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【问】：年审的现金盘点表应该如何做，要与12月份账上余额一至的.这边是没有详细提现现金流的，都是进...

【答】：欢迎会计小伙伴，现金盘点表是现金出现盘盈和盘亏时需要做的，如果手中的现金和账上的现...

2021-02-21

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【问】：会计实战的老师，有个公司成立好几个月了，然后也有业务往来，然后现在要建帐 我该从哪里下手...

【答】：以前的不管，是可以。不过呢，你至少要有一个期初的资产负债表，银行存款，预收账款，固...

2021-02-17

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【问】：充值送现金的账如何做账啊？ 客人用餐的餐费。比如充2000元千送1000元，就相当于有3000元可以...

【答】：感谢您的提问，现金流量表就做2000元即可，做到销售商品提供劳务收到的现金里。会计实战...

2021-03-05

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【问】：小规模公司去税务局代开了一张6.4万的发票，其中增值税1864.08，城建税65.24，税费一共1929.3...

【答】：勤劳的小会计 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 贷银行存款 这样做会计...

2021-02-06

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【问】：我的工行卡上四千多元被其他代理业务资金银联无卡支付待清算暂收资金专户-13给转走了，请问是...

【答】：欢迎会计小伙伴，，这是你之前这个卡绑定了付款的，自动扣款会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-03

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【问】：请问会计实战的老师现在仓库存货价值100元，市场价为80，我1月份分录：借：资产减值损失20贷...

【答】：勤劳的小会计 您说的销售是全部销售么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-24

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【问】：想问一下·第一季度已申报了·，可年报没有报，汇算清缴调增了.，年报的未分配利润要调整吗？·...

【答】：不需要调，这个年报按你账上12月出财务报表申报就可以，会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-10

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【问】：其他应收款科目下，代扣养老，公积金，医保这些每个都有数，有的贷方，有的借方，但总数是平...

【答】：欢迎会计小伙伴，你多扣了就退给员工，做红冲分录哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师您好，我们有个公司注册了两年，现在需要注销。当时采购一批固定资产，因公司...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接处置或者报废。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-03

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【问】：对外贸易经营备案登记表和报关单位注册登记证书出入境检验检疫报检企业备案登记我们工商和税...

【答】：感谢您的提问，不变的话影响不大，不过最好是一起变更的，对外贸易经营备案登记表是在商...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师，我们公司给老板的儿子女儿买了个人保险，使用的是公司的银行账户的钱，当时...

【答】：调整明细表其他栏调增就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师好，我想问一下这次疫情我们公司给捐赠了口罩，大衣等物资，分录要如何做？因...

【答】：欢迎会计小伙伴，对的 直接做借：营业外支出 贷：银行存款 可以会计实战基地非常感谢您...

2021-02-27

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【问】：对方公司在建信融通平台转账给我公司，我们提现已经付了7000多手续费，手续费计入财务费用，...

【答】：这个的话，7000多元，是记入财务费用的 不过，发票只有300多元 多出的费用 是不能...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师您好4月份的时候我提前把员工数据给录进去了导致我现在申报5月份数据计算的时...

【答】：谢邀！ 请问员工是几月份入职的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-02

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【问】：个人所得税申报工资比我实际拿到的拿到的工资高是如何回事，每个月都高出500左右。申报2019年...

【答】：勤劳的小会计 没有交税无需汇算清缴 申报问题得问下财务会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师,会计实战的老师，我们公司之前会计做账（已经是去年的账了），购入的时候没有...

【答】：意思是付款2次？那购入时间分录是不是错误了？你科目不变数值是负数冲掉重新做会计实战...

2021-01-20

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【问】：您好，我想问一下，年度已结转，库存现金漏记一笔，已无余额，现在还挂账，应该如何处理呀，...

【答】：感谢您的提问，您可以把现金差异做在今年，钱存入银行就可以了。会计实战基地非常感谢您...

2021-01-21

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【问】：您好！我单位将中标后的一部分专业性较强的工程分包给另外一个公司，付款时对方要求付私人账...

【答】：欢迎会计小伙伴，拖欠工资你单位承担连带责任。然后可以向分包单位追回 走私人账户本来...

2021-01-24

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【问】：有一个问题可以请教您吗？ 我们母公司一直有帮子公司代缴社保费，子公司一次性转了2-3月份的...

【答】：欢迎会计小伙伴，多转的挂往来，下个月少转50就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-18

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【问】：您好会计实战的老师，我是刚接的会计工作，银行贷款业务归还本金应该是53万，我看错成还本金5...

【答】：感谢您的提问，下月调整即可，调整分录，借：短期借款或长期借款1 借：财务费用-利息支...

2021-01-18

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【问】：银行退回几年前的抵押评估费，当是支付给评估公司费用时，记账借：管理费用借：应交税金-进项...

【答】：对方说开红字发票这个吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-13

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【问】：您好会计实战的老师，我朋友18年10月注册了一个人力资源的分公司，但一直也没去税务机关做税...

【答】：是的，按规定，需要接受罚款的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-26

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【问】：您好，快手直播的个人所得税少了一个月，打电话过去快手公司说交了生产经营所得税，但是没有...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以找你当地税务投诉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-27

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【问】：销售产品收入2500万，利润600万，广告费450万，业务费15万，研发费20万，营业外支出50万，广...

【答】：广告费不得超出销售收入的15%。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-21

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【问】：分配本月电费,生产A产品耗用1750元,生产B产品耗用914元,车间照明用256元,管理部门耗用200元,...

【答】：借：生产成本——A ——B 制造费用 管理费用 贷应付账款会计实战基...

