木棉老师
中级会计师、税务师
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刷任****
【问】：公司按揭贷款买车如何做账，首付，税款，手续费，保险！后续每个月的还款！
【答】：借 固定资产 进项税 贷银行存款 应付账款 借管理费用-手续费贷银行存款 借管理费用-...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师您好，请问下，对公收到一笔款，对方说重复付款了要求退回，但是说原路返回的...
【答】：感谢您的提问，您原路返回就好。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师您好，公司注册资本认缴是800万元，两个股东，后来一个股东认缴增资1000万元，...
【答】：欢迎会计小伙伴，后来一个股东认缴增资1000万元（如果这个股东本来只需要出资400万，假...
2021-03-08
夏宇****
【问】：某单位2019年购入一间商铺，并取得专用发票，购入的商铺的不动产进项税额如何抵扣
【答】：勤劳的小会计 一次性抵扣 从19.4.1号开始 就可以一次抵扣 不用分年了会计实战基地非...
2021-03-08
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【问】：3借在途物资22000 应交税费进项税额2820 贷应付账款30020 税费没给2820如何来的
【答】：谢邀！ 截图跟您说的不是一个题啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-08
吴皎****
【问】：想跟朋友合伙开个小餐饮店，投资十五万左右，请问如何签协议书，收钱这一块应该如何做，
【答】：勤劳的小会计 协议书说明各自的责任和义务就可以了，收钱一起收，最后根据利润来分就可...
2021-03-08
曹子****
【问】：请问我们在报个税的时候，有十个人的医疗保险因为之前扣多了，这个月就补了人家，导致医疗保...
【答】：勤劳的小会计 你报个税的时候 社保是按你实际发生的医保来扣除的。医保不应该是负数的。...
2021-03-08
杨敏****
【问】：这道题，应交所得税按照公式=1000-递延所得税负债的发生额+递延所得税资产的发生额，如何计算
【答】：你看一下，这个图片，里面有一个框框框起来的。如果说你要用这个样子计算，就是用会计利...
2021-03-08
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【问】：行政单位，报废一项固定资产账面余额，为46000元，已提折旧43000元，账面价值为3000元，同时...
【答】：欢迎会计小伙伴，收到款 借 银行存款 贷应交财政专户 借 业务活动费 累计折旧贷 固定...
2021-03-08
周晓****
【问】：会计实战的老师，您好，请问兼职人员工资，每个月3千元，应该如何缴纳个税？
【答】：劳务报酬月预缴个税： 收入不超过4000元扣800 超过4000元扣20% 扣除后的余额为应税纳所...
2021-03-08
21****
【问】：现在公司都要成本票，劳务公司最大的成本就是农民工工资，而且都是零时的，这个要弄如何操作呀？
【答】：工资也是需要申报个税处理的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-08
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【问】：请问去年的固定资产折旧折多了要如何处理账面的固定资产是102261累计折旧是112851.84 这种情...
【答】：欢迎会计小伙伴，借：累计折旧 贷：以前年度损益调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-08
王娟****
【问】：，会计实战的老师，麻烦问下个人承包公司工程。包工包料。去税务局代开发票应该如何开？项目...
【答】：勤劳的小会计！ 项目名称是写建筑服务*工程款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-08
苏宏****
【问】：会计实战的老师，印花税是核定征收的，我们就一项购销合同，是投资咨询公司这个印花税申报该...
【答】：收入乘以你的核定率，填写到核定销售额那里面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-08
周红****
【问】：会计实战的老师，最近减免得个人所得税如何做账？还有小规模纳税人季度收入不超30万减免得增...
【答】：欢迎会计小伙伴，借应交税费-个税，贷其他收益。借应交增值税-未交增值税，贷其他收益，...
2021-03-08
鲍丹****
【问】：我想问一下，两夫妻都有各自的个体工商户营业执照。现在想要注册公司，要如何弄呢？
【答】：公司注册的话 也简单呀 按照工商的要求注册 就可以了 好多步骤 都可以网上办理的会...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师我们这钱都到老板娘那，用多少钱存多少钱，，如何做账，还以前欠款，如何做账...
