木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：我们公司对外发生技术服务收入，也给对方开了增值税发票，可是我们如何算成本呢，在这项劳务...
【答】：成本是商品的成本和技术人员的工资。祝您工作愉快！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-02-23
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【问】：12月24日增值税发票抵扣，申请统计，统计完成，确认签名等很长时间也出不来，26日再试了还是...
【答】：欢迎会计小伙伴，要在报税期才可以签名的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-02-19
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【问】：公司没有经营，但是10月忘记申报个税，在税局大厅申报个税2000元，资产负债表和现金流量表一...
【答】：工资发下去了是吗。一块补到支付给职工的以及为职工支付的现金。会计实战基地非常感谢您...
2021-01-26
周秋****
【问】：本月进项税额多但已经全部认证本月也想交增值税1301.88元下月留抵税额2326.84元这个会计分录...
【答】：借：应交税费--预缴税款 1301.88 贷：银行存款 1301.88 但是预交税款只是用某些行业...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，物业公司的公共收益（已经开具发票，做收入了），用来支付业主的公共设施维...
【答】：那你这个公共设施维修有发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-08
罗丽****
【问】：我们的工资是直接财政拨款到银行账户，通过银行再发到我们手里，其中，银行会把个人部分的保...
【答】：借，银行存款 贷，财政拨款收入 借，应付职工薪酬 贷，银行存款 其他应收款会计实战基地...
2021-03-08
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【问】：建造合同新会计准则，如果存在新旧政策的衔接，旧会计准则按照新的准则调整后，工程履约成本...
【答】：勤劳的小会计 旧准则有2个一级科目 工程施工 工程结算会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，在我们进项系统有一张安德鲁森的发票，但是现在我问了他们客服，他们说必须...
【答】：感谢您的提问，是的，没有拿到发票不能抵扣，超过期限会形成滞留票会计实战基地非常感谢...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，工会经费是如何算的啊？我一直以为是有其他业务收入的时候才缴纳工会经费呢...
【答】：欢迎会计小伙伴，最好按照申报个税的工资总额申报工会经费，是工资总额的2%。会计实战基...
2021-03-08
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【问】：个人在个人所得税APP申报时，在准予扣除的捐赠额栏提示有预扣预缴的捐赠金额未填写。请在详情...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 没有填写的话，你这系统上就查不到，必须要先采集的会计实战基地非...
2021-03-08
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【问】：我想请问下就是我们公司没设立账户之前，经理私人账户付了三次装修费用，然后第四次装修尾款...
【答】：那你要把钱直接现金付给经理的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-02-20
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【问】：请问供货商已经开了两万发票过来，但是因为对方原因，我们只付对方一万九，对方也同意了.剩下...
【答】：这个的话 可以让对方开红票 冲回这1000元的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
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【问】： 您好我想问一下，供汽车间发生材料费用15600元，负担材料成本节节约差异156元；分配动力费用...
【答】：欢迎会计小伙伴，借：制造费用15600+21420+24000+8640 贷：原材料15600 应付职工薪酬2...
2021-03-08
张福****
【问】：如何退回机票退票费，是学生，买了去学校的机票，后来退了，只退了一部分钱，给来了电子发票...
【答】：感谢您的提问，飞机票，退票不会全退的，是要收手续费的。只能退部分的钱会计实战基地非...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，我的账套（金蝶迷你版）已经年结了，2020年期初余额和19年末余额不一样，我...
【答】：欢迎会计小伙伴，建议联系你公司金蝶软件售后帮你远程一下会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-02-06
张盈****
【问】：神钢60c挖掘机2011年10月份出厂工作9500小时现在折旧如何算
【答】：感谢您的提问，按照工作量法计提折旧就可以了。比如总计划工作量为12000小时，现在计提=...
2021-03-08
李希****
【问】：会计实战的老师您好，我们是一个餐饮店，现在是申报一季度税额，应该如何申报
【答】：好，需要填写小规模增值税纳税申报表，填写相应的收入和税额，会计实战基地非常感谢您虚...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，您好，我想问一下我们是非营利组织，19年度多计提了一个月折旧，我在20年汇...
【答】：其他里面调整出来就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，问你个问题哈。。。我今年公司被调成查账征收企业，这我没经验，我想问那些...
【答】：最好你做账的时候做上去哪些没有发票？自己单独记录，汇算清交的时候直接根据这个就可以...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，您好。我想请问一下，这次疫情的是从二月到六月。那个社保是减半征收还是？...
【答】：可以参考这个 个人不免会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，您好，我们是汽车维修公司，我想问一下从建账到现在，购买的配件材料等，都...
【答】：勤劳的小会计 补结转成本 。 你们建账后就没做的。 现在一次性补做 把明细做一个汇总 ...
2021-03-08
李娜****
【问】：会计实战的老师我们是一般纳税人提供的设备租赁费开具的发票税率是13%吗？我看到有的发票是6%...
【答】：有形动产出租的，税率都是13%的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-08
李明****
【问】：会计实战的老师您好，请问货运公司购买的新车要如何入账？购买的保险能进成本吗？
【答】：勤劳的小会计 借固定资产 （车价%2B购置税）贷银行存款 。 保险费计入管理费用-汽车保...
2021-03-08
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【问】：企业只注册营业执照，没有经营，也没有对公账户，税务登记，如何年报？认缴出资额，资产信息...
