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【问】：会计实战的老师，我想问一下2020年4月份代开的小规模增值税专用发票，直接扣缴了附加税，减按...

【答】：勤劳的小会计 借应交税费-应交增值税贷银行存款 借税金及附加 贷应交税费-应交城...

2021-02-06

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【问】：我开了个新公司物流行业一般纳税人9个点的然后我买了18台大货车这不就是有进项了吗然后我想开...

【答】：你看一下你们的折旧每个月是多少？ 收入减去这个折旧，让他利润等于零。会计实战基地非...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师我遇到这么个情况代报税公司一年在网上报税中财务报表都是0我接过手来该如何报...

【答】：感谢您的提问，财务报表是可以更正申报的，不过会影响纳税信用评分会计实战基地非常感谢...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师，公司现在要我做一张表格，要体现出每月收入、各项支出、以及银行帐面上现金...

【答】：https://wenku.baidu.com/view/7a7c6478443610661ed9ad51f01dc281e53a56e5.html欢迎会计...

2021-02-22

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【问】：我公司开始老板说投资资金是140万，我这边做账所有数据都能平，结果今天老板追投27万，说总资...

【答】：感谢您的提问，165万元记入实收资本，2万元记入其他应付款就行了。会计实战基地非常感谢...

2021-03-06

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【问】：您好，我公司是一个贸易类的一般纳税人，进项品种特别多，这个月开销项票的时候，把某一个商...

【答】：可以暂估入账： 借：库存商品 贷：应付账款等 结转销售成本： 借：主营业务成本 贷：库...

2021-03-07

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【问】：我是2020年5月22日在深圳注册了文化传媒公司，请问如果我开展经营，需要缴纳哪些税呢，客户一...

【答】：这个的话，你们是要做账的哦。 虽然不开票 但只要收入什么的 走公账 按不开票收...

2021-01-20

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【问】：我现在需要做一个报表，我们是施工方，我这边收到的钱有甲方工程款，其他借款，其他收入，然...

【答】：首先，你要做三个模块儿的明细账 收入 支出 垫付 然后再根据三个明细汇兑处理一下。会计...

2021-02-20

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【问】：您好这个月我先申报了一月份的综合所得税并缴费成功了，但是1月份还发了全面一次性奖金，我现...

【答】：欢迎会计小伙伴，只能下个月申报了哦，或者去税局申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，社保中养老，工伤，失业，单位缴纳部分减免百分之五十，那我计提的时候，是...

【答】：欢迎会计小伙伴，按减半后金额计提就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-18

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【问】：就是之前录K3日记账时没有区别日期，然后会计应该没用我那个日记账的明细来做账，现在让我改K...

【答】：这个需要重新做的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-25

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【问】：该酒厂为增值税一般纳税人，2019年8月份销售黄酒300吨，不含增值税售价为0.2万元/吨，另收取...

【答】：勤劳的小会计缴纳消费税的计算式会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-12

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【问】：公司从来发工资都是发一份工资一份奖金都是发现金这样对不对，还有今年几个月了不提复工日期...

【答】：勤劳的小会计 1.实际中 是有发放现金的工资的情况 。 大额的一般企业是银行代发或者网...

2021-02-19

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【问】：我想问一下现在汇算清缴的时候我发现2019年我之前有暂估材料5000，然后发票拿不进来，那我做...

【答】：汇算清缴的时候要把这一笔暂估给它调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-28

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【问】：1.公司上3个新项目，能重新启账吗？需要各自单独启账核算，月末再合并吗 2.2019年购置的固定...

【答】：勤劳的小会计 1.虽然是三个项目，但核算主体都是这个公司，所以需要在一个公司下核算的...

2021-01-21

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【问】：公司融资租赁购买叉车价值12万，根据合同首付10%，12000元；风险金10%，12000元（可以抵扣最...

