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【问】：会计实战的老师：您好！我19年的装修费做成管理费用了，19年也没计提长期待摊费用，现在还没...

【答】：好，如果没有做汇算清缴，方便反结账的话可以反结账，进行调整，重新结转利润表，按调整...

2021-03-05

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【问】：我就想问一下，我每个月工资条里边显示的实发工资如何跟这个个人所得税里边的这个显示的这个...

【答】：个税系统的本期收入是应发工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师：您好！我19年的装修费做成管理费用了，19年也没计提长期待摊费用，现在还没...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个金额大吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师您好，我在KTV做内账，股东各充了三万的会员卡，没有收到钱，我不知道账务如何...

【答】：感谢您的提问，充会员卡，借，营业外支出，9万元，贷，预收账款，9万元。消费后，借，预...

2021-01-20

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【问】：会计实战的老师，我想问下 计提印花税时 借：税金及附加 贷：应交税费――印花税 支付时候分录...

【答】：感谢您的提问，下月可以借应交税费--印花税借税金及附加负数会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-09

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【问】：公司购进材料7万元其中4万元货款已通过银行支付其余货款尚未支付 我这样分录:借原材料7万，贷...

【答】：谢邀！ 借：原材料 70000 贷：银行存款 40000 贷：应付账款 3000会计实战基地非常感谢您...

2021-02-15

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【问】：您好，会计实战的老师，问个问题，我们公司2018年有3万多的款对方没给我们开专用发票，一直到...

【答】：感谢您的提问，是对方给您没开发票；还是开普通发票了，但没开专票。会计实战基地非常感...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师您好，我是一个快手主播，我从2018年一直玩到现在，但是我的快手直播没有明细...

【答】：欢迎会计小伙伴， 请问你要在哪里退税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-23

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【问】：通达公司2019年9月1日购入A公司70%的普通股80万股（每股面值1元，公允价值2元），向证券承销...

【答】：借：长期股权投资 160 贷：银行存款 160 借：管理费用 1 贷：银行存款...

2021-02-24

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【问】："2、甲公司注册资本100万元,已计提盈余公积45万元,本年度税后利润100万元,该公司应当如...

【答】：根据公司法规定，法定盈余公积是按照净利润的10%进行计提，如果法定盈余公积达到了注册...

2021-02-16

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【问】：请问会计实战的老师，我们公司销售了一批产品的备品给客户，这些备品在账上是没有的，因为委...

【答】：感谢您的提问，若您销售产品部分未在账内核算，则成本为零。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师您好，我是一个快手主播，我从2018年一直玩到现在，但是我的快手直播没有明细...

【答】：欢迎会计小伙伴，请问你要在哪里退税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-22

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【问】：初始化固定资产时总显示这个[Image:{D61837D8-91BA-FF73-E92C-2E36BA6982B2}.png]东西是如何...

【答】：感谢您的提问，重新发下图片，没有显示出来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-09

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【问】：我们是三个人开厂，按三三四分成，厂是我在管，另外两个人投了钱，我自己具体投了多少进去不...

【答】：感谢您的提问，你自己投了多少钱你应该要知道的，实在忘记了只能问会计，理应是这样的，...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师好，急，想请问一下，假如之前有暂估成本，但是在汇算清缴之前5月份开不出来，...

【答】：感谢您的提问，在汇算清缴前发票来不了，你就不要在19年预估了，直接放在2020年的成本里...

2021-02-16

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【问】：您好，我在工地做点钢筋活，以前不用买专票，但是今年的这个工地要求要专票，工程款必须打到...

【答】：这个属按公司的税率操作处理，增值税税率是3%，按小规模纳税人处理。找个专业会计人员帮...

2021-02-19

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【问】：我们公司年终奖金上个月已经发了，但是高层领导的还没发，然后集团通知个人所得税一个月不申...

【答】：谢邀！ 请问您发放奖金的时候分录怎么写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师，甲方有一笔质保金未付给我们，然后年底他们要结账，就让我们把这笔钱转给他...

【答】：借预付贷银行存款，借银行存款贷预付。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-08

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【问】：个人独资企业，老板给单位垫的资金以“其他应付款”的形式记账，老板说垫付的钱他不准备收回了...

【答】：感谢您的提问，可以签订双方协议，把其他应付款 转为实收资本会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-01

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【问】：我想问下如果销售系统里面的销售杂粮的销售数据是2000，但是和对方对账对出来是2030，收款也...

【答】：少做，补上，补上那个30这个，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-18

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【问】：会计实战的老师您好，咨询您个问题，企业所得税年报的时候，一直申报不上去，点申报没反应，...

【答】：感谢您的提问，第1行第1列，账载金额也需要填的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-03

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【问】：我在2018年领购发票30份.在当月开了二张发票，到现在全部开完，准备重新申领发票，发票验旧了...

【答】：欢迎会计小伙伴，要看下是不是没有完全验旧导致的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-18

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【问】：我10月份申请的小规模纳税人现在已经开票290000了，没有成本发票，是不是要所得税了？报税了...

【答】：谢邀！ 没有任何成本费用支出么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师，就是公司在外聘请的人员需支付的劳务费先是由公司员工个人支付了该笔费用，...

【答】：勤劳的小会计 你们要记得代扣代缴个税的。 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷其...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师这个截图的全盘账实操的登录密码错误如何进入啊？[Image:{8C0B1B14-54FD-4A93-...

