木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：您好，会计实战的老师，请教一下，因公司以前有生产，因业务不好，就停产了，后来厂房出租了...
【答】：勤劳的小会计 这个按实际 也可以处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-09
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【问】：我想办理一个个体户，可以开咨询服务费或直播服务的，可是我的经营范围应该如何写呢
【答】：勤劳的小会计 你可以写咨询服务、直播服务就可以的 按你实际业务写即可会计实战基地非...
2021-01-09
向汝****
【问】：您好!我想请问下员工个税在EXCEL中用公式是如何计算啊？中途来的员工又是如何算的？
【答】：感谢您的提问，目前个税是累计预扣法，您若计算本月个税，需要当年在您公司的所有收入以...
2021-01-09
王义****
【问】：会计实战的老师代开发票上面盖了公章如何办？是对公的账户，本来应该盖发票章，这张发票要作...
【答】：勤劳的小会计 可以补一个正确的章 专票盖企业章 普票不用盖章 对方要是收你就不用作废...
2021-01-09
刘珣****
【问】：请问新公司法人在其他公司发工资，新公司没人，这种情况如何申报个税？
【答】：可以将法人零申报个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-01-09
会计****
【问】：您好，我是出口贸易公司，我们最近出口了轻钢龙骨，我们是国内买进再出口，轻钢龙骨不退税，...
【答】：你正常的做进项认证处理。 你这是出口享受退税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，冲之前预收款的凭证分录如何做？之前借：银行存款2000元贷：预收账款2000元...
【答】：做红冲凭证 借：银行存款-2000元 贷：预收账款-2000元会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-09
张朝****
【问】：浙江省内的会计信息登记需要工作承诺书，我是会计证在外地，想在浙江继续会计教育，这个承诺...
【答】：欢迎会计小伙伴，继续教育是在证书所在地继续教育。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-09
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【问】：2019年10月税务系统内增值税申报表已经抵扣的进项税额22259.57，一般加计抵扣2225.57，但去年...
【答】：欢迎会计小伙伴，你申报了增值税，账上没有做？ 今年不上一个借应交税费增值税加计扣除...
2021-01-09
王玉****
【问】：我们是开发商，抵给建设方一套房子40万，建设方出售这套房子30万，请问下差额如何入账
【答】：收入计入收入，支出计入支出 买进来时候计入开发产品，销售出去计收入会计实战基地非常...
2021-01-09
朱晓****
【问】：税率我们是13%，开来的专票是3%，有差额如何办能抵扣吗还有10%要我单位缴纳吗？
【答】：有差额可以抵扣，增值税是销项减进项，不是交税率差，交的是销项税额和进项税额的差会计...
2021-01-09
华方****
【问】：商标申请不予审核理由:申请人未在主体资格证明文件上加盖公章;如何处理？
【答】：勤劳的小会计 说的是你没有加盖公章 所以没有审核通过。 你看看能不能重新提交资料 加...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师您好！我是承包工程的和公司签订的有承包协议，因政府欠工程款9年了是16年5月1...
【答】：感谢您的提问，您是之前没有确认收入和结转成本是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-09
su****
【问】：建筑公司净资产达到800万，但公司刚起步，帐上没如何多，但行业科要查，报表做花头，暂时没和...
【答】：你按照实际的来做就行了，净资产是咋出来的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-09
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【问】：广西地区企业零申报，显示申报异常A200000企业所得税月(季)度纳税申报表A类报表需保存数据(打...
【答】：你之前出现过这样的，情况吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-09
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【问】：发现去年费用发票好多都是按含税金额入的，今年想挑出来如何调整啊，只可以直接把税金部分调...
【答】：是的，需要Excel自己登记，之后纳税调增，现在做汇算清缴的时候，借进项税额 贷以前年度...
2021-01-09
cj****
【问】：会计实战的老师您好，我单位2018年2月1日开了一张电子普通发票，到现在对方说没收到，要我们...
