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【问】：我想问一下，我们公司2017年在上海注册的，但是没有开过对公账户，去年在苏州常熟这边开了基...

【答】：你们企业在哪里呀？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-08

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【问】：您好，我进湖北省地税税网，电子验证成功，接下来总是出现登录手势，我不知道如何回事，我以...

【答】：欢迎会计小伙伴，更换一下浏览器试试，如果不是拨12366联系后台处理的会计实战基地非常...

2021-02-16

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【问】：请问会计实战的老师，我调整了分录，减少福利费，增加差旅费，借管理费用-差旅费贷管理费用-...

【答】：这个做借 管理费用-差旅费借管理费用-福利费负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-12

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【问】：我已经申报了增值税，系统就自动跳出附加税，我点保存一直保存不了，一保存就会提示：“减免性...

【答】：把减免性质和减免额都改成0会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-08

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【问】：个体工商户，个税经营所得去年上半年是核定征收，现在变成查账征收，上半年超过15万按季申报...

【答】：你现在按查账征收这个期间总的收入成本等数据去填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-08

汤敏****

【问】：会计实战的老师，注会报名职业性质填错了我是出纳吧现在但是选的其他已经缴费了如何办

【答】：谢邀！ 这个选错了没有关系会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-08

丁怡****

【问】：我2月开了一张普票免税的说开错了现在又要报一季度的税了不知道如何弄

【答】：勤劳的小会计 去税务局强制申报 这个月红冲会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-08

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【问】：我们是小规模纳税人，买了固定资产收到了专票，去年的已经入账为固定资产了，还有一部分入了...

【答】：把固定资产，以及计提的折旧，全都冲回。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-22

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【问】：您好，有问题想请教一下，小规模公司9月份客户现金付的货款2988元，11月份客户银行对公付2988...

【答】：借银行 贷应收账款，借应收账款 贷库存现金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-27

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【问】：公司购买的土地使用权，首付款是由投资子公司的总公司基本户打到土地局的，这笔款能以无形资...

【答】：你按照收到的发票来做的，实物投资的话要有发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-08

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【问】：请问会计实战的老师，我知道税后薪资。应该如何倒推税前工资和个税，比如税后年薪30万，年度...

【答】：欢迎会计小伙伴，去我们的工具那里计算就可以了，有小工具的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-08

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【问】：会计实战的老师，您好，这是一家一般纳税人的简易征收，在年初的时候多缴纳了增值税，相应的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你多交的是作为应交税费借方金额 ，现在你要交的是贷方，你这里借贷...

2021-03-08

12****

【问】：测绘服务公司的测绘人员出差，为完成测绘工作所发生的支出，如何做分录

【答】：借劳务成本-差旅费贷银行存款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-08

杜燕****

【问】：企业以前年度研发产品费用成本没有如账，现在应该如何处理，是否还能入账？

【答】：可以入账的 借：以前年度损益调整 贷：应付账款等对应的科目会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-08

吴松****

【问】：我公司是提供建筑服务的，那些购入的施工材料直接用于施工了，要如何去核算做账呢

【答】：，欢迎会计小伙伴，借：工程施工-合同成本-材料费，贷：银行存款会计实战基地非常感谢您...

2021-03-08

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【问】：一般纳税人，之前是16%税点的时候，账面上库存商品397万元，留底税额60万元左右，经过一年的...

【答】：不处理，你这个增值税申报表上面也是这么多留底么，不处理就可以会计实战基地非常感谢您...

2021-03-08

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【问】：请问会计实战的老师，我调整了分录，减少福利费，增加差旅费，借管理费用-差旅费贷管理费用-...

【答】：欢迎会计小伙伴，从您的分录上看只涉及到了福利费这个二级明细，没有涉及三级明细。会计...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师，可以请教您一个问题吗？公司注销前实收资本期末贷方有余额要如何账务处理？...

【答】：感谢您的提问，实收资本怎么超过注册资本了，没有去工商变更吗。建议多余的转入资本公积...

2021-02-04

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【问】：您好。我公司一直只有员工工资，社保业务，现在持续了10年，已经有150万的其他应付款-法人，...

【答】：如果没有钱归还，只能继续在其他应付款挂账。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-01

和显****

【问】：员工A2019年个人所得税汇算清缴需要补缴的个税由员工B帮交了，然后发工资的时候直接扣掉A对应...

【答】：感谢您的提问，这是个人之间的账务和企业没有关系，企业发工资不应该扣人家的工资款会计...

2021-03-08

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【问】：某公司委托小规模纳税人代销商品，协议价250元，实际售价290元，请问小规模纳税人应纳增值税...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按290计算增值税处理 290/1.03*3%会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-08

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【问】：会计实战的老师，我五月31号那天在国税的网站上申请代开了一张增值税专票，但是没有去机器上...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以不用处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-08

田****

【问】：用原材料向其他单位投资！双方协商按成本计价420万，计税价格500万，如何做分录呢

【答】：勤劳的小会计 借：长期股权投资 贷：其他业务收入 贷：应交税费——应增（销） 借：其...

2021-03-08

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【问】：会计实战的老师，我们新成立的地方商会，营业执照拿到了。今天也去税务大厅去做登记了。给我...

【答】：感谢您的提问，一般情况下商会会费收入不是免税的，如果申请注册非盈利组织，收取不高于...

2021-03-08

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【问】：公司是19年9月份成立的，一直没有收入，所以季报都是零申报，现在要报年报了，应该如何报？以...

【答】：您公司现在是筹建期还是已经进入经营期了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师您好，想咨询您一个问题，我们有电商的母子公司，子公司的收入主要来自于天猫...

