木棉老师
中级会计师、税务师
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吴雪****
【问】：会计实战的老师，我这验旧信息里没有可以验旧的发票，如何验旧，2013年的平推机打发票
【答】：需要到税务大厅验旧了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-01-09
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【问】：我想问下更正2018年年度所得税申报表，收到几张虚开发票，2018年有2张入了办公费。2019年有6...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以把这两张发票的金额，直接在纳税调整明细表中，第二类扣除项目调整...
2021-01-09
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【问】：金税盘系统中6张发票无法上传认证，且达到上限要求，系统提示执行发票上传失败，网络连接错误...
【答】：欢迎会计小伙伴，你收到的发票在认证嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-09
张晓****
【问】：电子发票开错了，但已发到客户邮箱，客户要求重开，那张错的如何冲红或撤回
【答】：你直接自己开负数发票就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-09
李灵****
【问】：个税申报数据修改之前没有交个税，个税申报数据修改后缴纳了个人所得税，那如何作分录呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，应该是缴纳个税的吗 工资已经发了是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-09
史丹****
【问】：会计实战的老师，以员工个人名字开的电话费发票，可以报销吗？如何入账？谢谢
【答】：可以 记福利费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师您好，填报增值税的时候收入填写正确，但季度开票超过30万额度，报税的时候没...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以去修改你的增值税申报表。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师我对工业实物中核算成本那一块不太会比如企业是加工轴承的买的原料是单位是吨...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是工业企业，你这其他是材料，你加工完工后成本要看你这模具出...
2021-01-09
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【问】：期末存货公允价值低于其账面价值的金额应提取存货跌价准备并计入公允价值变动损益这句话为啥...
【答】：欢迎会计小伙伴，期末存货公允价值低于其账面价值的金额应提取存货跌价准备并计入资产减...
2021-01-09
郭丽****
【问】：本来是蛋鸡，如果这段时间鸡不下单了，然后就把鸡杀的卖了这个如何算成本
【答】：这个鸡之前在消耗性资产？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-09
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【问】：您那个企业微信收付款码是如何申请的啊？我们单位正好让我申请，就想咨询您下，是用单位公众...
【答】：欢迎会计小伙伴，在微信申请企业版就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
td****
【问】：去年多计提了工资，今年调整会计分录应该如何做呢，有14762.58元，小规模纳税人
【答】：这个金额不大，直接可以冲减当期费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-09
刘金****
【问】：会计实战的老师您好：问，我是农业种植公司，种的蔬菜，水果对外销售，发票如何开，是自己开吗？
【答】：自产自销的农产品，免交增值税及增值税的附加税，直接开具免税的发票。自已开具发票。会...
2021-01-09
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【问】：盘点表中，当结存数量只有1的时候，结存单价和结存金额是不是应该相等，如果不相等如何回事？...
【答】：勤劳的小会计 是不是之前出库的的时候 金额做错了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-09
郭理****
【问】：会计实战的老师，对方开来搬运费的专票，说是冲应收账款.那分录应该如何做呀？
【答】：说一下具体业务情况会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2021-01-09
孙秀****
【问】：我是刨花板加工厂，我们自己开收购发货票，没有进项税额，如何提取和入账
【答】：欢迎会计小伙伴， 比如买价100 借：原材料91 应交税费…应交增值税（进项税额）100*9%=9 ...
2021-01-09
张帆****
【问】：公司账上挂着18年和今年的应收账款，但老板说实际上全都收回来了，而且全都花完了，着该如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，老板说实际上全都收回来了，而且全都花完了就需要做收款分录，和花出去...
2021-01-09
张霞****
【问】：会计实战的老师，制造业的经营所得汇缴，如何填列每个季度预缴的在自然人扣缴客户端里的
【答】：感谢您的提问，您现在就按年度的金额填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
盛文****
【问】：我2019年缴纳个税用错了应该用库存现金但是我总成了银行存款，现在银行存款是在贷方，我现在2...
【答】：借：银行存款 贷：库存现金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-09
张翠****
【问】：请问自然人电子税务局（扣缴端）登入出现请求参数非法：【zgswjgDm】不能为空如何回事？
【答】：报税时提示djxh不能为空指的是申报的信息里有带*号的必填项目里有还未填列的，将申报信...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师我想咨询一下投资分账这方面的，2018年A竞标一个扶贫小区建设，我和A合伙一起...
【答】：你是根据实际利润分成处理，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师您好，请教一下，如果全资子公司在本月注销，从成立至今累计都是亏损，站在母...
【答】：谢邀！，母公司自己是算自己的，但是这部分是会做合并报表的。会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-09
张海****
【问】：3月我收到的房租发票已经入账认证，4月退回开了张红字发票，又开了一张一样的正数发票，我如...
【答】：欢迎会计小伙伴，直接红冲了然后再做蓝字分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-09
刘阳****
【问】：我问一下就是我们的基本户变更，完了之后用之前的基本户转钱转到新开立的基本户里，银行帐如何登
【答】：借：银行存款——新的基本户 贷：银行存款——旧的基本户会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-09
ju****
【问】：寄给对方开具的专票二三联丢失，但是对方不同意用记账联复印件入账如何办呢？
【答】：感谢您的提问，跟对方好好沟通，将条款给对方看，是可以这样处理的。 纳税人丢失已开具...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师。我们是招商引资企业；政府拨款300；给予企业装修，并且企业取得了装修的专票...