【答】：勤劳的小会计 你可以再次发一份给他们就行了。 发票查询里面 去发给对方会计...
2021-01-09
何婷****
【问】：2020年4月份征期增值税专普票汇总上传失败原因税局端系统返回错误信息F40012纳税人识别号不存...
【答】：就是网络问题的，服务器连接不上 去办税厅查一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-09
谢周****
【问】：收款人户名是待报解预算收入-横向联网国税专户 付款人是公司公户 如何填凭证
【答】：欢迎会计小伙伴，这个是交的税费 借 应交税费 贷 银行存款会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-01-09
伊雪****
【问】：会计实战的老师请问一下，我去年多做了这笔分录：借管理费用贷其他应收款，今年如何调
【答】：借 其他应收款， 贷 以前年度损益调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-09
矛和****
【问】：会计实战的老师您好，某项目开票100万，对方打了105万，多了5万退还对方公司，那5万分录如何做
【答】：这笔是误打的话，作为暂收款收到是计入其他应付款，退还是借其他应付款原路冲掉会计实战...
2021-01-09
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【问】：您好，我想问一下，我们是采购方，对方是3月份给我们开的发票，我们没有认证，现在做4月份的...
【答】：感谢您的提问，把票退回去，让对方重开即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-09
刘双****
【问】：17年有个账户销户了，上面一直挂着一个-0.6，这边今年需要调整，请问如何调损益
【答】：勤劳的小会计 负数不合理 看下对账单会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-01-09
刘珊****
【问】：会计实战的老师您好，1月10日，根据有关规定，计算所购税控盘减免税款200元。如何编制会计分录呢
【答】：勤劳的小会计 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。...
2021-01-09
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【问】：我想咨询一下公司买了一条价值13万9500的项链送客户并且拿到发票回来，不走公账支出的，请问...
【答】：是走的公户还是私户支付的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-01-09
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【问】：营利性培训学校收的学费都没有开票，请问如何入账？发生的房租、物管费、办公用品都是收据，...
【答】：勤劳的小会计 做无票收入 一样报税交税的； 可以入账但是汇算无法税前扣除 。要调整处...
2021-01-09
付海****
【问】：这是统计局劳动工资统计年报，我想问下这个工资显示错误，是零申报个税，没有发工资的，如何...
【答】：实际有工资就要做的也要申报，只不过不发放是计入其他应付款的会计实战基地非常感谢您虚...
2021-01-09
齐冬****
【问】：企业2019年已收美金货款，但是3月份还不能报关出口，需要如何做呢
【答】：欢迎会计小伙伴，先做预收账款，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-09
罗春****
【问】：您好会计实战的老师，想请教一下，月月缺进项票，如何去合理配比一下进销项，而且保证税负合理
【答】：你在保证有进项的情况下才开出发票去啊。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-01-09
罗艳****
【问】：3月份的小规模变成1%的征收率了，那超过30万销售额如何交税？
【答】：勤劳的小会计 超过30万 3月的话 也是按1%来交纳税费的会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-01-09
缪微****
【问】：会计实战的老师，我报名了税务师考试？我现在要如何进去查我报名了哪几门啊，我忘了
【答】：欢迎会计小伙伴，登录报名网址查看你的考试科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师:您好!2019年度结帐后，明细帐(如现全帐)有结转下年数，我如何看不到2019.AIS...
【答】：勤劳的小会计！你使用的是什么软件？是新建的账套吗？要回到老账套查询。会计实战基地非...
2021-01-09
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【问】：我们是建筑企业，2019年在异地预缴了税款，但是因疫情原因，项目终止，结算金额低于预缴开票...
【答】：勤劳的小会计 可以拿着结算去项目地税务局申请退税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-01-09
Tp****
【问】：问下员工去税局代开的房租发票，自己先付的税金，回公司报销，应该如何走流程
【答】：走你们公司 正常的报销流程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-09
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【问】：2018年购进固定资产66万，发票开30万，支付30万，2019年开余款33万发票，新政府会计制度下财...