【答】：欢迎会计小伙伴，请问是你们融资租入的吗？风险金有开发票吗会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-15

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【问】：我准备要面试一家医疗公司，是做口罩的，根据他们的要求，我如何面试会成功率高些，我需要你...

【答】：一、企业增值税行业预警税负率 纺织品（化纤）2.25 纺织服装、皮革羽毛（绒）及制品2.91...

2021-01-26

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【问】：请教一下会计实战的老师我公司给国企供货会有很多不同的贸易合同我方开票后挂账应收收到款后...

【答】：可以设置二级科目或者三级科目订单号会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-14

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【问】：您好，我是快手主播，退那个个人所得税的时候不小心点成申诉了，现在已经受理一个月了，还没...

【答】：勤劳的小会计 误点了就去税局申请撤销 。 要说明原因的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-05

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【问】：您好，我就问问，汇算清缴里面的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面的：本年折旧、摊销额取...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 是按你报表里面的期末余额和 本期发生额填写的 累计折旧本期贷方或...

2021-01-22

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【问】：您好，请问小规模如何填写增值税减免税申报明细表呢？有模板可以参照吗？我看了下之前其他人...

【答】：http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html 你去...

2021-01-29

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【问】：我是乡镇卫生院会计，一直有个疑问：历年亏损，新旧转换盈余是负数的情况下1、如果本年继续亏...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 亏损还是盈余是负数，其他不变的。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师，请问一下之前我司收到预收款80000元，我司订材料生产了小部份成品，客户又取...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前确认了收入吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-26

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【问】：您好会计实战的老师，职工工资这个月欠哈只尼，下个月发的，这个科目如何写 就是8月发的工资...

【答】：欢迎会计小伙伴，发放时，借应付职工薪酬－－工资63075，贷银行存款12940，其他应付款－...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师，打扰了。 A公司外派人员到B企业工作，每月B计提了该外派人员工资假定5千，但...

【答】：如果是属于欠A公司的债务 借：管理费用 贷：其他预付款-A公司雇员会计实战基地非常感谢...

2021-01-23

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【问】：我的两个子公司跟母公司有关联交易，审计会计实战的老师说要按关联交易统计各家公司的现金流...

【答】：欢迎会计小伙伴，。你就是根据你关联 方之间发生的现金流量，体现一下，就可以的。 就是...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师您好，我们公司账是代账公司做的，最近银行贷款才发现财务报表数据都是随便写...

【答】：那你这种情况把负债减少些，到网上查下银行报表的财务指标，按着那个改会计实战基地非常...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师您好：我想问下，我们公司是自然人独资的公司，以前是我们老板她爱人占100%的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 印花税是按转让金额 万分之5交纳。 个税是按转让利得交纳。会计实战...

2021-01-24

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【问】：您好会计实战的老师，想咨询下，目前，公司公车出发取得的高速路通行费，路桥闸通行费，ETC充...

【答】：勤劳的小会计收到的是纸质发票不可以抵扣的。 电子发票可以抵扣的 需要发文件给你吗...

2021-02-13

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【问】：在一家企业审计2015年的账，该公司收购牛皮进行加工后出售。请回2015年企业向农民个人收购牛...

【答】：2015年那时的政策是：收购牛皮可以抵扣进项税是含税金额是13%抵扣进项税，销售产品的销...

2021-02-27

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【问】：您好。我想请问一下，企业工商登记信息里，当时1993年《外商投资企业申请登记表》里有从业人...

【答】：欢迎会计小伙伴，国家企业信息公示系统查下，如果不显示就是企业选择的不公布人数，公司...

2021-02-01

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【问】：019年9月份客户给我开具了一张5万元的专票，但是一直没把发票给我，后来他重新给我开了一张。...

【答】：重复了吗 你给他退回去就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-25

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【问】：这次出台的关于疫情的原因餐饮住宿业的等行业1-2月免征增值税，比如，我开普票的收入金额50万...

