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【问】：我想办个石子加工厂，营业执照是有限公司，原材料是买的碎石回来再加工销售的，因为买回没有...

【答】：勤劳的小会计！这种建议你去申请核定征收企业所得税，增值税正常申报就好了。会计实战基...

2021-01-11

原水****

【问】：会计实战的老师，您好，我公司今年7月份收到待报解收入，我做了以前年度损益调整，对吗。所得...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个收到的什么税款？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

李彩****

【问】：会计实战的老师您好，我去年暂估了一笔成本，汇算清缴没有发票直接纳税调增，科目如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，补交的企业所得税这样做分录 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业...

2021-01-11

关怀****

【问】：会计实战的老师,请问增值税综合平台如何安装,我安装了半天还是用不了,提示证书口令错误,是如...

【答】：欢迎会计小伙伴，证书口令是你登入开票软件设置的口令的呢会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-11

练淼****

【问】：现在知道利税总额，利润总额，然后想知道税收总额，还有就是如果税收总额出现负值如何办

【答】：感谢您的提问，您说的税收总额是实际缴纳的税款吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

黄茜****

【问】：会计实战的老师，以前我做员工休息扣款，都做的营业外收入，现在我感觉不对，如何冲了呢

【答】：您公司是否按扣款后的金额，实际发放呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师好,请问下,我公司有一批原材料是进口回来,但有质量问题需退回给供应商,但供应...

【答】：感谢您的提问，您实际就是材料收了两次，付款付一次，您有和他们沟通的邮件，进口的税只...

2021-01-11

欧洋****

【问】：年中9月建账不知道如何填，未分配利润负-9000，本年利润负-200资产负债表期末-9200，期初-9000，

【答】：谢邀！ 请问单位有科目余额表么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-11

付小****

【问】：麻烦咨询一下，用友软件录入期初数据试算不平衡，删掉损益类又平衡了，是如何回事？

【答】：录入期初数据 是要根据明细账的余额填列的 损益类无余额 肯定不能录入的会计实战基地非...

2021-01-11

余宁****

【问】：债权投资（不是其他债券投资也不是交易性金融资产）的公允价值变动如何做会计分录

【答】：欢迎会计小伙伴，。 债权投资不存在 公允价值，他根本不用公允价值计量。会计实战基地非...

2021-01-11

张东****

【问】：会计实战的老师我这边是一家培训机构学生交学费只开了收据未开票后期才开票现在收到钱如何做...

【答】：作为预收账款处理，开发票时计入营业收入处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师：您好，我有个问题想请教下，就是我现在的公司是个体工商户，因为是核定征收...

【答】：不是差额计税的，附列资料，不需要填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

钟芳****

【问】：分公司负责人先支付分公司每月的费用，总公司隔月再将垫付费用打至分公司公户上，分公司再将...

【答】：感谢您的提问，分公司收到负责人款时，借；管理费用等科目，贷；其他应付款-负责人姓名...

2021-01-11

殷楠****

【问】：，会计实战的老师，小规模季报如何填写呢，是把三个月的合计数据填列，还是以第三个月末的数...

【答】：把三个月的合计数据填列会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-11

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【问】：您好，我是事业单位，有一个单位要转给我们10000元往来款支付给装修公司，但是这笔钱迟迟不到...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借：固定资产 贷：银行存款 预算会计做分录： 借：事业支出 贷：资金...

2021-01-11

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【问】：我想知道从生成报关单到上传的电之税务局的操作，我就知道如何生成报关单，然后录入擎天软件...

【答】：免税申报（单证不齐） 1 、出口明细数据录入 基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退...

2021-01-11

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【问】：如果一个人既不是企业员工，也不是兼职人员，但是因为一些利益关系，要每个月给他8000，这个...

【答】：勤劳的小会计 那就是按劳务 报酬 或者是分红来处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

宋彧****

【问】：发票开的是建筑服务-运行维护费但是没有明确的项目名称，那发票备注项目名称该如何写啊

【答】：看合同 合同应该都约定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-11

杨萌****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，小规模公司湖北的，如何说要交增值税呢，湖北不是今年都免税吗

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是普票，是免税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师好，我们公司2019年11月19号注册成立的，四月份才建的账套，五月份之前都没有...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照发票和业务明细来做就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

鄂德****

【问】：您好 咨询一下，现在个体也要求建账了吗 还有个体工商公示里边的资金数额如何塡

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，现在个体户也要求建账了。 个体工商公示里边的资金数额。 指的是...

2021-01-11

何华****

【问】：我们是进口业务，然后汇了款给客户。汇的款是1399199元，请问这个分录如何做呢？

【答】：勤劳的小会计！差额计入会对损益会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-11

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【问】：业务处理失败调用系统服务出错异常所在server名inapbjcssvr0MLT4异常原因:交易节点ZINBJCPT没...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要联系客服处理的呢，系统问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

ch****

【问】：您好，会计实战的老师，请问政府打给企业的专项资金如何建台账有没有相应的模版

【答】：勤劳的小会计 一般是自制一个表格，就算是台账了http://bbs.ecfo.com.cn/ecfopost-14276...

2021-01-11

孙皓****

【问】：您好，资产负债表的资产合计数大与负债所有者权益合计数如何办？从哪里找问题？

【答】：欢迎会计小伙伴，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额会计实战...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师请问一下批发零售业，主营销售种子和农农药，肥料等，农业销售喷雾剂产品如何...

