张燕****

【问】：企业所得税年度纳税申报基础信息表零申报的企业103资产总额如何塡,从业人数1，103不允许塡0

【答】：这个实务中要是没有业务，这个也是填写1会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-11

杨洁****

【问】：会计实战的老师报销电话费金额大而发票金额小咋么做账？报销金额小而发票金额大又如何做账？

【答】：勤劳的小会计！都是发票金额和实际金额谁小报账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-11

暹墨****

【问】：请问寺庙放生捐赠42100元，在业务活动表中要如何填写啊？是直接在非限定性捐赠收入填42100吗？

【答】：嗯，计入非限定性就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-11

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【问】：就是之前买了商品，也是老板自己先付的钱，后面也进行了报账，由于一些原因退了一些商品，退...

【答】：欢迎会计小伙伴，老板实际垫付了多少就付给老板多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

娃娃****

【问】：一批原材料用于建造集体福利设施，成本为20000元，购进原材料时进项税额2600元已经抵扣。 如...

【答】：感谢您的提问，根据您的描述，参考分录，借成本22600贷原材料20000应交税费～应交增值税...

2021-01-11

王亚****

【问】：您好会计实战的老师，我想问一下，增值税发票统计完成后，如何没有显示确认签名？

【答】：欢迎会计小伙伴，现在是非签名确认期间，下月1号至报税前都可以。会计实战基地非常感谢...

2021-01-11

蒋珍****

【问】：会计实战的老师，生产型企业有研发支出，研发费用，如何做账务处理，会计分录如何做？

【答】：1. 研发阶段和开发阶段分录 借：研发支出——费用化支出 （ 研究阶段时） ...

2021-01-11

刘胤****

【问】：我的快手收入纳税明细查询2019年的劳务报酬才有3个月的少了9个月的如何回事

【答】：是不是没给你申报缴纳的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，您好，我在2019年有一笔凭证是借：销售费用，贷：银行存款。月末结转到本年...

【答】：你这个是啥情况，应该做啥？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-11

蔡青****

【问】：会计实战的老师您好，请问下成本核算是怎样的，是教我们如何算吗？可以大致说下吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，不是教你们怎么算，是怎么进行会计核算会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-11

曹蓉****

【问】：工商年报中，认缴出资时间和实缴出资时间如何填写啊，是和之前年报填一样的那

【答】：勤劳的小会计 认缴出资时间看你章程里面的金额 和时间写 ； 实缴看你银行收到的时间写...

2021-01-11

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【问】：会计实战的老师，您好，我想请问疫情下小规模纳税人增值税3%下降至1%，如何做账？

【答】：勤劳的小会计！帐是一样的做，按发票上面的金额入账就好。只是金额不同了。会计实战基地...

2021-01-11

奚小****

【问】：会计实战的老师请问本月公司注销时塡写剩余3个季度的企业所得税申报表，里面的季末资产和季末...

【答】：根据你这个最后这个数据填写，你资产负债表现在资产总计期末数是多少就填写，人数都离职...

2021-01-11

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【问】：我们一个合同开具多张发票，最后导致不含税价比合同的多几分，税少几分，价税合计一致，甲方...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果对方不收，没有跨月可以作废。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-11

测****

【问】：公司今年1---4月的帐都不做了，直接做五月份的，如何建立期初数据

【答】：感谢您的提问，建议您还是补一下账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-10

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【问】：会计实战的老师，表格里是设置了公式的，但点击到单远格时显示只体现求和后的数值并不显示公...

【答】：欢迎会计小伙伴，很高兴为你解答 你从公式-显示公式处理会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-10

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【问】：会计实战的老师，我想请问我们公司发生了项目前期费用，项目现正在办立项手续，那么我可暂把...

【答】：已经转到本年利润结平了就不用再转到在建工程，如果转到在建工程那就直接转到在建工程里...

2021-01-10

庞洁****

【问】：个人租车给公司，去税务局开票一般如何算税，一个月的租金大概多少合理

【答】：租金在800以内 不需要缴纳个税和增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-10

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【问】：按照规定生产企业发生本年度退运的，在当期用负数冲减原免抵退税申报数据，不需补税。但是，...