【答】：谢邀！！你这个是做内账吗？你收到钱的时候，是老板娘有个账户，收到这个老板娘的账户上...
2021-02-02
赖青****
【问】：会计实战的老师，关于个税汇算清缴，不确定需要汇算清缴多少人，请问，如何确定，请教工作经验
【答】：员工自己做，除非对方委托你们，没有不需要你做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-08
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【问】：职工借款年数不一样，有1到10几年的都有，提取利息都是一块提取的，纳税调整该如何算利息呢？...
【答】：按照借款金额和年数还有利息计算就可以了，不用分开，只要利息总金额对就行会计实战基地...
2021-03-08
夏琦****
【问】：上个月银行存款支出了财务费用手续费，这上月收到了发票，应该如何做会计分录？
【答】：欢迎会计小伙伴，发票放到上个月分录后面即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，个体户，开3点普票，一个季度能开30万，但现在个体户一个季度要开六七十万的...
【答】：小规模超过30万全额交增值税 附加税减半 所得税按实际的利润才能计算出来 不同的所得额...
2021-02-13
冯丽****
【问】：会计实战的老师：我想问企业所得税，我们公司没做账不能查账征收，核定征收如何申报企业所得税
【答】：本期收入乘以税务局的核定征收率再乘以所得税税率会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
袁智****
【问】：您好，个人出租住宅给公司，代开发票，个税那儿如何是乘以0.0005，查询相关文件都是说是10%，...
【答】：勤劳的小会计 这情况要问下 你当地的税局个税一般是20% 优惠的是10%会计实战基地非常...
2021-03-08
黄浩****
【问】：去年我们公司付了一笔技术服务费，是预付款，现在尾款还没付，对方吧发票全额开了，我们还抵...
【答】：借xx 费用 进项税额 贷预付账款就可以，还没有付款会继续挂这个贷方，会计实战基地非常...
2021-03-08
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【问】：19年11月固定资产本月折旧额录入成了累计折旧额，造成19年12月资产负债表固定资产净额为负数...
【答】：感谢您的提问，将11月多计提的折旧红字冲回。这样利润表就是真实报表。会计实战基地非常...
2021-03-08
张宝****
【问】：会计实战的老师，我给客户开的普通发票，结果他不用了，是2019年开的，发票也没给我，我该如...
【答】：你这个不是交易终止，开就算了，销售完成，你给对方发票，那后续对方是不是使用，你不管...
2021-03-08
曾令****
【问】：您好，我结转年度账时，上年数是对的，到结转到下一年就少了一个银行的余额如何办
【答】：电脑账， 一般都有年度结转的操作命令。这个不会出现问题的会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-03-08
西日****
【问】：会计实战的老师我想问下，在公司代缴社保这种实务中要如何处理，是不是工资表中也要提现
【答】：你们给不是员工的个人交保险吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师我们是小规模纳税人，跟某单位签了工程合同也施工了，但最终的工程款是按财政...
【答】：欢迎会计小伙伴，嗯嗯，是哪一个金额大的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-02-24
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【问】：请问我现在在做今年的账，因为6月份的资料在前面，我就先做了6月份的，未结账状态做1月份的帐...
【答】：这个需要按顺序做账，这个，需要先做完1月，2,3,4,5，才可以做6月，你中间月份都没有业...
2021-03-08
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【问】：我在A公司上班申报工资，社保在B公司买，B公司的社保年审是如何做的（都没有我这个人的人员工...
【答】：给你做工资申报个税了没有呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-03-08
张琪****
【问】：@乐会计实战的老师，麻烦会计实战的老师这边帮忙解答一下，谢谢。我有1500万要过账这笔钱如何...
【答】：勤劳的小会计 这个过账都是有风险的 没有很安全的处理 如果被稽查，税务可能认为，过...
