木棉老师
中级会计师、税务师
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张晓****
【问】：您好，会计实战的老师，我想咨询下如果期初建账的时候原材料、产成品这块录入错误，现在后期...
【答】：欢迎会计小伙伴，期初数错误需要从新建账，录入正确的期初数才是的会计实战基地非常感谢...
2021-01-09
康花****
【问】：会计实战的老师您好，今年年报有个地方有误，如何操作？没有交款，在申报期内
【答】：欢迎会计小伙伴，提供一份正确的年报报表，去税局大厅做更正申报会计实战基地非常感谢您...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，超市，我刚开始做采购商品时，几万个条码我就直接按大类来做的，分食品，非...
【答】：那你每次结转成本自己选择的？不是按实际销售出去的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-09
许小****
【问】：公司4月份购入一台叉车，直接进了管理费用，而6月份这台叉车出现问题，全额退款，如何做分录呢？
【答】：感谢您的提问，那您就6月份的时候在冲减管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师您好，我小规模纳税人2017年和2018年亏损1万7千多，2019年亏损6万多，我2020年...
【答】：欢迎会计小伙伴，第一季度不一定能允许你弥补亏损，如果允许弥补亏损的话，弥补亏损填写...
2021-01-09
律淑****
【问】：会计实战的老师您好，财务报表研发支出辅助账汇总表如何填，我刚注册公司，没有研发支出
【答】：你们，没有研发支出，就不用填啊，刚注册应该没有这个支出的会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
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【问】：调整后的净利润=被投资方当期实现净利润-（资产售价-资产账面价值）+（资产售价-资产账面价值...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是觉得哪里不理解，你这就是调整了内部损益 和 内部损益 的折旧部...
2021-01-09
周冉****
【问】： 会计实战的老师，可以讲解下增值税的税费和税金，税费企业是按10个点。税金如何算的？
【答】：欢迎会计小伙伴，增税是按照收入/1.1*10%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师好，登录自然人电子税务局(扣缴端)提示信息请求参数非法:【djxh】为空，这个是...
【答】：欢迎会计小伙伴，参考这个来处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-09
马青****
【问】：会计实战的老师我们单位把固定资产入帐了，也提折旧了，可是最后这个固定资产产权变了，那转...
【答】：谢邀！ 请问是从自己公司转到另外的公司么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-09
黄莉****
【问】：会计实战的老师，请教一下，进项票认证，和账套内入账时间不一致，这个一般如何处理，既简单...
【答】：认证多少发票 账上计入多少 没有计入的暂时在待认证科目核算会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-09
赵娜****
【问】：会计实战的老师，我公司做电商的，我公司需外购配件再外发供应商组装，而有些配件也需供应商...
【答】：勤劳的小会计 购进配件，借；原材料，贷；银行存款 委托对方加工，借；委托加工物资，贷...
2021-01-09
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【问】：19年的账借：应付账款81850 贷：银行存款75155.16 财务费用汇兑损失6694.84 20年发现正确的应...
【答】：勤劳的小会计！ 做调整分录： 借：应付账款-6022 贷：财务费用-汇兑损失-6022（或计入...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，一个人2019年既有综合所得30000元，已扣除60000元生计费，不上税。 又有个人...
【答】：谢邀！ 不应该合作一起汇算清缴 应该分别单独计算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-09
刘小****
【问】：2020年5月销售额4901.83,2019年5月销售额-174.94，如何计算同比增长
【答】：同比增长率=（本期数－同期数）÷同期数×100% =（4901.83-（-174.94））除以-174.94会计...
2021-01-09
贾芮****
【问】：分公司的汇算清缴企业所得税年度申报表的股东投资如何填写呢，登记注册分公司时没有投资比例信息
【答】：欢迎会计小伙伴，。 那你就是全额总公司100%投资填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-09
陈惠****
【问】：会计实战的老师，请问下，我们现在的产品成本，无法准确计算，那我每月底的时候结转成本如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，是什么原因导致的成本无法准确计算呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-09
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【问】：贷款买车，结算价62600，首付了7880，融资总额71152，发短信贷款本金也是71152，如何贷的款比...
【答】：欢迎会计小伙伴，。你这是信息出错了，不可能大于你购买价格会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师您好我现在开了一个农业服务的小公司，现在需要开养殖业和种植业工作经费的票...
【答】：勤劳的小会计比如写畜牧及水产品养殖与销售；林业、种植；会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-01-09
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【问】：一个人在一家母公司领工资每月3000左右并且缴纳个税社保，同时也在该家公司的子公司领工资每...
【答】：欢迎会计小伙伴，社保只能在一个企业缴纳的 没有的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-09
耿苗****
【问】：我是今年3月13号个人投保，三方协议验证成功，如何到现在还没扣社保款
【答】：谢邀！ 请问您社保在电子税务局申报点击缴费了么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，小规模纳税人，增值税申报表中，税局代开专票出现负数，用引导式申报提交不...
【答】：勤劳的小会计 本月虚增一个收入，让本月的收入=0，申报 下月或后期有收入，且大于这个负...
2021-01-09
王忠****
【问】：请教个问题：这边是个分公司在上海，满一年了。总公司在杭州，那么这个分公司这个预交企业所...
【答】：你这是年度的还是季度的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-09
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【问】：母婴店搞活动说预存1699元，送电动车，再送1800元现金券，前三次消费可减100元，剩下每次可减...
【答】：从你的描述看你是预存了1699元%2B送电动车%2B送1800现金券。 购买了328元奶粉减去现金券...
2021-01-09
董丽****
【问】：请问会计实战的老师，想问一下，在建工程领用本企业产品和外购原材料，增值税分别如何处理呢...
