****

【问】：会计实战的老师小微企业广告公司，本年是核定征收，本年年未分配利润是9万元，4季度税务通知...

【答】：欢迎会计小伙伴，是自然人独资企业吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-10

何丽****

【问】：行政会计平行记账时借款给别单位，预算会计不做账，年底资金结存__零余额账户不能清零如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，预算会计要做才对吧，因为你借款出去肯定资金会减少啊，涉及到现金收支...

2021-01-10

郭文****

【问】：我购车裸车价格112800 发票多开了1万元，我就是112800，这种行为我多交购置税，还有保险，请...

【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况后面账也不好平，可以的话让对方作废重开吧会计实战基地非常感...

2021-01-10

刘会****

【问】：请教会计实战的老师，公司12月取得营业执照，1月份税务总局登记，还有部分注册资金到账，没有...

【答】：那就做借 银行 贷实收资本，按这个去填写资产负债表就可以，没有费用发生么？会计实战基...

2021-01-10

****

【问】：会计实战的老师，汽车销售店。他们车的库存是没有付款的，是卖出去之后才付款，这个如何做账...

【答】：欢迎会计小伙伴，库存 借：库存商品 贷：应付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-10

罗守****

【问】：要是我这一年进项税和销项税没有进行计提增值税，现在进项和销项的余额很大。需要如何操作？

【答】：感谢您的提问，将进项和销项 结转到“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”会计实战...

2021-01-10

杨丽****

【问】：会计实战的老师，请问一下之前预付了三笔预付款是预付给个人的，现在补的发票是同一个公司开...

【答】：这个人和这个公司你要求对方写一个委托书贴后面就可以这个会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-10

林亚****

【问】：请问收到订货会货款，我做的分录是借银行存款贷预收账款，发货后我把单据做成欠单了，对账后...

【答】：借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-10

****

【问】：固定资产累计折旧的二级科目以前的期初余额数字录入错误了，导致一个账户数字多一个数字少，...

【答】：，欢迎会计小伙伴，可以按你的调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-10

是地****

【问】：您好请问我公司收到海关进口关税专用缴款书和海关进口增值税专用缴款书，公户也付了这两比税...

【答】：关税做到库存商品里面，增值税可以抵扣 借款存商品进项贷银行存款。会计实战基地非常感...

2021-01-10

薛影****

【问】：请问：向职工提供企业支付了补贴的商品，且没有规定应当提供服务年限，会计分录如何做

【答】：向职工提供企业支付了补贴的商品或服务 ①规定了获得商品或劳务后职工应提供服务年限 1）...

2021-01-10

****

【问】：装修公司一般纳税人，今年去税务局代开了15万装修款，现在没有成本费用，我年底用3个装修员工...

【答】：单位职工可以做工资表入账 个税在自然人申报系统 里按工资薪金申报纳税会计实战基地非...

2021-01-10

彭芳****

【问】：您好，我们公司购买了口罩有多余的，所以卖了一部分出去，这样的情况如何处理好。

【答】：好，做销售处理，正常交税就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-10

罗炳****

【问】：我想咨询一下，房用我名字买的，拿媳妇公积金贷的款，填写个税扣除比例该如何选

【答】：感谢您的提问，第五章　住房贷款利息 第十四条　纳税人本人或者配偶单独或者共同使用商...

2021-01-10

张玉****

【问】：那要是今年资产处置了，在次年收到资产处置收入，那个资产处置收入那块如何填

【答】：应该是在未安装权责发生制表里填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-10

曾雅****

【问】：请问一下个体工商户和个人独资企业的汇算清缴公式是如何样的？2020年

【答】：个税公式： 　　应纳税所得额＝收入总额-成本、费用及损失-起征点 　　应纳税额=应...

2021-01-10

张华****

【问】：会计实战的老师残疾人保障金和工会经费如何申报，我们是2019年4月份成立的新企业

【答】：残疾人保障金一般是前3年有免税政策，你可以询问一下当地税务局有没有这个优惠政策， 工...

2021-01-10

****

【问】：会计实战的老师。这个10%是如何算的？它没有告诉我们另外的如果告诉我们另外的，我会用插值法...

【答】：感谢您的提问，一般考试都会告诉差值的利率去计算，如果不告诉，您只能试算，就是利用多...

2021-01-10

****

【问】：会计实战的老师，我们是房地产企业，比如我们房地产在甲的公司有股份300万，现在我们公司把30...

【答】：有实收资本的话就要交印花税的，股权转让也要交会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-10

何昊****

【问】：想问一下我公司开出清包工劳务发票，选定的是简易计税，成本如何结转

【答】：借工程施工贷应付职工薪酬，借主营业务成本贷工程施工。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-10

****

【问】：甲公司向丁公司转让某商品的商标使用权，约定丁公司每年年末按年销售收入的10%支付使用费，使...

【答】：勤劳的小会计 第一年确认使用费收入分录 借；银行存款等科目，贷；其他业务收入1 200 00...

2021-01-10

杜中****

【问】：会计实战的老师，医疗垃圾处理的企业，如何去申请三免三减半？还有没有其他的税收优惠？

【答】：你们具体是处理了以后做什么呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-10

****

【问】：请问我们公司2019年12月购置了一笔车辆已入账，现在要转到实收资本要如何做呢

【答】：是销售给股东转实收资本吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-10

樊凤****

【问】：会计实战的老师，，有谁知道如何将几项城镇土地使用税合并为一项？该如何操作？

【答】：直接一块申报就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-10

****

【问】：我们公司从供应商那里买了4台食品加工机，出口的，现在要办理出口退税，需要知道税收编码，供...

