王成****

【问】：公司说在个人税录入身份证信息时，显示不通过如何解决，可能是上一个公司没有把我的信息删除吗？

【答】：勤劳的小会计 你看下不通过提示的是什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

韦渊****

【问】：工资，5500，疫情期间，2月份，上了10天班，工资如何算呢？

【答】：工资，5500，疫情期间，2月份，上了10天班，2月份一共29天，那么工资=5500/29*10会计实...

2021-01-11

张艳****

【问】：请问会计实战的老师就是我期初一直有数挂起就是工资36000以前的凭证也找不到这个如何调呢？？

【答】：欢迎会计小伙伴， 是哪个科目呢，借方贷方？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-11

陈****

【问】：您好会计实战的老师我们收到财政局税收奖励返款，如何账务处理？可以放到营业外收入吗？企业...

【答】：欢迎会计小伙伴，借银行存款，贷营业外收入－－政府补贴，要缴所得税的，会计实战基地非...

2021-01-11

苏石****

【问】：会计实战的老师，我本月开具了一张冲销上月的红字发票，同时又开具一张金额一样的正数发票出...

【答】：这个你红字发票冲减上月收入，正确的发票，确认收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

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【问】：请问下之前把生产性生物资产果树入到固定资产科目里了，现在想把它转到生产性生物资产里面，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 全额转出，原值折旧都要转的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

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【问】：您好会计实战的老师，我2017年2018年2019年的会计继续教育未学，现在如何补？如何报名？

【答】：感谢您的提问，应该是可以买学习卡补继续教育的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，我想问下，我们收10万的货款，给对方开6个点的发票。我们再付另外一家9万，...

【答】：感谢您的提问，您的销项税额是10万/（1+6%）*6%=5660.38，销售收入是10万/（1+6%）=9433...

2021-01-11

严春****

【问】：您好，想问下疫情期间，3月份退回2月份多交的社保，如何做比较好啊

【答】：欢迎会计小伙伴，计入营业外收入科目即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，我19年美金购买的商品，当时以6.5的汇率计算的库存商品金额，后来支付时以7...

【答】：感谢您的提问，差额部分计入汇兑损益。借财务费用～汇兑损益，贷应付账款（差额部分）。...

2021-01-11

会会****

【问】：我公司是小规模机械租赁公司，是以租赁个人的机械再转租给工程公司，期间从租赁个人机械，个...

【答】：从个人租赁的，确认为主营业务成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-11

董超****

【问】：会计实战的老师，请问增值税进项留抵税额退税时分录如何做？收到退税税额时如何做？

【答】：这个做借银行贷进项税额转出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师早上好，我有个问题，我们公司准备在北京建立一个分部，就买了一辆车，但车了...

【答】：这个车肯定是在中间人名下，让中间人给你们公司开租赁费发票会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

梁孟****

【问】：付款人是电子银行年服务费—企业网银，收款人是公司，这要如何做分录

【答】：没看明白 你公司收服务费 ？企业网银不应该你们是付款方吗 ？会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-11

王玉****

【问】：我想咨询一下制造业的具体的退货是如何处理仓库成本这块的。比如说上月发生一笔业务，本月又...

【答】：如果上月已经确认成本。退货应红字冲销当时结转成本的分录。 借 主营业务成本（ 红字） ...

2021-01-11

你****

【问】：劳务派遣公司公司开的代发工资收入，如何结转劳务成本，需要和个税系统申报的一致么？

【答】：谢邀！ 请问当月计提的劳务成本当月全额申报的个人所得税么会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

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【问】：以前会计不知如何做的，公司租别人的楼房办公，房租也付了发票也给了可其他应付款中还挂有这...

【答】：勤劳的小会计！应该是调整进费用，收到发票他怎么做的分录，付款时他怎么做的分录凭证找...

2021-01-11

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【问】：公司租赁个人房子作为办公场所，电费是公司交的，电费发票供电公司开给房主，这个发票如何入...

【答】：依据租赁合同、开给房主的发票、电费分割单，可以税前扣除。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，我们工厂已经生产过产品，并且已经取得过收入，但没有走公司账务，现在这些...

【答】：欢迎会计小伙伴，请问你是内账吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，我想咨询一下，我想把一辆轿车入到一般纳税人的账户上， 我上次去税务局问过...

【答】：企业租个人的车 个人去税局代开发票给企业做账用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

张婷****

【问】：昨天上午2019年汇算清缴我已经申报成功了，2020年第一季度是盈利，如何还是不能弥补以前年度亏损

【答】：2020年第一季度是盈利，可以弥补以前年度亏损的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师您好，想问下，去年6月份增值税收入多申报了7484元，（本来是-150862我报成-14...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以去税局做更正申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

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【问】：我本季度销售为零，那填写增值税申报表该如何填写呢，是在未达起征点栏填写0还是核定销售额的...

【答】：欢迎会计小伙伴，填写核定的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-11

毛伟****

【问】：利润分配-未分配利润贷方有余额，一季度的会计账户要如何登记呢？

【答】：谢邀！ 一季度您登记的什么会计账户？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-11

撄宁****

【问】：您好会计实战的老师，我想问一下我是这个月建账的，期初数不平，累计发生额是平的，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，那说明期初数有错误，应当录入正确的期初数然才是的会计实战基地非常感...

2021-01-11

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【问】：我们公司有一个股东要退股：16年10月公司营业，他是去年5月要退，当时因为他之前上班有很多费...

【答】：算他投入多少，再算下你们给他多少，然后利润应该分多少 你们给他的钱减去他投入的再减...

