郭清****

【问】：收到对方开具的专用发票一直未入账，超过180天不满360天如何处理？

【答】：可以正常入账就可以进项，也可以抵扣，现在取消了360天认证期的规定会计实战基地非常感...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师您好我们是雕塑工艺品，全部手工打造，主料是不锈钢板材管材，每个订单都是不...

【答】：你主要是干什么的？是生产还是销售？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-11

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【问】：就是申报-做账（计提）-实际缴纳的都不一致 假如去年计提10个月2万，实际缴纳了5个月1万；剩...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有实际支付的都要调增处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-11

朱朱****

【问】：采购议价、报价、比价、合同报价时必须有未税价、专票/普票税率、含税价信息。这个如何理解。

【答】：勤劳的小会计！这时用个考虑才够成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-11

李培****

【问】：我们以公司的名义投资一家新成立的公司，持股25%，年底被投资企业实现盈利但是不分配现金股利...

【答】：感谢您的提问，既然被投资方未分配股利，您无需做账。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-11

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【问】：我们才成立一家电商正在筹建期快一个月了，只是还没实现有销售收入，这期间发生的业务如何处...

【答】：感谢您的提问，你是指筹建期间发生的费用怎么做账是吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-11

杨茗****

【问】：请问建筑商给公司盖房子，我公司用房子零售价抵他的工程款，这边财务该如何做账，涉及哪些税？

【答】：感谢您的提问，和您卖房子一样做，只是收不到房款冲应付账款会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

杜小****

【问】：经营活动产生的流量净额的金额与附表的金额相差一个累计折旧数，如何调整

【答】：那么这个差额，我是会放在附表的“其他”里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-11

陈蓝****

【问】：2016年成立，2019年盈利，2020年一月申报企业所得税应该是免税的对吧，流程是如何样的，需要...

【答】：感谢您的提问，是否免税需要看你盈利的数额和是否存在以前年度未弥补损益会计实战基地非...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，打扰一下咨询一个问题。我们公司是电梯行业的，一般纳税人。我们有三个税点...

【答】：勤劳的小会计 安装费是按简易征收来做的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-11

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【问】：您好会计实战的老师，我想问一下我们是外贸企业收到红冲发票如何做账务处理，同时抵扣帘如何...

【答】：直接红冲就可以了，原分录红冲会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-11

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【问】：我们公司是做货物运输服务的现在我们客户委托我们运一批货然后我们又找了一家运输公司把货运...

【答】：另一家运输公司公司给我们开了货物代理发票 你根据这个做主营业务成本 贷应付账款就可...

2021-01-11

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【问】：三人合伙跑运输，甲方先垫付了1000元油钱，总支出是4000，总收入是10000元。这钱如何分？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果大家股份都一样的话10000－4000=6000，6000/3=2000是每个人该得的...

2021-01-11

11****

【问】：会计实战的老师，一不小企业刚开办，尚未运营，零申报后，季初资产总额如何填

【答】：资产不可以是零，做一个借款，借现金贷其他应付款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，您好，我想请问一下，账面上以前遗留下来的其他应付款-其他，金额有280多成...

【答】：勤劳的小会计！ 建议，可以分次取出。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，公司注册人力资源公司，验资200万存入公户，第二天又转给个人，备注货款，会...

【答】：借 银行存款贷实收资本 借 应付账款贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

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【问】：请问一下小规模开普通运输发票的“货物或应税劳务，服务名称”如何填运输服务*陆运运费字样呢？...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有不用填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，下午好！想请教下一个新公司，自己有一部分农产品，还有一部分外购农产品作...

【答】：欢迎会计小伙伴，都是深加工的是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-11

li****

【问】：会计实战的老师，请问，公司的合伙人参加公司的会议培训，差旅费由公司承担，这个费用如何写...

【答】：能写差旅费，做账可计入招待费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-11

ca****

【问】：个人代开五百税票免税是如何算呢，一天可开一次，还是只要五百以下任意次数都可以。

【答】：感谢您的提问，个人代开五百税票免税，是一个月之内开五百以下，总额不超过10万元的情况...

2021-01-11

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【问】：就是去年12月我的成本结转多了，我今年想把他调回来，但又有交企业所得税了，这个分录如何做...

【答】：借库存商品，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交...

2021-01-11

王婷****

【问】：我在填写年报登陆界面因为外省号码收不到验证码，打咨询电话又一直是占线，请问如何变更，网...

【答】：勤劳的小会计 你说的是工商年度汇算吧？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

仲夏****

【问】：购买发票公帐汇了1000000，实际来货400000元，另外600000那回私。请问帐务分录如何处理？

【答】：勤劳的小会计 那你这样不好平账呀 走现金返回吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

白杰****

【问】：会计实战的老师您好，我现在才收到这个发票，跟您请教下如何处理好一些呢？嗯，是19年8月开的...

【答】：勤劳的小会计！ 可以做分录 借：管理费用…信息服务费 应交税费…应交增值税（进项税额） ...

2021-01-11

于茜****

【问】：会计实战的老师，工资比社保费提示发放了如何办？社保费还没交，提示发放工资了，没事吧

【答】：勤劳的小会计 提示发放了是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-11

董方****

【问】：汪会计实战的老师您好！航天信息维护费，在抵减四表已经填了，如何在增值税主表显示不出来呢...