【答】：1.这个取消不了，它是自动出来的 2.这个得去税局申请的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-10

凤良****

【问】：从公司账户出了35000元年薪给一个我们聘请的退休人员，转账备注“工资”，我们需要补充哪些材料...

【答】：感谢您的提问，补充相关协议证明您的业务是真实的。个税按工资薪金申报即可。会计实战基...

2021-01-10

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【问】：企业所得税年度申报表中本年应补退的所得税额是-937.12如何调整为零？税务局说我们多交税了。...

【答】：感谢您的提问，根据您的描述，您不想退税，可以直接在汇算清缴申报表做无票支出。账务调...

2021-01-10

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【问】：会计实战的老师您好，年末资产总额、当年总产值或销售总额、上缴税额、税后利润、当年营业收...

【答】：谢邀！ 年末资产总额根据12月份资产负债表资产总计期末数 工业总产值=当期生产出来的产...

2021-01-10

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【问】：您好会计实战的老师，该实体以6000美元的价格将2000美元的存货卖给了一位客户，客户支付了350...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 3500 应收账款 2500 贷 主营业务收入 6000会计实战...

2021-01-10

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【问】：会计实战的老师请问，我们房地产公司有一块地分为三期来开发，但一、二期是别一个公司的，我...

【答】：感谢您的提问，这部分安置费是要从那一家企业要回来的，所以就借：其他应收款100万，贷...

2021-01-10

测试****

【问】：会计实战的老师，就是上年支出做错账今年如何改呢？一个工程款分两次付款去年付款借：单位管...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 你去年单位 管理费用计金额是一半，还是全额会计实战基地非常感...

2021-01-10

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【问】：日常记账如何区分货物销售和应税劳务，相加收到的发票吗 还有一个问题，认证的发票，对方通知...

【答】：欢迎会计小伙伴，看发票内容区分 申报表先填一个进项税额转出，然后新的正常认证抵扣会...

2021-01-10

蒋文****

【问】：公积金基数有调整，之前基数是1440，后期基数调整为520，导致现在账上有贷方余额，应该如何调...

【答】：谢邀！ 请问什么会计科目贷方有余额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-10

郑女****

【问】：3月已生产我如何把待摊费用调回去现在余额表生产成本借方有余额如何调谢谢会计实战的老师

【答】：你这个之前做啥，你这个之前做借生产成本 贷待摊费用？ 借待摊费用 贷生产成本会计实战...

2021-01-10

he****

【问】：会计实战的老师您好，我想咨询一下个人车辆过户到公司名下，如何进行账务处理？在车管所开了3...

【答】：欢迎会计小伙伴，实际销售价格是3万吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-10

ta****

【问】：保险中介机构的分公司如何进行纳税申报？每个税种需要填写哪里项？总公司会给一个分配表

【答】：在电子税局里面申报就可以了，根据你们的税种会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-10

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【问】：17年的时候把应该计入“长期待摊费用”的装修费计入了“固定资产”，后期在19年时候以净额转入了...

【答】：欢迎会计小伙伴，按当年发生的累计折旧申报，多的调整摊销费用会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-10

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【问】：会计实战的老师，我想问一下，现在是财务软件中的日常公用经费大于决算的日常公用经费，这个...

【答】：欢迎会计小伙伴， 你这部分差额是否是由于上年度 结余导致？会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-10

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【问】：想问问老板去年开的普票承包商不是没有挂到中建的账上吗？今年冲红了重开的发票挂账。老板的...

【答】：欢迎会计小伙伴，去年的收入还是开3%。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-10

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【问】：就是我上个月的预付帐款没分明细科目，这个月分了，产生的一级科目中预付账款余额不对，我要...