【答】：财务会计的处理，借固定资产66贷，银行存款30，应付账款33。预算会计的处理，借事业支出...
2021-01-09
徐丽****
【问】：会计实战的老师，只有日常一些支出收据和停车收费数据，这种应该如何做分录，做内账的
【答】：借 管理费用 车辆费 贷现金/银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-09
霍莉****
【问】：其他应收代扣代缴社保余额负数是如何回事？金额-434.07，该如何把账调平？
【答】：欢迎会计小伙伴，要看一下明细找到原因才好调会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-09
侯睿****
【问】：已经认证过的专票上月被告知不能抵扣所以进行了进项税额转出请问会计分录如何做？
【答】：谢邀！ 请问上个月有没有入账 分录是怎么写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-01-09
周婷****
【问】：要比较出两个表里同样产品那里不一样！如何做？就是俩个表内容都一样但总数不一直如何样一下...
【答】：你会用vlookup吗，弄到一个表上，做个除法会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师。最近我接触了一家装修公司，他人工这块没发票，如果把下面的工人全部增加到...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 不管人工有没有发票，但是属于工资，你都是要个税申报的。 社保不是...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师，我们公司没有劳务派遣证，现在做中间商，给酒店提供一批保洁开了一张差额发...
【答】：感谢您的提问，您具体是什么纳税人会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-09
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【问】：会计实战的老师们麻烦问下去年有些凭证做错了，也结账了，金额没错，就是科目有误软件做的帐...
【答】：感谢您的提问，，您可以直接在本年做相反分录，涉及损益的用以前年度损益调整科目替代。...
2021-01-09
王琳****
【问】：个人船舶租赁发票税率如何计算，18000的船舶租赁费开发票需要交多少税
【答】：增值税是三个点的，附加税是增值税的12%，所得税是10%会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-01-09
胡刘****
【问】：会计实战的老师，请问企业自建设备基础形成固定资产无发票，现在设备处置了，这形成的无发票...
【答】：感谢您的提问，将处置资产形成的损益不调整，原计提折旧因无发票，进行纳税调整。会计实...
2021-01-09
陈东****
【问】：会计实战的老师销售图书没开具发票申报无票收入还享受免税优惠政策么，如果享受申报表应该如...
【答】：享受，这个没有开发票，也是按免税申报，无票收入，减免表是一样的填写，附表1 填写未开...
2021-01-09
蔡阳****
【问】：您好会计实战的老师，我们公司刚买了会计软件，公司账面一直是负数，那软件上的期初余额如何建呢
【答】：你这啥是负数，需要去查下啥情况这个，要不先负数输入之后后续查清楚再调账会计实战基地...
2021-01-09
高爽****
【问】：4月份5月份我们社保系统里交不了费，算工资时4月份5月份的员工个人缴费的社保是扣掉了的，这...
【答】：勤劳的小会计 你做到其他应付款-个人社保 做贷方放着 缴纳做借方冲即可会计实战基地非...
2021-01-09
丁霞****
【问】：会计实战的老师，物流公司购卡车发票没有来款付了如何做账，然后折旧是次月开始的对吗
【答】：勤劳的小会计 借预付账款贷银行存款 车辆收到了就要做 借固定资产 贷预付账款 次月...
2021-01-09
杨丽****
【问】：您好请问，酒店承包了政府食堂，如何做这个食堂的具体会计账务处理？
【答】：感谢您的提问，主要就是您是收入成本和费用，分开核算就是和餐饮公司的一样账务处理会计...
2021-01-09
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【问】：我用的速达软件，我给某一个客户折扣价，但是想要打印出来的出库单是正常的价格，我们自己算...
【答】：你的出库单开折扣价就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-01-09
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