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【问】：会计实战的老师，请问我是软件开发公司，平时无开支，只有员工工资的费用，我做的是管理费用...

【答】：勤劳的小会计 你们自己员工要计入主营业务成本科目去 。 你要调整过来。 你年报有收入...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师您好图一，表格下面的红字是不是写错了图二，这两个数据如何得来的 图三，从这...

【答】：你截图的是即征即退的吧 红字第一行写了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-04

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【问】：您好，请问票据的贴现利息的贴现期可以按月算吗，我做到一道题，题目只给出一张4个月期限的商...

【答】：嗯嗯，这个的话，就是按月算的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师，税务局说我们符合增量留底退税的条件，从2019年4月到2020年3月期间别的条件...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 纳税人当期允许退还的增量留抵税额，按照以下公式计算： 允许退还...

2021-02-15

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【问】：您好，使用的记账软件是用友GRP-U8,想把固定资产卡片拆分，其中一部分做报废处置，拆分完后有...

【答】：欢迎会计小伙伴，你去固定资产卡片那里找一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-24

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【问】：请问我2019年12月申报的2020年个人专项扣除信息，其中住房贷款正常到2025年才到期，但我3月份...

【答】：去个税APP采集就可以了，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-17

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【问】：您好，我想咨询一下，我们公司委托了别的公司帮我们出口退税，我想问一下，我们要如何在税务...

【答】：好，可以去税务局填写代办退税备案表，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师好，去年12月税金计提多了，如何调，以下分录错在哪里？[Image:{10A2CAC9-CF18...

【答】：增值税不需要通过以前年度损益调整，别的可以，还需要结转，借以前年度损益调整，贷利润...

2021-02-12

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【问】：酒店厨房的劳务承包给个人了，然后由承租方去税务局代开发票，但是税费是公司承担的，且发票...

【答】：个人劳务 年末可以并入综合所得税 计算个税 多退少补会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-09

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【问】：您好会计实战的老师，之前电子普通发票一直收不到，然后卖家让重开过两次，但是后来他们修好...

【答】：好，多开的不需要用就是会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-01

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【问】：会计实战的老师，您好！请问我单我单位收到银行电子承兑汇票，会计分录如何做，还有我单位又...

【答】：借：应收票据 贷：相关科目（根据业务实际情况） 借：银行存款 财务费用 贷：应收票据会...

2021-02-22

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【问】：，会计实战的老师，4S店，我们在外地办了一场4S店展会，钱是由老板外地的一个公司帮我们先垫...

【答】：勤劳的小会计！计入其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-26

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【问】：您好！请问2020年3月，小规模纳税人，季度开票30万，税率1%，税务申报时要求报表上不含税额是...

【答】：就直接按1%计算的增值税税额做账核算。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师，公司营业执照经营范围里有服务，也有销售货物，报增值税的时候提示“您在税务...

【答】：去税务局增加水中核定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-07

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【问】：我是小规模纳税人企业，2月份开3%普票销售额97087.38，税额2912.62 3月份开1%普票销售额19801...

【答】：10栏填写97087.38加198019.8会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-18

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【问】：请问会计实战的老师，我公司从A公司买材料卖给B，我们买了1000美元的材料，但只用了500，B公...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 材料不要了，那这款项还退吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师您好，咨询一下，我们之前销售的货物不含运费，已经开发票了。后期有运费，运...

【答】：勤劳的小会计 那你就跟客户说下 是否可以把运费包含在货物里面一起开票给他们。会计实...

2021-01-31

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【问】：您好，我19年收入七万多，一月到六月半年实习，七月实习结束签的外包公司，今年退税不可以退...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 退税？也就是收入合同提前终止？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，请问我是软件开发公司，平时无开支，只有员工工资的费用，我做的是管理费用...

【答】：勤劳的小会计 有问题的。 你们员工工资 以及对应收入支出的费用都是你们的成本的。 你...

2021-01-25

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【问】：十二月份的进项票，当月认证后。不想抵扣留着以后月份抵扣可以吗？例如销项1万，进项5万，我...

【答】：感谢您的提问，如果您都认证了，那么必须抵扣，当月不用交税，剩下4万留底。会计实战基...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师好，打扰您了！我公司是一个小建筑工程公司，今年才成立的，承包的一项工程到...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果你们确定能收到钱，那应该按照施工进度确认今年的收入的。会计实战...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，请教一个问题，企业向银行贷款，银行放款给第三方（双方签订购销合同，但实...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 收到时 借 银行存款 贷 Xx贷款 还贷时按正常还款处理的会计实战基地...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师，我要把/替换成.可是一按替换就跳出这个框，要如何弄呢[Image:{2B078BC4-38CA...

【答】：欢迎会计小伙伴，因为你前面输入的是等号，那么这就是公式，/在公式里表示除号，这时候...

2021-01-20

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【问】：会计实战的老师您好，请问新公司安装自然人电子税务局后，没有设置密码向导，完成之后登陆时...

【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/xs48LXRlhXz7fG-aAaDnVw会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-23

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【问】：我想请教会计实战的老师就是我要算生产成本。人。工。料。问题卡在这个料上面。我要如何去准...

【答】：欢迎会计小伙伴，在领用材料的时候有领料单，数量乘材料单位成本就是你的领料成本会计实...

2021-01-30

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【问】：2018年11月收到增值税普通发票47万，当月做了成本。2019年9月发现发票有问题联系不上对方。做...