【答】：冲减用负数代表可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-10

你好****

【问】：请问会计实战的老师！咱公司2019年个税申报6、7月份有个员工身份证不相符！请问如何更改？

【答】：勤劳的小会计 你们就去采集信息里面去修改你们身份信息会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-10

孙丁****

【问】：会计实战的老师2019年4月23日，以银行存款支付企业为销售产品应负担的保险费1380元这个如何做...

【答】：借:销售费用-保险费1380 贷:银行存款1380会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-10

索向****

【问】：学校给学生发代金券，学生用来充饭卡，学生没掏钱，学校没收钱，但学生饭卡确确实实有可使用...

【答】：相当于一种折扣费用 就是冲100元，实际120元，相当于价格打折了会计实战基地非常感谢您...

2021-01-10

张雪****

【问】：个税APP看到自己曾任职单位，实没在此单位任职，如何可以删除此记录

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 上面有的，就是你曾任职的，如果你没有任职就是别人冒用了...

2021-01-10

冰儿****

【问】：麻烦问下我的月工资减去专项扣款不足5000元每月不扣税如何到12月扣了700多，麻烦问下如何回事

【答】：感谢您的提问，您到12月份累计工资金额是多少，累计扣个人承担的社保和公积金是多少，还...

2021-01-10

乔榕****

【问】：我上月暂估入账电费6万元，本月收到普通发票电费5.5万元，正确的会计分录如何做呢

【答】：先把原来账估的分录红冲，然后按照5.5的发票金额入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-10

朱桂****

【问】：您好，请教一下 公司计提的工资扣除实际发放工资、社保、个税后 剩余了2分钱 请问该如何处理

【答】：勤劳的小会计！ 做调整分录 借：管理费用…工资 贷：应付职工薪酬 （金额用负数表示）会...

2021-01-10

李超****

【问】：企业先垫付财政拨款，支付专项项目设备款800，你们那边会如何做分录？后续收到财政拨款如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 固定资产 贷 银行存款 收到补助 时 借 银行存款 贷 补助收入会计...

2021-01-10

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【问】：请问下，这个减免税额是如何算出的应纳税所得额26294.12，不是减按25%、计入应纳税所得额吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，符合小型微利企业条件 应纳税所得额低于100万，税率是 5%，减免就是20%...

2021-01-10

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【问】：会计实战的老师，我们做充电桩服务，我们收到货款，我们开出去的机子主营业务成本，包括安装...

【答】：勤劳的小会计 是的 包含安装工的工资，需要他们开劳务发票给你们，不然这个成本是没法...

2021-01-10

张燕****

【问】：公司12月份开业，企业汇算清缴资产总额如何算？是填一个月的资产总额吗？

【答】：，欢迎会计小伙伴，填12月的期末数就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-10

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【问】：您好我想问一下我准备弄一家煤炭商贸公司现在有客户货源也有想具体问下税票如何开比如说我从...

【答】：你是直接开具销售商品 矿产品 的发票。 他们需要 开票给你。 而不是你自己开票。 是你销...

2021-01-10

刘月****

【问】：您好，对租入房屋的装修费计入长期待摊费用，现不足3年租赁合同终止了，请问未摊销完的长期待...

【答】：欢迎会计小伙伴，未摊销完的长期待摊费用需要一次性摊销完 借；管理费用，贷；长期待摊...

2021-01-10

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【问】：会计实战的老师您好， 我们公司经营范围只有销售混凝土， 但是我们都是购进水泥和沙石料加工...

【答】：勤劳的小会计 借原材料 贷银行存款 。 加工 借生产成本-材料费生产成本-人工 贷原材...

2021-01-10

王彦****

【问】：网店收入4092.94增值税应该如何填，店铺从开始到现在一共才收入5k如何填报增值税

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是小规模纳税人，填入主表中第10行小微企业免税销售额就可以会计实...

2021-01-10

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【问】：您好，刘会计实战的老师，我公司花2500元购入一头200斤猪，经屠宰分割后剩余产生五花肉,40斤...

【答】：欢迎会计小伙伴，购入猪的时候进库存商品，宰杀完之后，将2500元按斤在各种肉之间分配，...

2021-01-10