【答】：母子公司是独立核算的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-21

李杰****

【问】：购进毛猪屠宰卖猪肉，有些卖不掉就拿自己员工的食堂吃，那如何挂账？

【答】：欢迎会计小伙伴，计入福利费就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-08

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【问】：您好会计实战的老师想咨询一个问题。我这儿有一个小规模企业，然后企业所得税，今年不是都改...

【答】：勤劳的小会计 做劳务费 这个是你的进项 借xx费用成本相关科目贷银存应交税费 需要报个税...

2021-03-08

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【问】：会计实战的老师：您好！我是房东，出租门面给银行，租金一年148843.20元（含增值税7087.77元...

【答】：这个你得问下你们当地的优惠政策会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-29

冯灿****

【问】：会计实战的老师，请问一下，我去税务局领取发票了，回到公司再金税盘系统里面需要如何操作，...

【答】：谢邀！ 要把发票读入金税盘里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-08

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【问】：我们公司是文化传媒公司制作音乐的，然后老板卖歌给一个朋友，有收入但是没开票。我这边报税...

【答】：勤劳的小会计 有收入正常做分录，做未开票收入就可以了，然后正常申报增值税和企业所得...

2021-01-25

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【问】：会计实战的老师，您好，我们单位有个员工，每个月给800劳务费，有事来没事不开的，他让我们给...

【答】：欢迎会计小伙伴，支付劳务费要对方代开发票过来，不用给对方缴社保，会计实战基地非常感...

2021-03-06

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【问】：您好会计实战的老师，我们是民办办非企业单位，现在有个政府扶贫项目，免费培训村民技能，培...

【答】：勤劳的小会计！ 借：专项应付款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-25

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【问】：我们公司注册地在北京，但是在上海有员工办公，全都是通过劳务外包公司进行缴纳社保公积金，...

【答】：有你们自己申报的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-03-08

张曼****

【问】：会计实战的老师工程类企业，资质往外借扣除管理费和税费再给人家对方退回去这个业务如何操作

【答】：安你们的业务来 确认收入 转出的是成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-08

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【问】：装修费用几万已付，质保金4000未付增加合同10,000没有付。工程已经做完了，请问可以摊销了吗...

【答】：勤劳的小会计！发票全部取得了吗？完工就可以开始摊销，可以先按合同价格（如果取得全部...

2021-02-10

马凯****

【问】：请问勾选平台统计了，也签名了，报税也作废了。还能重新勾选吗？如何操作？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果您已经申报成功，就不能再重新勾选了，如果没有报税成功，可以取消...

2021-03-08

周吉****

【问】：会计实战的老师，这道题如何做啊？我感觉他要杀了我了，一下午都没做出来，理不清楚。

【答】：，不急，我做好发给你会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-03-08

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【问】：我对下属公司占60%股份，现在被投资公司连续3年亏损，我合并报表是归母净利润承担60%的亏损，...

【答】：欢迎会计小伙伴，长投按权益法核算需要冲减长投成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-08

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【问】：请教下：工会户是开好呢还是不开的好呢？政府有强制性要求开吗？这其中的费用转来转去的不知...

【答】：单独核算的话就开户的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-08

张影****

【问】：在石家庄开的发票缴费，因当时机器故障票没出来，然后在异地取的发票，税务局不给我，说没交...

【答】：你是异地开票的吗？还是什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-08

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【问】：我单位每月每人发津贴500元，从中扣伙食费100元，实际每人每月只领取400元，但在账面上要反映...

【答】：借：应付职工薪酬500 贷：银行存款500 借：现金100 贷：其他应付款100会计实战基地非常...

2021-03-08

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【问】：您好会计实战的老师，我铺子自己普通发票第四季度没有超过30万，但是我在税务局代开了5千多，...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这里的5千多，30万都是不含增值税的收入金额吗？ 如果是不含税收入金...

2021-02-22

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【问】：请问一下，我这边有一个酒店12月的时候收到客户一部分的预付款，走的银行，1月份的时候对方又...

【答】：勤劳的小会计 12月做借银行存款贷预收账款 1月做 借预收账款 银行存款贷主营业务收入...

2021-03-08

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【问】：您好，我有个问题想问，我的是事业单位的往来账，我们是餐饮的往来账，我们的管理费直接在食...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 管理费用给你开票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-08

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【问】：本金3000,透支利率上限为日利率万分之五，透支利率下限为日利率万分之五的0.7倍；对应的年化...

【答】：感谢您的提问，您具体是需要算什么呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-08

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【问】：我有个工程完工了，可甲方不愿意走劳务公司，要以个人名义开具劳务费发票，这样一来，我除了...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个你可以提供工资表给他们，然后这个公司自己申报劳务个税会计实战基...

2021-03-08

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【问】：请问上海会计上岗证再教育16、17、18年都没学，可以补吗？我看原来我学习的网上只能补19年的...

【答】：线上的是不可以的，而且上海的都比较严格，推荐你到周边的小地方，让他们给你补继续教育...

2021-03-08

李新****

【问】：我有小规模和一般纳税人的公司疫情期间均有向红十字捐赠了口罩，购买的口罩是有发票的，请问...

【答】：购进 借：库存商品--口罩（加税合计） 贷：银行存款等 捐赠时 借：营业外支出--...

2021-03-08

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【问】：全年综合收入扣除掉所有项目后178800元，如何大致估算交多少个税？给个分段算的具体算法，不...

【答】：你这里178800元。是属于第三档的标准。 你这里是 36000*3% （144000-36000）*10% （1788...

2021-03-08