【答】：勤劳的小会计 手动填写到主表23栏 本期实际想抵扣的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-11

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【问】：以前会计把应付账款少计了，本月查账发现了，并把欠款支付给对方，那会计分录如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，就是说支付的多了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

王文****

【问】：5月26日，转支1249号付材料款46000元，持票人尚未到银行办理有关手续的会计分录如何写

【答】：谢邀！！ 借 原材料 进项税额 贷 银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-11

温晓****

【问】：请问运输公司挂靠的车辆驾驶员工资和给挂靠车辆结算运费如何入账？

【答】：对方给你开发票的吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-11

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【问】：我想咨询一下，去年12月未计提土地使用税，今年1月份交了，今年想做一下补提，分录如何做，我...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是小企业准则吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-11

sh****

【问】：公司烧煤锅炉强制拆除净损失327340.25元 会计实战的老师汇算清缴如何做

【答】：勤劳的小会计！ 正常记入营业外支出…非流动资产处置损失会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师您好，有过曾用名，现在公司个税申报新名字无法申报，个税申报信息是以前曾用...

【答】：感谢您的提问，详情可咨询12366问一下具体解决方案。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-11

江山****

【问】：您好，我们公司是知识产权公司，我们为客户代缴的部分如何做分录？收据名称是客户公司的名称...

【答】：借银行贷其他应付款 代缴的时候 借其他应付款贷银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

许文****

【问】：您好会计实战的老师我想问你一下，我们公司年度利润是88万，我们符合小微企业，但是在所得税...

【答】：勤劳的小会计 要填写减免明细表的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-11

郑钊****

【问】：会计实战的老师：请问我办公室电脑原来的会计是用EXCEL，我习惯用WPS，我下载了WPS，如何使前...

【答】：右键点一下你要打开的表，然后选择用ＷＰＳ打开，打开方式那里会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-11

李晓****

【问】：会计实战的老师，我想问，个人所得税里的生计费如何的出来的？如何有些是5000有些是1W有些是1W5

【答】：欢迎会计小伙伴，。现在都是5000。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-11

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【问】：因为管理不善购进的原材料进项税额转出，运输该原材料的运输费用的进项税额转出，如何就知道...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要看之前购进材料的运输费进项税额是否抵扣了 如果没有抵扣过，那运...

2021-01-11

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【问】：我想问一下，我这边在去年10月把账面上库存全部销售了，也报了未开票收入，但是在11月才发现...

【答】：感谢您的提问，现在只能冲减无票收入，把销售的存货调回来。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

陈怡****

【问】：会计实战的老师，增值税普通发票知道发票号码和代码不知道校验码，如何查询校验码

【答】：欢迎会计小伙伴，发票上应该有备注的，你看左上角或者是右下角。会计实战基地非常感谢您...

2021-01-11

何佩****

【问】：公司找个人借了一笔钱201，公司还给个人的时候还了200，还有1块个人不要了，如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，计入营业外收入即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

张芳****

【问】：我想问下2018年年底我没有结转本年利润，现在已经2019年年底了，我要如何处理2018年的本年利...

【答】：感谢您的提问，先结转2018年的本年利润，摘要写清楚。 再结转2019年的本年利润会计实战...

2021-01-11

杨鹏****

【问】：会计实战的老师好，主要是金蝶软件记账包里的反审核，查询往年的明细账如何查询

【答】：欢迎会计小伙伴，需要打开之前年度的账套文件，然后选择明细账，就可以冲销往年的明细账...

2021-01-11

罗松****

【问】：银行卡号因为需要导入系统，系统里面不能设置成文本格式必须设置成数字，但是一旦设置成数字...

【答】：感谢您的提问，您是导入哪个系统里？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-11

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【问】：劳务公司为小规模，为总包方提供3%增值税专票，又把工程清包工 分包给一小规模劳务公司，这样...

【答】：勤劳的小会计，首先，市里从你的总包这一块儿接了这个工程，你给这个总包开的这个增值税...

2021-01-11

马菲****

【问】：请问以前年度购入固定资产，没有发票，一直没入账，现在如何入账？

【答】：勤劳的小会计 借固定资产贷银行存款 。只是没有发票 你折旧额无法税前扣除 。 借以前年...

2021-01-11

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【问】：您好！一般纳税人企业销售已抵扣进项税的汽车如何缴纳增值税！需要备案吗！15万的汽车，折旧3...

【答】：勤劳的小会计 一般纳税人企业销售已抵扣进项税的汽车 13%，不需要备案会计实战基地非常...

2021-01-11

黄琼****

【问】：客户的应收账款，收回后自己用了，现在从工资里扣除，会计分录如何做

【答】：勤劳的小会计！借：应付职工薪酬 贷应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-11

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【问】：咨询一下大家，我公司是按月付房租，以前一直代账公司做，没入过账，现在公司要正规，叫物业...

【答】：借预付账款 房租，贷其他应付款，这个19年做借以前年度损益调整， 贷预付账款房租，借未...

2021-01-11

许巧****

【问】：我金蝶财务软件右下角的日期和当前账套日期不一样，如何修改！！！！

【答】：欢迎会计小伙伴，右下角的日期应该是系统日期吧，你检查一下系统日期会计实战基地非常感...

2021-01-11

王伟****

【问】：您好会计实战的老师，我公司帮别的公司代付了租金给物业，物业需要我开具一个证明，我公司走...

【答】：勤劳的小会计 开委托证明就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-11