王璐****

【问】：私户钱转到对公账户应该如何写分录？反过来对公账户转钱到个人如何写分录呢？

【答】：谢邀！ 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应收款 贷；银行存款会计实战基地非常感谢...

2021-01-12

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【问】：科目中的余额和报表中的余额不一致，不知如何去查，有一个科目预付帐款余额借方余：580元，只...

【答】：欢迎会计小伙伴，应付账款的借方余额是归集到预付账款的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-12

刘永****

【问】：没有对公账户，但是开票出来后，票上有个账户，请问这个账户是如何来的？而且客户已经把费用...

【答】：欢迎会计小伙伴，有可能是个人的账户的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-12

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【问】：公司帮买方客户代收房款300万，之后在把300万转给卖房客户，会计分录如何走？ 公司帮买房客户...

【答】：1.借:银行存款 300 贷:其他应付款 300 借:其他应付款 300 贷:银行存款 300 2.借:银行存...

2021-01-12

我我****

【问】：两个车间生产不一样的产品。分开做账的。有些材料是共用的。如何做账。

【答】：借：生产成本-A产品或者B 产品 贷：原材料 至于记入A产品和B产品的，各是多少，是要...

2021-01-12

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【问】：业委会和业主自管组发生矛盾，自管组是自发民间组织，业委会为达到某种目的，请审记公司查帐...

【答】：感谢您的提问，歪曲事实如果涉及违法事件，可以移送公安部门会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-12

张春****

【问】：上个月做了暂估成本，结转了成本，下个月收到一部分的成本票，该如何做分录？

【答】：勤劳的小会计 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品 根据发票入账 借；...

2021-01-12

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【问】：您好，我是邵阳市湘西南大市场的住房业主，准备去拿钥匙装修，物业公司要我付物业费1.2元每平...

【答】：感谢您的提问，这种情况可以和物业进行合理协商，他们收取的费用要跟他们正规的收据或者...

2021-01-12

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【问】：会计实战的老师，应该付款2万，然后扣除一点材料款1224，然后我们实际付款18776元，这账如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，扣除的材料款是什么意思？这个材料款是对方不要了么会计实战基地非常感...

2021-01-12

王兰****

【问】：金蝶内账系统里仓库与总账对账单中的，仓库本期收入和总账借方发生额，有差异，如何找其中的...

【答】：勤劳的小会计！需要逐笔核对业务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-12

杨明****

【问】：请问年度汇算清缴中某一个月的收入有误，收入需要增加，该如何办？

【答】：勤劳的小会计 在汇算清缴的收入里调整下，然后补下分录就可以了。会计实战基地非常感谢...

2021-01-12

王珺****

【问】：个人所得税手续费返还税务给返还一笔钱请问如何做账务处理放到哪个科目

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷其他收益 发放给员工 做借应付职工薪酬 贷银行存款 借管...

2021-01-12

xy****

【问】：我单位跟客户结算平时收款不开发票，开收据给对方，一个月或半年开一张总发票给对方，对方不...

【答】：可以和对方积极沟通一下嘛，还有既然都给人家开具发票了，收据退不退显得不重要了。会计...

2021-01-12

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【问】：我想问一下，一个电商企业前几年就成为一般纳税人了，一直没有用财务软件正规做账，各种科目...

【答】：你这个盘点之后做期初，不平填写未分配利润下面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-12

宋晓****

【问】：收到了会计事务所开的所得税汇算清缴的电子普票，但款项还没支付，应该如何入账

【答】：借管理费用 贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-12

郭晓****

【问】：法人名下有两个公司，其中有一个公司注销了，想把钱转到另一户公司，如何记帐，用交税不

【答】：计入营业外收入，其实剩下的钱提出来给法人就可以了，这样不交税会计实战基地非常感谢您...

2021-01-12

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【问】：1月31日，经业务系统，得知1月份技术服务费收入为50,000.00元，并收到部分货款40,000.00元，...

【答】：感谢您的提问，1月份暂估收入 借 应收账款1.3万 银行存款4万贷 主营业务收入 5万应交税...

2021-01-12

郭徐****

【问】：会计实战的老师，我这是一家新公司，没有收入只有开支5000，申报时企业所得税A类申报如何填?...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们做报表了吗，根据资产负债表填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-12

li****

【问】：会计实战的老师好，12月收到的发票未认证，但是入了账，借管理费用，应交税费-进项，贷银行存...

【答】：欢迎会计小伙伴， 未认证当月 借，应交税费——待抵扣进项税额 贷，应交税费——应增进 认证...

2021-01-12

陈新****

【问】：我们公司去年5月晚扣了税，导致金三税系统有记录，现在申请银行贷款没通过，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，那没有什么好的办法，已出现这情况了， 你可以找一下专管员看看怎样能...

2021-01-12

张晴****

【问】：如果上月缴纳税款的时候，只有销售税额，没有留抵和进项税额，分录如何做？

【答】：借销项税额 贷转出未交增值税，借转出未交增值税，贷未交增值税，借未交增值税 贷银行会...

2021-01-12

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【问】：会计实战的老师，麻烦问一下，我们雇佣了几个临时工干活，把款转给他们后要求他们去税务局代...

【答】：你们代扣20% 如果不代扣，税务局有权处以50%-2倍的罚款会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-11

吴****

【问】：会计实战的老师，政府补助的装修费入帐递延收益，来的装修票挂的在建工程，今后应如何处理

【答】：“借”递延收益－政府补助款 “贷”营业外收入－递延收益补助款会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，请问股东为公司垫支的款项转为投资款，要如何操作，之前一直挂在其他应付款？

【答】：这个弄一个债务转投资款协议，别的股东签字盖章就可以，还章程需要修改下，会计实战基地...