2021-01-11

李茜****

【问】：您好，我们单位上月开了一张专票负数发票，但是信息不全，这个票能如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，可以使用的呢，红冲上个月的收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-11

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【问】：您好，我想向您咨询一下，外地工程项目没有开外管证，没有在项目地预缴纳税款，但是在我们公...

【答】：风险大，人家想目的税收少了，可以找你收，可以罚款，滞纳金会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

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【问】：请教下公司的账和银行不符，之前做的是别人弄得，不符好几年了，我查了下最近3年都是不符的，...

【答】：需要一笔一笔补上，要是之前没有做话，是少了还是多了，要是没有时间查也可以先挂往来，...

2021-01-11

俞慈****

【问】：会计实战的老师比如我想对阿里巴巴集团进行应收账款周转率分析要如何分析啊？

【答】：感谢您的提问，应收账款周转率是销售收入除以平均应收账款的比值，也就是年度内应收账款...

2021-01-11

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【问】：年末应收款100000元，坏账准备率5%，期初贷方余额2000，当年收回坏账4500，则当年应提取：100...

【答】：借坏账准备1500 贷资产减值损失1500会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-11

刘立****

【问】：您好会计实战的老师.我这边公对公账户打款.但是中间有我们销售的利润.请问这个钱如何提出来

【答】：如果说这个是你的利润，你可以通过提取备用金等形式直接提现，提取备用金处理。会计实战...

2021-01-11

王莉****

【问】：您好，我是个体工商户，发票定额八万五千，5月份开超了，开到了15万，请问税款如何交？

【答】：欢迎会计小伙伴，季度没有超过30万元免征增值税和附加税，会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-11

朱慧****

【问】：我的车租给单位一个月10000元包括一名司机，我是个人租车，去税务局如何能避税减免，疫情期间

【答】：感谢您的提问，您可以就开租车费的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-11

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【问】：由于公司是销售空调的，最近接了一个空调工程涉及到安装这块，但在安装时也会涉及辅料，我们...

【答】：借：主营业务成本--安装成本 贷：银行存款等会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师去年老板自己去租了个房子用公司账户打钱出去但是没发票一直挂其他应收款今天...

【答】：勤劳的小会计 那你现在做 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应...

2021-01-11

迟翠****

【问】：还有就是我们老板又一次用微信给离职员工发工资她现在要报销，我如何搞，只有一微信转账截图

【答】：勤劳的小会计 ，借 应付职工薪酬 代其他应付款 。借其他应付款贷银行存款会计实战基地...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下，我在农民手中直接购进水果葡萄、核桃。进项税如何样计算，...

【答】：勤劳的小会计 买来直接销售的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-11

陈方****

【问】：您好，我公司是小规模企业，收到一张增值税普票钻探费，请问，如何做分录

【答】：感谢您的提问，如果是小规模，就是收到专用发票也视同取得普通发票的会计实战基地非常感...

2021-01-11

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【问】：想问一下，我们是事业单位，做财务和预算两套账。本年财务会计年末结余分配有余额，但是预算...

【答】：如果说你本期的结余是负数的，就不可以再计提这个奖励基金呢。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-11

宋晓****

【问】：会计实战的老师您好，增值税申报，附表一第一行13%的销售货物不能填列我们11月开了销售设备的...

【答】：设备是你的固定资产的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-11

彭秋****

【问】：会计实战的老师您好，因为疫情原因我们是1月29日关门的，那这个工资按月算要如何算

【答】：欢迎会计小伙伴，。 关门？如果你员工没辞退，那你是按最低生活保障发放工资。会计实战...

2021-01-11

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【问】：我们老板卖废品收入了600元，但是没给我，他让我给他记个账，你说如何记账啊

【答】：勤劳的小会计！借：其他应收款 贷：营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

李香****

【问】：单位的车被开了处罚单，但被罚人的名是单位司机的名，能上账吗，如何做科目呀

【答】：如果单位同意报销，可以计入“营业外支出”科目，但是，不能税前扣除，年终要做纳税调整。...

2021-01-11

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【问】：淘宝客佣金可以开票吗？不开票的话代扣代缴义务在阿里巴巴还是企业？企业无票如何入账？需要...

【答】：这个的话，一般不好开票。 无票的话 记入销售费用 不过 企业所得税税前不能扣除 ...

2021-01-11

敖登****

【问】：我想咨询个问题，我们是劳务派遣单位，企业工商年检中的社保信息人数我要如何填

【答】：谢邀！！你实际有多少个工人是你这里买社保的，就按实际填。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-11

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【问】：账面工资是3087元，社保个人部分是317.96元，由公司承担社保个人部分，请问如何进行账务处理...

【答】：谢邀！ 借 管理费用-工资 3087 借 管理费用-个人社保费 317.96 贷 应付职工薪酬 3087+31...

2021-01-11

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【问】：2020年附加填报赡养老人专项税扣除，但是之前19年子女的信息带入了20年却没有点击一键确认就...

【答】：感谢您的提问，您可以汇算清缴的时候增加会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

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【问】：我公司是小规模纳税人，2019年一笔增值税2000元免交了，但未转入营业外收入。而且现在所得税...

【答】：只能在2020年补做营业外收入处理，在2020年度做汇算清缴的营业外收入了会计实战基地非常...

2021-01-11

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【问】：超市库存损耗率是如何算的？当前库存调整是602零售价调整是-439.9期间销售是268153现在占比是...

【答】：一般就是你入库的成本和你现在的成本之间的差额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11