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【问】：会计实战的老师个税如何报，新公司的，用先人员信息采集吗，新公司3个人，没工资只填法人的吗...

【答】：填写法人的，选择雇员就行。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-08

冯月****

【问】：喔承包弱电工程施工，我是个体户，如何去税务局领取免费劳务费普通增值税发票

【答】：勤劳的小会计！ 带上营业执照副本，经办人身份证和公章到税务局备大厅现场办理就可以了...

2021-03-08

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【问】：我和同事正在探讨关于上季度有个发票作废忘记在开票系统作废造成开票达到起征点了发现后跨季...

【答】：没有啥好的办法，你这个要是超过，那上个季度需要按全额销售额去缴纳增值税，你下个季度...

2021-02-08

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【问】：，请问会计实战的老师，去年开的发票，确认收入了，今年这个月冲红了，不是更正，是作废，如...

【答】：借以前年度损益调整应交税费应交增值税销项贷应收账款 借利润分配贷以前年度损益调整 你...

2021-03-08

张建****

【问】：请问知道应收账款的期末借方贷方余额还有累计借贷方，如何算期初借贷方余额，我想问如何看科...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 应收账款 是根据明细科目 和 备抵计算得出 应收账款 借方余额 加 预...

2021-03-08

李兆****

【问】：2019年四月开始发放职工工资，两个员工，每月发放5600元。会计分录如何做？

【答】：计提工资、社保费用： 借：管理费用、销售费用 贷：应付工薪酬 支付社保： 借：应付工薪...

2021-03-08

关雨****

【问】： 会计实战的老师，商品退厂，供应商那边退款，都是在我们当月的进货发票上把退货的款直接开成...

【答】：冲进货成本，进项税转出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-08

戴江****

【问】：利润表里面的税费总额小于现金流量表里面的税费总额是如何回事呢？

【答】：勤劳的小会计 这两个税费金额本来就不等呀会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-08

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【问】：请问您一个问题：我是本科大一的学生，会计学会计实战的老师布置了一个作业，要假装投资一个...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以说是股权投资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-08

李红****

【问】：会计实战的老师。现在发现去年的凭证科目金额都没有错就是备注的客户错了如何办

【答】：修改下备注就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-03-08

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【问】：上个月在工资表中个税多扣了，然后涉及到个税系统的上报不？然后我银行做账的话，隔月没法冲...

【答】：报税正常报多扣的个税这个月发下去。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-08

黎丹****

【问】：会计实战的老师，我在咱们学堂工具里下载的账套模板，可以用吗？从三月份记账，二月份的期初...

【答】：那个工具，你等会我去问下，你可以截图看看吗，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-08

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【问】：2017年最后一个季度发票一年总计开了一百一十多万 每个季度我们都去交税 现在查出来2017最...

【答】：欢迎会计小伙伴，很高兴为你解答。 你们个体户记账了吗 税务机关如何证明你们有所得、 ...

2021-03-08

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【问】：个体户增员后，由于一直绑定不了第三方银行卡扣款，到半年后注销个体户，税所这边要清缴这半...

【答】：欢迎会计小伙伴，是正常的。你们单位办理了社保账户，也进行了增员的操作，这种是需要补...

2021-02-11

靳楠****

【问】：我们是搞加湿搞雾化的，对方估计是搞冷柜，又或者是搞景观用，客户问170立方有多大？？如何回复

【答】：勤劳的小会计 立方是体积，平方是面积，这是两个不同的单位体系，不能等量互化。会计实...

2021-03-08

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【问】：会计实战的老师您好，我想问下其他应付款转为资本公积，那我再编制现金流附表的时候如何处理呢

【答】：好，这个业务不涉及现金的变化，不需要编制现金流量表会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-08

张萨****

【问】：以前三年累计亏损有三百万，今年有一百万的亏损。这个月有五百万的收入，这个税我们如何交

【答】：可以弥补亏损后交纳税款的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-08

朱中****

【问】：您好，请问一下，贷款到账，后面在转出去相当于提现了，但是又不通过库存现金来体现，那想请...

【答】：欢迎会计小伙伴，借:银行存款 贷:短期借款 借:其他应收款 贷:银行存款会计实战基地非常...

2021-03-08

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【问】：18年11万，19年年末“资产负债表”200万，19年年末“利润表”净利润70万，那“未分配利润”200万，...

【答】：谢邀！ 利润表的数据是一年的净利润 资产负债表的未分配利润是单位历年累积的 只有第一...

2021-03-08

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【问】：[Image:{E2380506-92EF-B4C6-E655-35CCF924608E}.png]请问一下这个在数据透视表里面如何要分...

【答】：勤劳的小会计 看不到你的图片，可能上传失败！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-21

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【问】：会计实战的老师，厂里分期买的车，都不知道总价，问老板也说不知道，说人家这个月还多少钱就...

【答】：学员欢迎会计小伙伴，看一下有没有分期协议，每期有没有固定支付的金额，如果有，可以按...

2021-03-08

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【问】：请问一下会计实战的老师，原材料砂石没有发票，运费有发票9%,商贸卖出去开13%的票，商砼3%，...

【答】：勤劳的小会计 意思你们成本无发票。 你要么让对方供应商开票给你们。 要么你带着采购合...

2021-02-08

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【问】：母公司向子公司转让商业特许经营权（主要为市场），但是母公司现账面没有确认无形资产，请问...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 没有确认无形资产？ 那就是账上没有？现在补入账处理，再做转让会计...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师您好，建安工程分包 1公司和2公司签有施工合同，2公司把工程给了个人施工，2公...