【答】：在建工程领用外购原材料，增值税不需要转出进项税 借：在建工程 贷：原材料 领用资产产...
2021-01-09
程飞****
【问】：个人所得税误申诉，提示已受理，该如何撤销，必须去当地吗本地可以吗
【答】：欢迎会计小伙伴，是必须去当地税务局办理撤销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-09
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【问】：请问一下，已经做过账的进项税额还未抵扣，过了几个月准备抵扣的时候发现抵扣联不见了，我是...
【答】：勤劳的小会计 你丢失了按丢失处理就行了。 你可以去税局办理遗失证明 以及发票联复印...
2021-01-09
梅翠****
【问】：请问会计实战的老师企业所得税有按25%15%还有按5%的，这个如何区分25%，这个是正常税率
【答】：一、自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部...
2021-01-09
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【问】：总公司借款给分公司支付社保费，社保在分公司交，工资在总公司发，这种情况分公司如何做账呢？
【答】：首先你要确定的是这个员工他的这个劳动合同到底是和总公司签的，还是和分公司签的。他相...
2021-01-09
王辉****
【问】：会计实战的老师，发票已收到，款已付，货还未收到入库爷如何做账务处理？款已付，货已入库的...
【答】：勤劳的小会计！1、计通过材料采购或在途物资科目核算，收到在转原材料 ；2.可以按收的到...
2021-01-09
毛悦****
【问】：十二月忘记计提社保，这个月已经季报了，如何调整，还需要去税务局更正报表吗？
【答】：勤劳的小会计 你没计提就补计提 你12月已经结账了的话建议你去修改下申报表 和账情况会...
2021-01-09
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【问】：>问题详情 提交申报表是提示企业所得税季初季末资产总额应大于0，但一季度我是0，二季度也...
【答】：这个得去税务局那边修改。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-09
黄剑****
【问】：您好！！我有来6%的服务费，在申报时，附表三如何填写？我是一般纳税人！谢谢
【答】：欢迎会计小伙伴，你是要抵扣吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-01-09
qa****
【问】：外地企业在本地干工程，去报验，工程在本市一个区，结果报验选错本地另外的区，如何办，能撤销吗
【答】：勤劳的小会计，你这个情况特殊 你要先去一下你报道错的那个税局 让税局帮撤消一下，按那...
2021-01-09
杨媛****
【问】：小规模纳税人2018年12月月营业额超过30万如何交教育费附加
【答】：欢迎会计小伙伴，按照实际的增值税来计提的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-09
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【问】：非税收入专用收据上年结存数量如何填？上年领了50份，2019年1月进行核销，核销方式有空白和正...
【答】：非税收入专用收据上年结存数量25会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-09
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【问】：您好！我想问一下。我和别人合伙做生意。我管财务这边。我之前没有做过财务。现在支付一般都...
【答】：谢邀！！建议你做个现金日记账，把收到的钱和付出的钱每一笔都登记上，每日对下你手上的...
2021-01-09
刘芳****
【问】：行政科室报销购买办公用品款，并借款以现金补足备用金。会计分录如何写？
【答】：借；其他应收款-备用金 贷：现金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-09
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【问】：2019年10月~2020年3月的办公场所租赁费（按月租金11000元计算）总租赁税15435元，会计实战的...
【答】：欢迎会计小伙伴，各个税种他没给你分开吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
徐瑞****
【问】：发票上的总额，我输入系统分两个费用，计算出来的税额总是多一分钱，如何调整
【答】：欢迎会计小伙伴，调其中的一个费用即可，进项税额和发票一致会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
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【问】：您好，会计实战的老师，上个月的发票税率1的开成了减按1.5的，这个月已经冲红了，但是这个月...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个月还是1%的，这个一般没有罚款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师下午好，我在做汇算清缴，会计制度明明是小企业准则，但是这里显示是一般企业...
【答】：一般企业 这个是企业会计准则的，后面你选择否，前面你这个选择还是不能修改吗，这个？...
2021-01-09
陈琳****
【问】：请问，营业外收入结转到本年利润，那么在利润表如何体现，这一步？
【答】：勤劳的小会计借营业外收入，贷本年利润，然后借本年利润，贷未分配利润，这个本年利润是...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师请问一下老板给我的工资表扣了个税的，但是我报税是没着交个税的，1、我是先计...
【答】：勤劳的小会计，计提工资应该是 借：销售费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬 发放工资为 借...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，请问公司给农村个人盖房子（一户一栋，大批住户），公司收款如何做账，公司...
【答】：收款的话 借：银行存款 贷：预收账款 交房 借：预收账款 贷：主营业务收入...
2021-01-09
阳光****
【问】：已交增值税账平了，但后来进项发票被查有假的，不能抵扣，要补交增值税，这个分录要如何写啊
【答】：勤劳的小会计 那你就需要做进项税转出 。之前分录怎么做的会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
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【问】：42.[单选题]A公司2017年年初未分配利润为80万元,2017年度利润总额为480万元,所得税费用为125...
【答】：谢邀！。年末未分配利润=年初未分配+净利润-提取的公积金和分配的股利。净利润=480-125=...
2021-01-09
郑燕****
【问】：我公司给别人开具9%的增值税发票，公司涉及哪些税种和如何计算的？
【答】：欢迎会计小伙伴，具体什么业务呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-09
fe****
【问】：会计实战的老师，在报增值税时，税控盘480已在附表4和增值税减免税申报表里已填，在主表里如...
【答】：主 表23栏手动填写金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-09
周春****
【问】：会计实战的老师这个要如何处理啊？已经填写了 海关出口商品代码名称退税率调整对应表
【答】：你按照新的代码来就是了，填了调整对应表即可。正常按照申报流程走。会计实战基地非常感...
2021-01-09
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