2021-01-11

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【问】：您好，我公司现由于客户经营困难无力偿还债务故抵车偿还我公司的应付债务车的账面价值1266600...

【答】：车辆没有过户给你们 直接对外销售的是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

韩凤****

【问】：我和老公的首套房，商业贷款，个税填报可以都抵扣12000吗？不太懂，因为我两开始填时，显示都...

【答】：不可以同时100% 你们需要需要修改下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

毕婵****

【问】：会计实战的老师好！我公司有一张电子银行承兑汇票到期提示付款被拒付，可以追索，我应该如何做？

【答】：追索的话就是通过法院起诉等方式追偿金额。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-11

赵君****

【问】：会计实战的老师，像我们这种公司，没有凭证没有账簿的汇算清缴如何做呢？只有报表

【答】：感谢您的提问，学员，可以找税务机关核定征收。 《企业所得税核定征收办法》（试行）(国...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，您好，请问我2月份正常申报了社会保险，现在退回因疫情减免的社保费，我应该...

【答】：勤劳的小会计！ 借银行存款 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

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【问】：齐红会计实战的老师，您好 我用的是柠檬财务软件，在2018年12月份有一笔费用垃圾清运费直接发...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个直接补计提就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

阳光****

【问】：会计实战的老师，我有家公司卖商品的这个月增值税交了4万多，可是库存还有180万？按理说进项...

【答】：这个库存指的是进项税额？你认证部分这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

罗婷****

【问】：您好会计实战的老师，请教一下我这个凭证如何打印呢？我不知道如何设置，打印出来的方向都不对的

【答】：你直接咨询金蝶云星空的客服会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-11

史德****

【问】：我想问下金蝶2000-标准版V7.0，起初的账套如何建立我们是初创公司，要录入起初账套你知道如何...

【答】：就是建账套然后录入期初数就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，我们企业一直出去多，开票少，收发存对不起来，如果做无票收入的话重复交税...

【答】：勤劳的小会计 有发票的就按发票，没有发票的做未开票收入，这样就不能重复了。会计实战...

2021-01-11

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【问】：前总经理在公司借了35万，现在已经离职，当时是做的其他应收，现在税务检查交了个税，我的个...

【答】：感谢您的提问，您的个税是因为您总经理名下预缴的个税还是其他事项（非总经理）产生的个...

2021-01-11

暖暖****

【问】：会计实战的老师您好，我前两个月开了张票，银行支行少写了个字，浏阳河支行我写成了浏阳支行...

【答】：原则是需要作废重新开，实务中一般问题不大，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师：我上个月的工资有部份做现金发放已做账，但是出纳没用现金支付上月部分工资...

【答】：勤劳的小会计 没有支付就不做账，做错的红冲了，这个月发时 借应付职工薪酬贷银行存款会...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，看购销库存是否出错了，如何查 已经知道了实际数量了。我们是成品油 但是账...

【答】：这个只能一笔一笔进出账进行查，才能查出具体的问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师您好！很高兴认识您。我想问一下发票开出去5个月了，税已交了。发票又被退回来...

【答】：你给他开了负数发票吗，借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数。会计实战基...

2021-01-11

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【问】：普通发票上注明的销售额含税吗，专用发票上注明的销售额含税吗，如何区分发票上注明的销售额...

【答】：勤劳的小会计 如果是通用机打发票，金额是含税的 专用发票是金额，税额分别体现的会计...

2021-01-11

王玲****

【问】：会计实战的老师好，缴纳税费的会计分录。和缴纳工会经费的会计分录我应该如何入？

【答】：应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，我们公司是商贸公司，前期的外帐是给外面的人做的，之前一直没做过进销存表...

【答】：那对方做的这个成本不准确。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-11

张腊****

【问】：我公司收到对方公司打过来的一个0.97的账户验证打款像这种一般如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款，贷；营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

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【问】：3月开错发票的税率对方未认证但3月收入我已入账还未收到款，4月开红字发票后，从开一张正确发...

【答】：欢迎会计小伙伴，结转本年利润就可以 第一个主营业务收入也是负数。会计实战基地非常感...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，我是小规模纳税人，报税有个财务报表要填，里边有个现金流量表，它分两拦，...

【答】：您公司使用的是什么会计准则？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-11

提提****

【问】：增值税发票――抵扣勾选统计――申请统计――统计完成――确认（如何确认）

【答】：你等会我发给你步骤你额等会会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-11

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【问】：您好，我司是劳务服务公司，对方给我们工程款，我们拿部分发工资，赚了服务费和一些税金。因...

【答】：感谢您的提问，您是按开票金额结算的吧，也不会单独体现税金的吧会计实战基地非常感谢您...

2021-01-11

谭锨****

【问】：会计实战的老师，资产负债表中应交税费是283.66，本月发生销项税5177，那么月底应交税费余额...

【答】：欢迎会计小伙伴，应交税费是贷方余额吗283.66会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-11

陈思****

【问】：会计实战的老师您好，请教一下：如果用上一年度计提的发展基金来购买办公用品的分录如何做？

【答】：你是什么单位？这个钱可以这样用吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-11

詹雪****

【问】：出口退税系统已申报的报关单如何转出，现在这笔报关单需做免税处理

【答】：各地软件略有不同。 进入外贸企业出口退税申报系统 (1)基础数据采集-免税出口申报数据录...

2021-01-11