【答】：你这个不能给个人的，你给个人这个是违法的，只能是个人去找其他公司给你开材料和人工的...

2021-01-18

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【问】：一月超过三万，二月没有开票，三月开票超过10万，是个体工商户季报， 主表如何填，1月开票345...

【答】：欢迎会计小伙伴，按季度实际含税金额填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师我公司又新注册一家公司，并且从原有这家公司为新公司投入资金1500万元，从公...

【答】：勤劳的小会计 借长期股权投资 贷银行存款 这样来做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-16

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【问】：我是小规模纳税人，原来一直零申报，今年二月份，代开了一张增值税专用发票，45000块钱，现在...

【答】：代开的那栏来填写的哦，有个代开专票的，根据你交的附加税来申报会计实战基地非常感谢您...

2021-02-06

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【问】：我们是商贸公司，3月份买进钢材又卖出去，有批买进的钢材对方公司还未开具进项发票给我们，但...

【答】：借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-24

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【问】：企业因为2019年延迟缴纳房产税款1次，信用等级被评为B级，公司要求等级要为A级，联系税务局，...

【答】：你们的原因是什么呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师您好，我在申请个人所得税退税，上面提示我有两个单位，一个单位是我现在工作...

【答】：欢迎会计小伙伴，你两处工资吗？应该是合并在一块儿。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师，您好，自然人电子税务局扣缴端，提示版本过低无法登录，退出后也不能自动升...

【答】：亲爱的欢迎会计小伙伴，建议与当地税务局联系或者12366，有可能是系统问题会计实战基地...

2021-03-03

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【问】：养老、医疗个人部分用现金交给出纳，出纳如何做会计分录？出纳又把这部分钱存入银行，出纳应...

【答】：欢迎会计小伙伴， 收到现金 借：库存现金 贷：其他应付款-个人社保 存入银行 借：银...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，单元格如何设置，才能显示成右面这种格式？[Image:{3582EAB8-B967-26C1-B064...

【答】：这个图标具体是什么内容呢?会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-22

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【问】：就是一个公司收购另一个公司，股东是400万，花500万收购占30%，这500万，100万留到被收购公司...

【答】：借长期股权投资500万元会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-25

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【问】：父亲是洛川自己种苹果园的，没有其他工作。请问父亲的个税是如何计算的呢？他的个税可以造假...

【答】：欢迎会计小伙伴，自产自销农产品免增值税和所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-05

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【问】：我手里边有个小规模，开了点票但是在免税范围内，做账的话是要将免税金额计入营业外收入，但...

【答】：勤劳的小会计 是的 附加税你增值税都免征了那么你附加税就不用计提和缴纳分录的。 不...

2021-01-23

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【问】：公司18年分红方案定了，19年6月份董事会也通过了，财务没做账，母公司也没过问，直到确定19年...

【答】：欢迎会计小伙伴，补提，借：利润分配 贷：应付股利会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-02

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【问】：A和B企业是一个老板的，所以经常有这种帮忙的员工，A企业员工去B企业帮忙，这个工资在在B企业...

【答】：选择雇员 建议这种可以做两处工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-27

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【问】：我们为了建设一所学校，先注册了一个公司，公司费用都记在长期待摊费用开办费里面，学校建设...

【答】：好，可以通过重组的方式将资产转给学校会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-21

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【问】：您好！会计实战的老师我现在在一个混凝土搅拌站从事总账会计工作，之前我没有做过总账，不知...

【答】：欢迎会计小伙伴，总账会计，一般是核算企业发生的全部业务，比如购料，生产加工的成本、...

2021-02-10

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【问】：我们是建筑行业，小规模纳税人挂靠我们公司，收他的管理费是1.5%，假设合同是50万元，现在已...

【答】：谢邀！！你们是小规模还是一般纳税人？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-28

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【问】：之前报销款3500元，报销单财务和老板签字后，老板通过微信支付给我。现在他不承认收了我的报...

【答】：欢迎会计小伙伴，报销单签字后不是应该给财务人员么？如果是报销，应是有相应发票的，可...

2021-02-12

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【问】：我想问一下，就是我们公司是跨境电商，有不同店铺，有欧元美元英镑，它是有三种货币的，他每...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你按正常的汇率处理，差额计入财务费用 汇兑损益调整。会计实战基地...

2021-02-26

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【问】：您好，就是我增值税已经抵扣了，但是忘记在当月入账，下个月要如何做账 我可不可以借:应交税...

【答】：忘记入账 进项做了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师您好，我想咨询一下，当年甲方用一套房子抵工程款60万，现在我们这套房子卖了8...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 出售房子这是营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-17

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【问】：我的会计证是异地的，今年想在上海报考中级，但是继续教育的年限不够，请问如何办呢？异地有...

【答】：欢迎会计小伙伴，不够报不了名，要去补，现在查不了从业证了会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-27

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【问】：您好，我们3%税率,3月份开了一张3万发票按1%税率开的发票，增值税申报表显示免税销售额29702....

【答】：你做账的时候按你发票做借应收 贷主营业务收入 29702.97 应交税费 29702.97 *1%系统那个...

2021-01-20

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【问】：老板的工资之前做的8000，这个月正好有个代交社保的，我想着把代交社保的人做到工资表里做300...

【答】：欢迎会计小伙伴，不可以的，你的申报明细必须和发放表一致会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，2019年我们公司的企业所得税采用了加速折旧，会计上是不是要在次年1月记一笔...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的会计分录是正确的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师:您好！请教您个问题。申报完19年企业所得税汇算清缴后，发票19年年初存货期初...

【答】：在申报表里填写错了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-29