计实战基地非常...

2021-01-07

段明****

【问】：您好！会计实战的老师我想问下18年的继续教育马上要关闭了但是我还有30分没有学完该如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果 在指定的时间内没有完成学习就是没有完成的当年教育，一般是一后...

2021-01-07

陈虹****

【问】：我用畅捷通软件，在其他应付款科目下设置了二级科目，其他应付款期初有余额，该如何删除二级科目

【答】：二级科目要删除你要找客服的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-07

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【问】：有个问题想问下，由于疫情期公司没有收入面临破产，员工回家待业自己找下家，在此期间个人部...

【答】：欢迎会计小伙伴，公司承提的个人部分也是计入相关成本费用 借：管理费用等——社保（个人...

2021-01-07

侯算****

【问】：会计实战的老师，逾期收款产生的利息，我们给对方开的价外费用，这一部分收入如何做分录？

【答】：欢迎会计小伙伴，和货款并在一起计算税金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-07

马俊****

【问】：应交税费的待认证进项税额，导致财务报表应交税费为负数，这个如何处理？

【答】：感谢您的提问，这个不用处理，就这样放着就行。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-07

卢蓉****

【问】：销售产品80000元,增值税率17%,替对方单位代垫运费2000元,用存款支付，这个会计分录如何做

【答】：借：应收账款 82000 贷：主营业务收入 68376.07 应交税费--应交增值...

2021-01-07