【答】：计入政府补助就可以了，缴纳所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-09
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【问】：，会计实战的老师，我们是主营设计服务，又兼营销售货物，但是今天填增值税申报表销售货物那...
【答】：你看你有货物的税种认定不会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-09
冷晓****
【问】：生活服务业因疫情减免增值税，已认证进项税额如何做进项转出。如何写凭证
【答】：借：管理费用 贷：应交税费—应交增值税—进项税转出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-09
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【问】：我公司是一般纳税人建筑业的企业，接到工程全部转包给另外一家公司，我们只收取挂靠管理费，...
【答】：感谢您的提问，一般情况下，挂靠方预缴的税款，贵公司拿到票据，借：应交税费，贷：其他...
2021-01-09
杨斌****
【问】：如今疫情大势，公司不让去上班，国家也不建议，工资也不给发我，如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，如果有生活困难可以跟公司协商一下预支一些工资会计实战基地非常感谢您...
2021-01-09
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【问】：-6014600+7000000+x-660000-(750000+x)*10%/4=3000我如何算都算不对，公式不会计算，麻烦会计...
【答】：是要求解X吗？ 老师计算出来x=-138358.97会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师您好，有一个小问题可以打扰您一下吗[愉快] 我们企业在建造办公楼，付完办公楼...
【答】：借在建工程，进项税额贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-09
g****
【问】：我们这里开了专票给对方，对方因为货物名称不符要求重开，可是抵扣联却说丢失了，该如何处理？
【答】：勤劳的小会计 没有认证的 采购方填写红字信息表 反写销售方填写信息表，再开红字发票会...
2021-01-09
李广****
【问】：新成立的企业，没有期初数，现在收到费用报销单，请问如何做凭证分录
【答】：1、差旅费报销 如果是办公人员借款出差： 借：其他应收款-某某 贷：库存现金 如果是出...
2021-01-09
金凌****
【问】：您好！销售艾条没有成本票（成本票后期也开不了）只开了收入发票这个应该如何做账？
【答】：是外购的吗？如果是的话，借库存商品贷银行存款，借银行存款贷主营业务收入应交税费，借...
2021-01-09
zw****
【问】：会计实战的老师，初级经济法才看了2个章节，白天上班，晚上带娃，如何办时间好紧迫，章节也多
【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况就得我们自已挤时间来学习了，摊点晚吧，熬过这两个月就好了，...
2021-01-09
张威****
【问】：请问如果工资是5千但是社保是按照3500来交这样账如何做，谢谢
【答】：勤劳的小会计 账就正常做就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-09
陆国****
【问】：上年购金饰入管理费-开办费，汇算时想调增，科目是转到存货吗？如何调账比较好？
【答】：勤劳的小会计 汇算清缴调增不用账务处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师厂里有一辆长安车，去年买的，现在才知道是挂的企业的户，没有入账，现在要如...
【答】：勤劳的小会计！你可以补充计入就好了。 可以用软件做会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-09
史蒂****
【问】：自然人电子税务局里面的预缴纳税申报，申报发送后显示的是已经申报，申报失败，我如何把保存...
【答】：之前申报了 重复了是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-01-09
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【问】：我们公司接受了1000万的项目投资，该投资不占股份，只是要求收取该项目10%的收益，入账时和分...
【答】：欢迎会计小伙伴，既然是投资，那应当占股份才是啊 只有占股了才可以分红的 投资，借；银...
2021-01-09
王晓****
【问】：单位车间员工发生意外医疗费500元，公司支付100元，保险公司支付400元，都是支付到员工账户的...
【答】：欢迎会计小伙伴，你单位的记管理费用-福利费100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬贷银存...
2021-01-09
wc****
【问】：公司进行网上商城销售，销售的收入在平台上直接给出20%的佣金，分销员有员工，也有其他人，这...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 销售费用 贷 其他应付款 你这是直接作为销售费用处理。但 是支...
2021-01-09
啊莱****
【问】：会计实战的老师，我试做帐遇到问题，请教下，去年十月份公司收到投东投资款记帐实收资本，那...
【答】：勤劳的小会计 这个投资，就呆在实收资本科目，不动了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-09
刘小****
【问】：您好想问一下做完了账之后去和客户核对这些账务的合理性如何做呢？
【答】：你说的是对账单，你可以做一个对账单和客户的财务核对就可以了会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-09
何秋****
【问】：您好我们会计做账是吧应该申报劳务派遣的差额部分的员工工资申报成了个税员工如何处理
【答】：感谢您的提问，您是劳务派遣公司是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-09
程真****
【问】：会计实战的老师问一下九月份我们公司收购了一家蔬菜销售公司，公户上给他们付了7万元的转让费...
【答】：感谢您的提问，您这应该是计入长期股权投资的，不需要有发票会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
小白****
【问】：去年9月份至今年七月份一学年租赁费，和学校签合同总共是多少钱，但，由于新冠病毒疫情三个月...
【答】：勤劳的小会计 具体地什么租赁的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，这边咨询个问题，我朋友的公司，他开了个代驾公司，属于个体户，不开发票，...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这跑单也是属于工资，只是不是固定工次，，正常作工资申报个税的...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师您好，请教一下，企业如果去年亏损，今年盈利，年度所得税汇算清缴必须弥补上...
【答】：欢迎会计小伙伴，不想弥补是以后都不弥补了吗？那就调增处理会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
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