木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：您好，小规模纳税人旅行社差额征税，开出去销售发票，含税销售额1050元，税额1.58，备注里面...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 差额不是说你收入成本要差额，你是按正常金额确认收入和成本， 只是...
2021-03-08
刘杭****
【问】：电脑重置后，需要输入用户名和密码，打开电脑后，直接到输入用户名和密码界面，按F8没有反应...
【答】：欢迎会计小伙伴，你这个密码不对是怎么样会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-03-08
李汛****
【问】：会计实战的老师我问一个专业的问题。希望能为解答！建筑公司在营业执照加了搅拌站，需要独立...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个可以做单独的项目核算，一个账套就可以了，都是一家公司，会计实战...
2021-03-08
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【问】：这个是1月份的报表,一般纳税人企业，现在2-3月没收入，三月专管员说1月可以免税,他也做了处理...
【答】：感谢您的提问，也就是1月份的应交增值税减免是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
墨笔****
【问】：根据所在地政府规定，按照职工工资总额的12%计提基本养老金，缴存当地社会保险经办机构。如何...
【答】：借：管理费用 贷：应付账款-社保费 借：应付账款 贷：银行存款会计实战基地非常感...
2021-03-08
袁典****
【问】：律师的社保费律所先购买、购买时分录是借：管理费用贷；应付职工薪酬-社保。那么要从律师个人...
【答】：计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工...
2021-03-08
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【问】：付款的时候，网银出现这样子的情况，该如何办？[Image:{575145E3-4B27-CD76-F733-CC4FA1298B4...
【答】：你不是插入那个k宝了，要是，你问下你农业银行售后，是不是系统那边出问题，你之前可以...
2021-02-18
闫雪****
【问】：您好，我是建筑公司的出纳，目前我们公司要将公司拥有的一间办公室租给其他公司这个如何开票呢
【答】：按照不动产租赁开票 一般纳税人9%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-08
郑文****
【问】：有一个问题，我们的税，是按照确认的收入来计提的，那这个期限如何划分啊，是按3%还是1%？
【答】：在2020年3月1日至2020年5月31日期间，就是疫情期间，对于原开具3%的小规模纳税人，减按1...
2021-03-08
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【问】：您好我下载了一个云南税务APP我用的是广东移动电话号码注册，可是一直都是收不到验证码，我反...
【答】：你说的是个税的手机app吗？？？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-01-20
毛晓****
【问】：，刚办下基本户，想转点钱进公户，如何操作？借款或者投资款分别要如何操作？
【答】：勤劳的小会计 存现或者转账到银行都可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-03-08
王海****
【问】：请问17日销售中心赵会出差归来报销差旅费3000元（赵会上月有出差借款）会计分录如何写呀
【答】：借：管理费用 3000 贷：其他应收款 3000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
夏芳****
【问】：会计实战的老师，其他应收其他应付合并如何做分录比如把其他应收款合并到其他应付如何调账
【答】：借：其他应付款 贷：其他应收会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-08
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【问】：我们公司注册的酒店管理有限公司，公司只是提供管理，没有具体经营项目。分店是直营店。请问...
【答】：勤劳的小会计！总店各分店与你们有什么关系？是你们代管理还是你们自己开的店？会计实战...
2021-02-27
陈柯****
【问】：会计实战的老师您好，我想咨询下注销分公司都需要如何做？然后账务处理要如何做
【答】：注销分公司程序 １、到分公司所在工商局领取《分公司注销登记申请书》。 ２、...
2021-03-08
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【问】：我是个一纳税人，小企业会计制度，2018年汇算清缴完,,2018年有预交的城建和教育费附加已记入...
【答】：意思是18年汇算，预交的城建与教育费附加不允许扣除？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-08
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【问】：个体户做小工作室第一次开票，策划服务费，是否使用优惠政策，应该如何选？现在小额纳税是不...
【答】：你这个是啥，你可以截图给我看下么，现在小额纳税是不是都30万/季免增值税了 这个是申报...
2021-03-04
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【问】：会计实战的老师，我们公司是做啤酒经销商的，进了一批啤酒，卖给了个人，这个如何做账
【答】：感谢您的提问，正常确认收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师我们这钱都到老板娘那，用多少钱存多少钱，，如何做账，还以前欠款，如何做账...
【答】：你把老板娘的钱作为其他应收款处理。 用取回来的就平其他应收款。 折旧是需要的，会计实...
2021-02-03
纪****
【问】：会计实战的老师，我现在要算成本利润率，土增税不出来，净利润就出不来，如何办 土增税我如何...
【答】：勤劳的小会计！可以参考同地段土地价格会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-08
奚香****
【问】：叉车给我们卸货时把我们产品弄碎了，让他赔了5000块钱，我该如何入账
【答】：视同该产品销售，售价5000元会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-03-08
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【问】：老板接手一家公司，旧公司遗留的商品如何录?旧公司还有一部分的货款未支付，我公司要帮忙支付...
【答】：感谢您的提问，是您公司把原来公司买下来了是吗？那应该来讲，应该按照他原来的帐接着做...
2021-03-08
马倩****
【问】：您好，我在税务局开具了房租发票，税务局让我自行到外面去打印税票，我应该登陆那个系统，要...
【答】：税务局办税厅的机器就能打印 刷身份证，刷脸，填写开票序列号会计实战基地非常感谢您虚...
2021-03-08
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【问】：核心征管提示信息:保存失败!错误原因:主表第17栏“服务、不动产和无形资产核定应纳税额的本年...
【答】：谢邀！。可以给96005656打电话。重新提一遍报表。或者去税务局让大厅给你查询原因会计实...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师：我是想问你有没有教我如何用EXCEL快速的查看双方的数值是否正确，或者是那里...