2021-03-01

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【问】：员工与外包公司签的合同，工资由外包公司支付，但有2名员工与本单位总公司签的合同，工资、社...

【答】：你给他申报个税的吗 是的话这两个人属于你单位的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-05

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【问】：会计实战的老师，您好！ 我是一家物业公司的会计（刚接手），有一家公司与我公司签订合同，每...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们这个什么业务？你给他开发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-23

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【问】：请问会计实战的老师，我现在发现2019年工程成本多记了90000元，但是2019年所得税汇算清缴已经...

【答】：你之前做工程施工吗，借工程施工 负数 贷应付账款 负数，你之前结转成本吗，这个会计实...

2021-02-08

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【问】：购买了研发支出的服务,取得增值税专用发票如何做分录，是不是借:研发支出_费用化支出应交税费...

【答】：欢迎会计小伙伴，我已经回答你，有什么疑问或不明白的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-03

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【问】：有家厂旧厂不用了。新公司名跟着用。但设备之前公司都入账了。现在是同一老板，就是换了新公...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要有发票才可以的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-15

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【问】：我我上季开出10000元票据，营业收入为9708.74工人总开支为13300元，没有其他支出票据，只有上...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是要计算什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-23

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【问】：请问一下，盘点固定资产的时候，未能看到实物，实物为：索尼照相机一台。累计折旧已经计提完...

【答】：没有残值 直接对冲好了 写个情况说明让这个使用部门负责人签个字，对外对内控都有个交代...

2021-02-07

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【问】：农民工临时工不开发票的情况下，申报了个人所得税综合所得的劳务报酬扣了个税后，也不能税前...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有开发票，只是申报了个税，也不能税前扣除的。没有发票，没有方法能...

2021-01-28

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【问】：您好，想咨询一下企业U盾的管理制度，我们公司有两个U盾，我是复核人，法人为审批人，请问按...

【答】：感谢您的提问，按照法律规定，您理应保管复核U盾，如果法人想收回，您应该说服法人，安...

2021-01-19

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【问】：1月22取了购票信息单坐了高铁，因为疫情没有出门，火车站自动机取不了、问询窗口售票员说要问...

【答】：欢迎会计小伙伴，12306无法联系那就只能去售票窗口咨询了，不过疫情期间不便出门其实可...

2021-03-07

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【问】：会计实战的老师，我们是外卖平台，想咨询个问题，就是每月对公账户收到总公司的平台服务费应...

【答】：不需要发票就按照未开票收入报税就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-12

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【问】：您好，对方原来开了不合规的发票，然后协调着给开了红票了，现在红票和蓝票都在我手里了，到...

【答】：这个可以不写，这个可以，红字发票。重新开蓝字有就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师您好我们是医药零售行业，我们会有票和无票的收入，那我应该把有票收入和无票...

【答】：你这个单独做表登记无票收入这个，这个按你销售这个金额/（1%2B13%/3%/1%）换成不含税这...

2021-02-22

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【问】：我们是工程总承包商，我们下面有乙方施工队，施工队工人工资有我们代付，但是代付工资要在下...

【答】：乙方出具一个代付的申请 付款的时候乙方要给你们收据 说明这个款项已经支付会计实战基地...

2021-02-17

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【问】：请问公司2019年12月开给供应商的商业承兑汇票，2020年5月供应商又整张票据转让背书回我们公司...

【答】：收到借应收票据贷应收账款 背书出去借库存商品贷应收票据会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-05

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【问】：有业务需要咨询你，就是我公司已经在工商办理了股权变更手续，股权变更印花税也交了，但是电...

【答】：工商局的系统和税务局的系统是不一样的。你做完工商变更之后，需要去税务局再进行变更。...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师好！小规模建筑行业纳税人每个季度开普票不超过30万，是不含税的30万吗？如何...

【答】：就是含税开309000这么多免交增值税吗？ 小于这个金额可以的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-19

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【问】：2016年11月1日向中国工商银行海口南沙支行借入临时生产经营需要款项期限为10个月年利率百分之...

【答】：借 银行存款 贷 短期借款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师，您好跨月红字发票开错，我销售方，购方开具的信息表，这种情况如何处理，这...

【答】：勤劳的小会计 购买方已经认证的话 需要购买方开红字信息表 。然后销售方在开红字发票的...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师我们3月份借库存商品42万贷应付账款暂估42万，后面结转成本时分录是借主营业务...

【答】：感谢您的提问，。 收到的时候，冲减之前的暂估分录，然后再正常的入20万的成本处理。会...

2021-02-14

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【问】：李会计实战的老师：我刚刚打开电脑准备申报5月份纳税申报表。电脑上己显示我开发票的金额和税...

【答】：你这个啥情况，i这个开发票没有发货吗，还是啥，劳务没有发生？会计实战基地非常感谢您...

2021-02-01

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下小规模纳税人向农民购买农产品的时候对方没有发票，应该如何...

【答】：谢邀！ 1、可以要求农民去当地税局代开销售发票 2、这个可以申请，但是条件非常严格，具...

2021-01-25

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【问】：第四季度计提的时候，是先结转损益再计提对吧，那这样计提后再转损益时，利润又不同了呀，一...

【答】：先计提所得税，然结转损益的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-09

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【问】：我欠了老板三千六，老板说不押我工资，我在这里上班快两个月了没见老板给我发过工资，我怀疑...

【答】：勤劳的小会计 你问下老板。 是不是工资直接抵了你当时借款了会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-30

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【问】：这个题，投资收益是多少，答案是42，对营业利润的影响金额是-3如何算出来的，投资收益是三个...

【答】：欢迎会计小伙伴，买的时候就包括那个利息不算，其他的算会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-02