2021-03-08
张明****
【问】：想问一下，如果费用的缺口比较大，然后我该如何入账先，然后下个月再开抵扣票补
【答】：勤劳的小会计 你如果确实是发生了 合理的费用成本的 在没取得发票的情况下 可以先暂估...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，请问我们酒店是一个酒店公司，租了很多小业主的房子，业主出装修费，我们来...
【答】：那么业主出的装修后，你后面给他分红吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-30
屈强****
【问】：，会计实战的老师，因担任另一高校得到答辩费5000元，，同日晚上作学术报告取得收入3000元，...
【答】：欢迎会计小伙伴，（3000－800）×20%+5000×（1－20%）×20%会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-03-08
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【问】：我们公司请外汇代付货款，公司要如何做账啊？然后公司在还款给外汇代付公司，因为付的是美金...
【答】：勤劳的小会计。你换算成人民币就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-08
王爱****
【问】：您好，会计实战的老师。请问以前年度未入账的固定资产现在如何入账？如何计提折旧？税务如何...
【答】：如果适用的是小企业会计准则的话，可以就在今年入账。同时，以前年度的折旧，也是一次性...
2021-03-08
吕文****
【问】：购进原木20万元，取得小规模纳税人开具的增值税专用发票税法0.6万元，如何计税呢
【答】：税法0.6这个是啥会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...
2021-03-08
刘早****
【问】：允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。请问如何计算无...
【答】：这个与计算无差别平衡点没有关系，因为增值税是属于价外税，对于收入确定时，成本确定时...
2021-03-08
冯一****
【问】：12月支付10月-12月咨询费，发票也是12月收到发票请问12月分录如何写
【答】：谢邀！ 借：管理费用-咨询顾问费 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-08
从****
【问】：我想问一下我自考本科，是会计专业不是会计学，会计审计类没有会计专业只有会计学，我应该如何选
【答】：感谢您的提问，学员，没太明白您的意思，您是要自考本科还是要问选什么专业？会计实战基...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师我想问下。上个月我买了灯具实际付款（优惠后价格）1142元。但是对方公司开的...
【答】：勤劳的小会计 这个灯具是哪里使用的 说下用途？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
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【问】：建筑劳务公司的工资表的话是把全部工人都做上去吗？那是不是说也要全部给他们买社保才能申报...
【答】：你和工人签订劳动合同。那么按照工资表入账，申报个税和社保。 你和工人签订劳务合同，...
2021-03-08
丹丹****
【问】：会计实战的老师我想问一下给对方开了发票好几年了，收你回来的款年末要处理如何做会计分录
【答】：欢迎会计小伙伴，收你回来的款（这里收你是什么意思，是不是打字打错了？）会计实战基地...
2021-03-08
曹有****
【问】：会计实战的老师，我是工程咨询公司，现在收到工程招标代理的报名费要如何开发票？
【答】：欢迎会计小伙伴，招标代理服务费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-08
孙佳****
【问】：会计实战的老师，我开票PC32.5R袋装开成PC32.5袋装，要如何处理
【答】：勤劳的小会计 不可以的 作废重开 这个规格型号不一致了会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-03-08
刘振****
【问】：会计实战的老师，您好！如果有公司先开具免税增值税普通发票了，未做技术合同认定，这个如何办呢
【答】：欢迎会计小伙伴，你说的技术合同认定是备案的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-08
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【问】：公司收到随货的运费票，然后再将运费随货开给下家，这一进一出的运费如何做账？是借:营业费用...
【答】：1、支付运费；借；库存商品 贷；银行存款。 2、销售时运费是不是开具到货物里面了，没...
2021-02-26
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【问】：有一个问题，之前做了预估管理费用的分录，做的是借：管理费用贷：其他应付款，如果要冲回的...
【答】：谢邀！ 做相同的红字发票冲回就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-03-08
邱家****
【问】：您好，请问一下1.18号正式放假，6休1， 那一月份考勤如何算？
【答】：勤劳的小会计 你们单位有工资制度没有 有的小企业发放了就没工资 就按你实际出勤的天数...
2021-03-08
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