【答】：借 应收贷主营业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师您好，19一月初在海关核销，19年没有出口带手册的报关单。今天在退税系统核销...

【答】：感谢您的提问，关于这个问题，这里的老师没有相关经验，建议还是问一下税务局或者当地热...

2021-02-02

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【问】：我单位开设备租赁费，增值税报表如何塡写？租赁费前边代码，销售服务，我单位开设备租赁费，...

【答】：欢迎会计小伙伴，你开的发票税率是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-27

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【问】：缴纳税费的时候都有城市维护建设税，但是结转的时候都没有结转上，2019年度好几个月都是这种...

【答】：补计提这个，金额不大，可以直接做借税金 及附加 贷应交税费，应交城建税，会计实战基地...

2021-02-09

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【问】：2019.12月多做了一笔5万的利息支出需要调出，汇算清缴也需要调整，这样的话应该要如何操作呢 ...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是直接在扣除明细调整表里面，填写为不可扣除的费用处理会计实战...

2021-02-03

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【问】：您好我的个税申报类型为正常申报申报状态为申报失败下方反馈结果为：申报失败，当前税款所属...

【答】：点更正申报，你这个是缴纳税款吧？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-05

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【问】：有笔仓储费用，合同是19万/年，实际先付款10万，记账时错误记入了长期待摊费用，分6个月摊销...

【答】：欢迎会计小伙伴， 可以补提摊销，记入正常的摊销费，在所得税汇算清缴前扣除会计实战基...

2021-02-21

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【问】：我们是一家保安公司，营业执照经营范围有保洁服务，公司最近也接了一部分保洁服务的项目，本...

【答】：可以的额，你这个开发票生活服务下面保洁服务，这个是选择免税税率就可以这个会计实战基...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师您好在忙吗？ 公司还没有进行税务登记，但在这之前结算过人工工资的情况 是个...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 个税在自然人纳税系统申报处理。 你这工资原则上是按月申报，按实际...

2021-02-08

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【问】：会计实战的老师您好，付款人为待报解预算收入，收款人为本单位基本户，附言是电子退库，摘要...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-06

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【问】：我下午把其他单位的个税信息备份导入到我们单位的电脑个税系统之后，我自己单位的个税申报信...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 因为你用人家的把你的数据覆盖了。 这个你问一下这软件技术老师会计...

2021-02-25

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【问】：半路接账，16年的应交税金增值税交了，但没有这笔账，银行存款有这笔支出，但报税的报表上应...

【答】：感谢您的提问，280是否是税盘减免税款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-27

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【问】：太专业的词我目前也不懂，我现在在其他公司上班，老板是我朋友，她自己学会计的，每个月工资...

【答】：意思是工资表与实际发放的不一样？工资表高会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-21

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【问】：会计实战的老师好，账上处理一批过期的面粉，借：待处理财产损益贷：库存商品同时借：管理费...

【答】：欢迎会计小伙伴，你管理费用的金额有体现在期末未分配利润科目里面吗？会计实战基地非常...

2021-02-22

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【问】：房地产公司将一栋厂房出租给某公司，该厂房资产原值1500万元，签订合同。2017年免租金，18年...

【答】：欢迎会计小伙伴，那实际上就是200万你租给人3年，如果这个是不含税金额一般纳税人的话20...

2021-02-26

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【问】：我要开一张红冲发票，客户已经上月认证抵扣过了，我开出的票也已经认证扣税了，红冲后我不再...

【答】：欢迎会计小伙伴，你红冲你的收入，就可以抵扣你这个月的正数发票。会计实战基地非常感谢...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师好，单位去年没有确认收入，现在补开去年发票，税务大厅要补交去年的增值税，...

【答】：开具发票以后 下个月申报的时候负数填写未开票收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师，您好，我想咨询一下，我从个税app上发现曾经就职的公司用我的工资报个税，我...

【答】：欢迎会计小伙伴，在你个税app上点申诉。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-12