【答】：你说的是税控编码对吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-10

****

【问】：应付账款记账中对方科目如何写，原会计分录是借：应付账款-华兴工厂10000，应交税费-应交增值...

【答】：勤劳的小会计 要看是什么业务发生的应付账款 估计是先付款 收到了发票 然后这样做 ...

2021-01-10

陈凤****

【问】：您好，对方公司交诚信金给我公司，人员稳定之后我要退还给对方，如何设置会计科目？

【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款，贷；其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-10

****

【问】：填报年度信息，首先要先填写工商联络员信息，如何统一社会信用代码显示企业已经注册？下面操...

【答】：欢迎会计小伙伴，看看你的申报界面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-10

魏帅****

【问】：受雇信息申诉错了，现在是受理状态，想撤回，但是操作不了，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，如果已经受理只能联系税务局撤销的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-10

****

【问】：会计实战的老师您好，请问一下我在去年底做了一笔计提附加税的分录，其实那一笔业务是没发生...

【答】：借应交税费，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，汇算清缴...

2021-01-10

****

【问】：会计实战的老师，请问报决算后发现会计账有多处错误可以更改吗？ 如果更改明年报决算时期初数...

【答】：这个不能改会计账务处理，如果是想改，也是今年进行调账务处理，决算报表不用改会计实战...

2021-01-10

刘秀****

【问】：申请房产税的时候显示“您在当前纳税期限没有用应申报信息，请调整纳税期限”这个该如何办

【答】：你看下税局给你核定的期限会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-10

实战****

【问】：会计实战的老师，您好！想请教您一个问题，本月没有销项发票，只有进项发票，我已经勾选，但...

【答】：借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额会计实战基地非常感谢您...

2021-01-10

韩玲****

【问】：我想问问用友u8总账期初余额录入个人往来科目的部门里个人如何没有

【答】：勤劳的小会计 这个需要你在基础数据添加的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-10

****

【问】：请问我们收到物业的厂租发票十几万，我们公司有把厂房出租给其他公司，没有开发票的，收到的...

【答】：那你这个打算是不做收入还是啥？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-10

周明****

【问】：我是小规模纳税人，每个季度发票都没超了，应交税金年底余额有2万多，这个如何结转，结转到哪...

【答】：借应交税费 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-10

****

【问】：一家公司，他六月份注册的餐饮类型的，然后他六月份开了25万的发票，这个季度要申报，是不是...

【答】：欢迎会计小伙伴，正常来说是按照季度申报的呢，由于月度超过10万了如果是季度申报表就不...

2021-01-10

王俊****

【问】：麻烦问会计实战的老师一下，小规模纳税人检车站头三个月没有开发票，零申报了，外账如何做呀...

【答】：欢迎会计小伙伴，外账的话按照你申报的做就行了，公户有支出得做账的，有费用得结转会计...

2021-01-10

张美****

【问】：这个月结账时试算平衡，但是总账与明细账不平，不能结账，这个要如何解决啊

【答】：勤劳的小会计！知道是哪个科目吗？还是有其他模块？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-10

****

【问】：收到附属非独立核算部门经营收入30000元，存入银行。 （5）预收横向课题经费10000元（含税）...

【答】：借，银行存款 贷，非财政拨款收入30000 借，资金结存 贷，非财政拨款预算收入30000 借...

2021-01-10

****

【问】：会计实战的老师：我上个月的工资有部份做现金发放已做账，但是出纳没用现金支付上月部分工资...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现金发放时 借 应付职工薪酬 贷 库存现金 后面发放 借 应付职工...

2021-01-10

卞玲****

【问】：对方要求我们开10万劳务票，但是只给我们税钱，10万不走账，这个我们如何做账

【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/8QD1CnC21DPX5yTMEaudqw会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-10

李金****

【问】：我们合同金额7.6万含税5%，但是要给客户2.4万回扣，如何想办法让客户少扣税

【答】：欢迎会计小伙伴，欢迎会计小伙伴，在账上体现就要扣税，除非账上不体现， 回扣按劳务 报...

2021-01-10

周凯****

【问】：上年漏记销售费用或者财务费用，所得税申报表中未扣除该项费用。调整的会计分录如何编制？

【答】：欢迎会计小伙伴， 损益类科目通过以前年度损益调整科目调整。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-10

郭莉****

【问】：我要申报这个自然人税收管理但是打开输入纳税人识别号之后进行不了下一步这是如何回事了

【答】：勤劳的小会计 有什么文字提示吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-10

代琳****

【问】：我司制造业，收到赠品（无发票），后续有偿销售到国外（有出口报关单，未开出口发票），本期...

【答】：这个的话 就确认一个主营业务收入/其他业务收入 就可以了 不存在结转成本的问题（...

2021-01-10

王果****

【问】：公司注销税务登记，需要申报当月个税，软件显示不到申报期无法申报，如何办

【答】：去税局大厅那边申报，这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-10

****

【问】：以前会计不知如何做的，公司租别人的楼房办公，房租也付了发票也给了可其他应付款中还挂有这...

【答】：那之前支付房租时，是如何做的分录呢？ 还有带有其他应付款的分录是如何做的，请上传一...

2021-01-10

陈丹****

【问】：问一下，借利润分配 贷本年利润 后面的金额如何算啊？有的告诉我直接看总账本年利润数的余额...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以看没有结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额 也可以看没结...

2021-01-10

沈媛****

【问】：您好，我们公司是小规模。今年收到一笔8万的诉讼费退款，如何入账

【答】：勤劳的小会计之前你们是支付了诉讼费怎么做账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-10