【答】：欢迎会计小伙伴，明天给你问下再回复的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-20

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【问】：有一票单子工厂没有出口权本应该买单抬头出口不退税结果错用了别人家的报关抬头，造成别人家...

【答】：A工厂报关，委托另外一家公司（假定是B公司）报关， 由于报关单是另外一家公司（假定是B...

2021-01-19

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【问】：您好，会计实战的老师！我们公司去年11月份办的营业执照，没有业务，没做账。企业年报我填了...

【答】：借，银行存款 贷，实收资本10000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-27

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【问】：我一季度计提了费用，第四季度，来了购进的库存商品的发票，（第四季度没有收入），我想问这...

【答】：谢邀！ 请问一季度计提的费用汇算清缴前可以取得发票么 购进的库存商品有没有销售？会计...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师，平时的月份都不够交税，只有年终一次性奖励的那个月交了140元，然后年终会算...

【答】：，欢迎会计小伙伴，适用一次性年终奖申报的，税是退不了的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-05

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【问】：会计实战的老师，我们是做建筑劳务清包工的，我们差100万就变成一般纳税人了。这个月得开200...

【答】：你变成一般纳税人之后 就拿着合同去税务局做简易征收的备案 一般纳税人批准之前还是按...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师我这个应交税费在资产负债表里面应该是0列示可以出现了一个0.75元，我看了各个...

【答】：欢迎会计小伙伴，是税盘自动出的小数差额 借：应交税费——未交增值税 0.75 借：管理费用...

2021-01-22

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【问】：我家房屋出租给保险公司，供电部门只同意一个总表、我们代交电费、然后我们再开增值税发票给...

【答】：借：管理费用-租赁费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款会计实战基地非常...

2021-02-21

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【问】：会计实战的老师您好利润表里的营业税金及附加出现负数，多计提了营业税金及附加，冲减了，导...

【答】：感谢您的提问，可以强制申报，如果不行，可以计入营业外支出或者管理费用，先申报。汇算...

2021-01-29

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【问】：我的电脑上现在用的这个是第2个开票软件，当时安装的时候没有显示这个注册码这个页面，没有填...

【答】：你没有注册之前怎么用的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-17

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【问】：有一家公司，他记得帐然后他那个银行回单上写的是安装费，但是人家说那个不是安装费，他说他...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是劳务费，需要看是什么原因产生的劳务费，这样我们才能确定具体是...

2021-02-02

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【问】：增值税申报表中免税销售额跟我做的不一样，因为我们是月结的，次月开发票，体现应收账款，所...

【答】：你12月份做了无票收入的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-27

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【问】：重装系统后安装金税三期个税系统，设置时提示“连接税局网络失败，请确认本地网络连接通畅后重...

【答】：这个就是税务的网络发生故障，等一会儿再试，或联系百旺或航天会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-25

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【问】：比如低值易耗品就这一件，现在还需要入账，那期初余额如何设，期初余额设周转材料，低值易耗...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们库存还剩余多少的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师我有输入-38000元了，如何没有显示出来的？[Image:{BC10AD5D-B543-CB03-115C-F...

【答】：将该单元格格式设置为常规，字体颜色设置为黑色会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一个问题，我们做生意投入20万，别人现在差我32万，但中途还了10...

【答】：你算现在别人还欠你多少钱，收到多少，再减去你投入的20万就是你的收益会计实战基地非常...

2021-01-25

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【问】：您好，会计实战的老师，我是纯出口贸易型的小规模，公户进了两三笔美金，加起来不到2万，都是...

【答】：勤劳的小会计！存在查账风险，真实业务业务是什么？你们有出口权吗？会计实战基地非常感...

2021-01-21

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【问】：公司用**支付宝收钱。无票收入如何避税 用企业版支付宝是不是要绑定基本户 绑定一般户或者个...

【答】：欢迎会计小伙伴， 账上体现的收入就不好不交税 绑定个人账户 那你少记收入也有一定...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师好！我有个问题不知如何做，麻烦会计实战的老师给讲解一下，我们公司发放11工...

【答】：借：管理费用-工资 贷：应交税费-个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师，我公司证券私募基金公司发行产品代缴了一笔税款，现填报小规模纳税申报表是...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 免税 是在你第十一行填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师，公司作为法人股东入股了一家公司，但现在这家公司注销了，当时入资了10万，...

【答】：勤劳的小会计 借 银行存款 9万 贷 投资收益-1万 长期股权投资 10万会计实战基地非常感谢...

2021-02-23

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【问】：请问会计实战的老师在销售公司软件产品的时候，如何结转主营业务成本呢，公司为享受研发费用...

【答】：结转对应的软件成本就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师您好！我刚到一家新公司，看他们以前的账，发视待抵扣进税额的余额很大，有几...

【答】：谢邀！ 请问是已经认证了填了附表一 在主表留抵么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师好？合作社的盈利和盈余的区别在那里，策划投入40万元建立种养殖合作社。主股...

【答】：感谢您的提问，盈利是利润，盈余是什么盈余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-24

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【问】：您好我们是小规模纳税人目前公司就只有一个老板是全职其他的就是兼职比如我每个月做会计只有5...

【答】：勤劳的小会计 兼职的按劳务报酬所得按自然人客户端里面去申报 。 会计是兼职的话也是...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师，您好，我19年1-6月在旧公司，7-12月在新公司，旧公司1-6月没给我弄租房专项...

【答】：感谢您的提问，您自己在个人所得税app上申请了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-22