【答】：欢迎会计小伙伴，已经补缴了税款，发票可以放在手中留存。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-07

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【问】：会计实战的老师您好，请问一下，我个人租赁给公司的有形动产经营租赁，每月800元，3个月共240...

【答】：增值税2400/1.03×3%=70 附加税70×12%=8.4 个税2400/1.03×1%=23 印花税5会计实战基地非常...

2021-02-28

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【问】：过了45天，本公司将对方公司承付的银行承兑汇票申请贴现，面值10000元，年利率8％，期限90天...

【答】：感谢您的提问，银行承兑汇票不是不管对方是否有能力付款，银行都需到期无条件付款吗，再...

2021-02-03

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【问】：报个税的时候显示“离职人员未享受专项附加扣除之前月份有享受，但因为离职，已不在继续累计专...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是离职，又过来了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师，我们是商贸公司，先給供应商打款，他们给我们发货，我们垫付运费，运费从货...

【答】：:借:预付账款贷:银行存款,代垫运费的分录 借其他应收款贷银行存款 借应付账款贷其他应...

2021-02-02

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【问】：您好，我正在填写国家公示系统年度报告。资产状况信息如何填， 我们平常报税是1，4，7，11月...

【答】：资产总额 是填写资产负债上的资产总额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-21

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【问】：从一般纳税人处购进零件60000元，取得增值税普通发票，该零件已入库，且款项已付。会计分录如...

【答】：欢迎会计小伙伴，外购的增值税税额，因为不是专票，不能列示进项税，直接计入采购部件成...

2021-02-04

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【问】：我想问公司贷款买车时只有买卖合同，车贷产生的手续费，管理费，利息费等都没有发票，每月车...

【答】：手续费管理费，记管理费用，利息计财务费用，没有发票，正常做账，汇算清缴调整。会计实...

2021-01-21

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【问】：会计实战的老师，我想问一下，安装公司包工包料承包消防安装工程，然后公司找材料商进了一批...

【答】：直接总金额吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-01-24

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【问】：您好，使用的记账软件是用友GRP-U8,想把固定资产卡片拆分，其中一部分做报废处置，拆分完后有...

【答】：你去固定资产模块找那个变动单会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下，继续教育，有公需课和专业课目的学时要求，公需课的学时可...

【答】：谢邀！ 专业课的课时也是在网上听课获得的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-16

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【问】：我单位和其他单位签订了合同，他方提供劳务派遣，他方给我方开具了差额专票8000，7000元的工...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 劳务成本 7000 劳务成本 700 管理费用 300 贷 应付账款会计实战...

2021-03-01

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【问】：会计实战的老师您好：请问19/12年付款(借预付贷银存)，20/1收票(借销售费用贷预付)，20/3我要...

【答】：借以前年度损益调整贷，预付借预付贷销售费用，借利润分配贷以前年度损益调整。会计实战...

2021-02-08

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【问】：，会计实战的老师，4S店，我们在外地办了一场4S店展会，钱是由老板外地的一个公司帮我们先垫...

【答】：借销售费用贷其他应付款。你需要把这个钱还给对方。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-27

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【问】：会计实战的老师，销售部门的一部手机，个人以公司名义买的，走的费用报销。公司账套的销售费...

【答】：借销售费用-低值易耗品 贷库存现金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师，您好！，对方公司一般纳税人，我们小规模，他们直接从个人账户把货款打到我...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款 57984 贷应收账款 57984 到时你把少收款的 挂坏账处理。...

2021-01-27

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【问】：某公司给我们公司送员工餐材料，我们预付了两万元，月末我们整月的费用是两万五，发票开了两...

【答】：你们有报销人吗？报销人填写报销单，你支付给他5000。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，会计实战的老师好向您请教一个问题，实际费用是86,151，费用率是35.47%，预...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你影响利润的金额就是 86151，86151/35.47%会计实战基地非常感谢您...

2021-03-02

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【问】：个人所得税app,申报退税时，选择，使用已申报数据填写，后，忘了选择，工资薪金，这一项，发...

【答】：欢迎会计小伙伴，进入界面可以进行重新操作处理，也可以按照下一步进行操作会计实战基地...

2021-02-05

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【问】：某一社会团体只有银行存款，年初存款43577.81,年末存款数是40709.73,全年存款产生利息131.92,...

【答】：欢迎会计小伙伴，。你这个总的资金余额填写在资产负债表。 然后你支付的笔记本和收的利...

2021-03-01

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【问】：增值税一般纳税人委托其他单位加工．材料收回后直接对外销售的委托加工物资成本如何算 增值税...

【答】：这个区别就是一个有增值税，一个没有，你收到发票，对方开加工费发票%2B你原材料价格，...

2021-02-04

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【问】：我要在电脑上报2个幼儿园的个税，已经报了一个，但是报第二个幼儿园的时候输入公司名字和密码...

【答】：是的，，一个软件能同时报两个公司。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师，问下，个人代开发票，缴纳个税是如何算的，1%税点吗？、个人代开发票，缴纳...

【答】：勤劳的小会计 具体是个人什么业务这样好判断会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-18

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【问】：请问那个归属于上市公司股东的净利润是直接用净利润吗 就是在计算每股收益的时候 我不能确定...

【答】：勤劳的小会计 题目中会告诉的归属于上市公司股东的净利润是多少，发行在外的普通股加权...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师我遇到这么个情况代报税公司一年在网上报税中财务报表都是0我接过手来该如何报...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据接手后公司财务情况出具财务报表，税局问时说明情况会计实战基地非...

2021-02-10