【答】：感谢您的提问，需要按照实际的数据填写，没有的就填写零会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-03-08
周洲****
【问】：个体工商户，今天去申报个税，第四季度开票开了99975.7，税务局让自己填成本，如何填？
【答】：欢迎会计小伙伴，根据比取得进项发票来进行填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
马旋****
【问】：请问会计实战的老师，就是我们公司的采购单和客户开发票的名称不一致如何办，是以发票为准吗？
【答】：勤劳的小会计 需要一致的 发票和你实际采购必须一致的会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-03-08
ji****
【问】：事业单位，代开发票，代收款，要如何做会计分录，先收款，后几个月才开票，这个开票的要如何做账
【答】：欢迎会计小伙伴，。 代开发票？你是去税局邻 的发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师您好，我汇算清缴的时候，申报不了，提示这个请问我改如何处理，我核对了这两...
【答】：欢迎会计小伙伴，截图你的期间费用，还有职工薪酬明细表看一下。会计实战基地非常感谢您...
2021-03-08
黄土****
【问】：会计实战的老师您好，我是小微企业上个季度利润，大于年度利润，所以企业所得税多缴的部分，...
【答】：勤劳的小会计 企业所得税多退少补，可以申请退税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-08
黄思****
【问】：会计实战的老师您好，所得税年报中的A105080表中的长期待摊费用的账面价值如何确定？
【答】：欢迎会计小伙伴，所得税年报中的A105080表中的长期待摊费用的账面价值就是初始入账的长...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师您好请教一个问题向B公司销售商品一批，开具的增值税专用发票上注明的价款为50...
【答】：感谢您的提问，借银行存款565贷主营业务收入500销项税额65 借主营业务成本420贷库存商品...
2021-03-08
谢沛****
【问】：因我司的出货有质量问题，导致客户对我们罚款，这笔罚款如何开票呢？
【答】：你开销售折旧的给他 你们冲收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-08
何丽****
【问】：会计实战的老师麻烦问一下，之前有一笔发票进项税额抵扣了，因为业务取消，进项税额如何做转...
【答】：谢邀！ 请问当时收到发票怎么写的分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-08
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【问】：5月份的进货发票，7月份发现销货方把备注写错了，在7月份开了红字发票信息表，原来的发票要退...
【答】：不需要退回对方，你自己做账啊你开红字信息表就不需要退回去会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-03-08
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【问】：请问在重庆，机动车发票上户时发现注册登记联打印字体不清洗楚，立即通知销售商从新开机动车...
【答】：感谢您的提问，这种情况下，建议把重新开具发票的注册联和抵扣联，到车管所替换一下处理...
2021-03-08
李亚****
【问】：您好会计实战的老师2019年度企业所得税汇算清缴需要交所得税52万账务应该如何处理
【答】：计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 ...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，总分支机构汇总缴纳企业所得税，我这儿是总部，所得税我这儿如何编分录啊？ ...
【答】：勤劳的小会计 你这里是总分机构，应该是一起来计算这个所得税费用，首先是总分机构计算...
2021-02-09
李梅****
【问】：请问一下会计实战的老师社团组织，上一年度多计收入，今年如何账务处理?注意看是社团组织，社...
【答】：直接调整出来就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-03-08
薛凯****
【问】：出售固定资产增值税纳税申报导致申报表大于财务报表收入数，汇算时有差异，这种情况如何处理
【答】：财务报表也要记录出售固定资产的收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-08
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【问】：某市财政收到人民银行国库报来的一般公共预算收入日报表,当日共收到一般公共预算本级收入1930...
【答】：借 资金结存 - 公共 预算 193000 贷 财政拨款收入-专项收入 193000会计实战基地非常感...
2021-03-08
刘倩****
【问】：会计实战的老师，请问，我们是生产加工企业，现收到劳务派遣专票，这笔费用该如何记账呢？是...
【答】：欢迎会计小伙伴，这是用到哪里的 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-03-08
牟东****
【问】：手机上缴纳个人养老保险和医疗保险时出现，无法受理，四个字，那如何办？
【答】：勤劳的小会计 可以问下社保局那边会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-08
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【问】：于2019-01-08,13:57:22发布2047次浏览 二房东，小规模纳税人，收了租客的水电费后需要开发票...
【答】：欢迎会计小伙伴，收的计你的其他业务收入，你付的做其他业务成本，增值税1%会计实战基地...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，您好，建筑施工企业购买一固定资产，用于一施工项目，项目是2.5年，但这个固...
【答】：新的安三年折旧的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...
2021-03-08
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【问】：[Image:{A66299D1-2EF0-D64C-9E95-7200A3B8FD93}.png]已经申请了备案也通过了如何没有表可以...
【答】：重置申报清册这个之后还有出现么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-01-28
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【问】：会计实战的老师请教一个问题、不是公司员工一直在公司挂靠买社保、一直给他做起工资的、现在...
【答】：欢迎会计小伙伴，工资发给他了 他借你公司的钱？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
张丽****
【问】：我的极速开票软件，用微信扫码上传电脑，电脑接收不到，是如何回事？
【答】：你问问极速开票的客服会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-03-08
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【问】：甲企业销售100件A商品给乙企业，该批商品的单位售价100元（单位成本：50元），价税款尚未收到...
【答】：欢迎会计小伙伴， 1）商品销售时； 借：应收账款 11300 贷：主营业务收入 10000 贷...
2021-03-08
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【问】：某企业2×18年5月1日，“材料成本差异”账户的贷方余额为17000元，“原材料”账户单人余额为100000...
【答】：勤劳的小会计 材料成本差异率=（-17000-10000）/（1000000加上1700000）=-1% 结存实际成...
2021-03-08
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【问】：开票是2019年12月，入账2020年4月，但会计采取追溯调法2019年损益，在2019年税前扣除。这个在...
【答】：具体的这个是什么业务 账上要做 汇算清缴表格也要填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-08
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