【答】：喷雾剂这个是农药的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-11

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【问】：小规模新公司12月份才有收入，但是这个月没有成本票，对方要明年才开给我们。那我1月份企业所...

【答】：你可以先暂估成本，然后明年你汇算清缴之前来成本票就可以会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-11

丰****

【问】：会计实战的老师，前几个已认证的进项票，这个月销货退回，对方给开具销项负数发票，我方这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，前几个已认证的进项票，这个月销货退回，对方给开具销项负数发票，应当...

2021-01-11

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【问】：您好！想问一下，补报财务报表的话去税务局如何报呢？16年七月份开始之后的都需要补，递交纸...

【答】：欢迎会计小伙伴，提交纸质财务报表给大厅会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

倪天****

【问】：我想问一下，中国银行有两个U盾，制单结束后，复核的流程如何操作，是要退出后重新登陆吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，这是两个人操作的，审核 完退出重进就可以会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

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【问】：去年12月购买原材料有一张凭证没有发票就按普票入账了，今年才收到专票，那么去年那笔凭证我...

【答】：借应交税费-进项税额 借原材料 红字会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

格子****

【问】：会计实战的老师，您好，公司租住写字楼前期有缴纳保证金，公司违约对方不退保证金了，这个要...

【答】：需要根据合同的约定 以及对方的收据 把保证金计入营业外支出会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

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【问】：2. 某行政单位收到国库支付执行委托代理银行转来的“财政直接支付入账通知书”及原始凭证，单位...

【答】：借 单位 管理费用 50万 贷 财政拨款收入 50万 借 行政支出 50万 贷 财政拨款预算收...

2021-01-11

杨杨****

【问】：个人可以到税务局代开医疗器械专票吗，需要准备哪些材料，具体如何操作

【答】：不能，目前只有不动产方面是可以去代开专票，别的只能代开普通发票会计实战基地非常感谢...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师请问这个会计分录如何做?2月24日，销售一批商品混凝土给大唐公司，价值80000元...

【答】：借：应付账款 银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 借：主营业务成本 贷：...

2021-01-11

杜玉****

【问】：张逸预借现金500元买办公用品，实际用480元，剩余20元退回，如何做会计分录

【答】：1.借其他应收款500 贷库存现金500 借管理费用…办公费480 库存现金20 贷其他应收款500会...

2021-01-11

小张****

【问】：社保减免政策退还给单位的失业保险如何做账 做营业外收入还是冲减之前的费用

【答】：谢邀！ 社保减免政策退还给单位的失业保险冲减之前的费用会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-11

周园****

【问】：2017年购买的电脑，有记账，到没有计入固定资产，现在要如何记账，计提折旧要如何办

【答】：勤劳的小会计 固定资产是没有入账还是计入了损益会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

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【问】：我想问下小规模公司只在3月开了一张1%的普票，申报时本期免税额显示的是3%的税额，该如何做账...

【答】：做账是按你发票做账，这个，系统问题，不管那个就可以，会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-11

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【问】：注销账面有197万的货币资金没有任何负债，没有固定资产，资产处置损益表如何填？企业清算所得...

【答】：那就只需要填写处置损益明细表。和剩余财产计算和分配明细表。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-11

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【问】：请问会计实战的老师我公司食堂的煮饭搞卫生是承包给一个阿姨的，公司负责买菜，阿姨负责做，...

【答】：欢迎会计小伙伴，劳务承包合同就开劳务费发票给你入账就可以了会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-11

朱玲****

【问】：那做预算凭证的时候里面有个来源上面写的是从PDA产生，这个是如何做的

【答】：感谢您的提问，麻烦您截图或者给个网址看看，以方便老师理解和解答，谢谢。会计实战基地...

2021-01-11

呵呵****

【问】：我们公司是服务型企业，然后前台打单收款，然后资金才转交给我现在存在一个问题，前台出现短...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般的会按监控或安排两个人在前台会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

刘顶****

【问】：会计实战的老师，初步想的是AB两公司对租金进行分割，然后双方确认。B是A的全资子公司，但是...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这租金到底 是哪个企业的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

孙晶****

【问】：会计实战的老师，购买的送客户的五粮液，没有发票，开具的收据，如何进行账务处理！

【答】：勤劳的小会计 借销售费用-招待费 贷银行存款 用收据入账 汇算调整会计实战基地非常感...

2021-01-11

贾晓****

【问】：会计实战的老师，我们小规模季度不超过30万，我附加税申报的时候提示第1行（2行）存在免税性...

【答】：勤劳的小会计！附加税直接填写零就可以，不用填写减免会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-11

朱兰****

【问】：我在网上交居民医疗保险一不小心交了两次，如何才能退回来这个钱呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，建议联系当地的医保局进行处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

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【问】：请问进口的公司要如何弄呢，就是进口货物，要如何处理？进口公司，入进项， 不是要分录，是不...

【答】：办理海关进口手续及简要说明： 1、外贸公司是指经国家经贸部或省、市级经贸委批准其有...

2021-01-11

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【问】：小规模纳税企业2019年第4季度增值税做成免征增值税转入营业外收入，2020年1月交缴了第4季度增...

【答】：欢迎会计小伙伴，将上笔分录冲回来就可以了 借：应交税费——应增 负数 贷：营业外收入 ...

2021-01-11

施丹****

【问】：委外加工物资是塑料100吨，加工回来变成了110吨，对方添加了10吨辅料，我方如何做账处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，按照110入库，金额是原材料加上加工费会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-11