【答】：欢迎会计小伙伴，把你的情况描述一下，中途接手，前面啥情况会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-03-08
孙圣****
【问】：1月6号购入蓝佛科技公司彩料400千克，单价100元，进项税额6800元，尚未支付材料已验收入库 凭...
【答】：借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷：应付账款会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师问一下，员工报销票据879.55出纳算错了实际报销了800已经过很久了，但是单据是...
【答】：实际报了800，那么账上就会只记载800元，不产生您说的情况啊。会计实战基地非常感谢您虚...
2021-02-28
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【问】：您好，请问初级会计初级继续教育信息采集里面，填了无工作单位，后面的会计职务聘任时间打了...
【答】：需要你问下你财政局那边，看是不是填写之前做过？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-08
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【问】：我用身份证在自助设备领的发票，分配发票已经下载分发，还是没有成功，领用发票查询显示这段...
【答】：你这个自己解决不了，你去大厅找大厅的工作人员帮你处理一下。会计实战基地非常感谢您虚...
2021-03-08
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【问】：1.小规模文化艺术行业企业会计准则如何选？ 2.软件启用日期如何填，根据领取营业执照来看吗？...
【答】：1一般情况小规模企业多用小企业会计准则，当然也可以用企业准则2一般建账是执照日期一个...
2021-03-08
徐慧****
【问】：会计实战的老师您好，我想请问下服务行业性质的公司有收入但没有成本如何做账，只需要做主营...
【答】：欢迎会计小伙伴，有收入就会有对应的成本才是的，需要做到成本与收入匹配的 有收入就需...
2021-03-08
郑小****
【问】：付款凭证上有对方单，摘要，总帐科目，明细科目，借方金额，贷方金额，这样单据如何填
【答】：谢邀！！你实际发生了什么业务呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-08
彭 ****
【问】：会计实战的老师您好，请教问题如下：股东打钱入对公账户备注的投资款，现在需要把这笔钱转出...
【答】：欢迎会计小伙伴，做借款或者是退股会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-08
康茜****
【问】：您好我想问一下我公司委托劳务公司代发工资，我公司应该如何做账？
【答】：欢迎会计小伙伴，付款时，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，结转，借管理费用－－工...
2021-03-08
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【问】：请问会计实战的老师，本来11月份工资12月初计算好然后15日之前申报个税，现在要到12月下旬才...
【答】：个税报的是发放的工资，不是计提的工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-07
桑志****
【问】：会计实战的老师，这个减免是自动跳出来的，但是另一个公司没有这种情况如何回事的？
【答】：只要开具有1%的都要写对吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，您好，麻烦请教您一个问题，小规模纳税人开差额纳税发票，总共有80000，其中...
【答】：欢迎会计小伙伴， 收款 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税 借：...
2021-01-23
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【问】：会计实战的老师您好，原材料因月末一次加权凭据衍生出来的入库成本调整单，该单据的凭证分录...
【答】：勤劳的小会计！调整是什么原因呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师，有家小规模纳税人，每月报1人工资2500元，去年12月多计提了工资，也发放了，...
【答】：第四季度工资多计提了7500，也发放了 几时发的，这个合计应付职工薪酬 工资 贷方是多少...
2021-03-08
风****
【问】：请教一下小规模纳税人，开的销售额发票的税率是百分之5，增值税申报表如何填写
【答】：欢迎会计小伙伴，你这个是租赁服务吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-08
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【问】：生产型企业的标准费用应该是如何核算呢我们公司5月实际上班了18天一共是三条拉线，领导给的公...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个问题还有什么疑问吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-03-08
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【问】：会计实战的老师1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生...
【答】：申报还是按照你开票收入来确定金额进行申报里，如果说之前已经缴了税，那么你现在税不用...
2021-01-31
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【问】：会计实战的老师，我是成品油销售企业，本年3月勾选发票多勾了，并且己确认，成品油购进数据己...
【答】：勤劳的小会计 不能了 现在一般不能撤，你可以去大厅里让他们操作一下行不会计实战基地非...
2021-03-08
朱思****
【问】：会计实战的老师，我们是一般纳税人的运输公司，现在要卖几台车，卖的车有之前是小规模时候购...
【答】：勤劳的小会计！如果购进时的进项税抵扣了，现在按13%缴税，如果当时没有抵扣，按3%的征...
2021-03-08
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【问】：某企业预计2019年第一、第二季度销售甲产品分别为3元、4元，各季度销售收现率为60%，其余部分...
【答】：，你这个题没有销售量么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-03-08
和悦****
【问】：您好会计实战的老师，麻烦问一下，个体户年检基本资料上所填的资金数额如何填？
【答】：可以填写你老板投入的资金。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-03-08
王明****
【问】：会计实战的老师，个人挂靠公司，公司收到工程款后扣除管理费，剩余的钱转个个人如何做账啊？
【答】：借：银行存款，贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-03-08
un****
【问】：会计实战的老师您好登陆个人所得税设备不一致手机号验证是别人的手机号如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，去税务局改就好会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-08
宋佳****
【问】：如果开票税目为转让费，开出普票200万，除了应交增值税附加税和费外，所得税如何办呢
【答】：开票后确认收入，然后扣除自己的成本费用得出利润 缴纳企业所得税会计实战基地非常感谢...
2021-03-08
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【问】：您好，我想问一下，我们这有两个小规模，有一个只有工资支出，另外一个有点收入，老板想从记...
【答】：欢迎会计小伙伴，期初数按照代帐公司给的数据最后一期报表建账会计实战基地非常感谢您虚...
2021-02-17
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