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【问】：我想问一下，应交税费的多栏式明细账应该如何做啊，我看了半天都没有懂，尤其是应交增值税，...

【答】：感谢您的提问，应交增值税的下级科目已经明确区分了借方和贷方，即明确了核算位置，不存...

2021-01-30

郑茗****

【问】：您好，我们公司和美团有合作，收到美团的收入打款，我们不开票，如何进行账务处理呢，分录如...

【答】：感谢您的提问，可以作为无票收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-09

张萨****

【问】：公司购买了汽车，上了公司牌，开的机动车票可以抵扣增值税吗？要如何取得增值税专用发票呢

【答】：感谢您的提问，机动车票也可以抵扣，也是在发票平台会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-09

杜亚****

【问】：我现在在宁波地区，之前会计信息在杭州，是学生，不知道浙江会计之家的要如何调到宁波

【答】：感谢您的提问，您先去杭州财政局办理调出，然后再到宁波办理调入会计实战基地非常感谢您...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师：您好，我想咨询下项目上工人工资占30%，能直接用工资表发吗？需要开发票吗？...

【答】：勤劳的小会计！ 按规定，需要开发票做账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-09

牛珍****

【问】：一般纳税人，填报季报是把附加税的总额填到了一项城市建设税栏中了，另外两个没有填，这个如...

【答】：勤劳的小会计 你需要去修改你们申报错误的数据申报表 你写错误了就要去改才行的会计...

2021-03-09

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【问】：我们是销售安装企业，合同中甲方要求开9%的增值税发票，但我们只能开13%的票如何办？如果开13...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们具体销售安装什么呢，你们主业是安装还是销售会计实战基地非常感谢...

2021-03-09

赵静****

【问】：会计实战的老师我们这个月社保一下少了很多，这个是有减免吗，如何区分个人部分多少公司部分...

【答】：欢迎会计小伙伴，减免部分是单位负担 的，个人部分是不免的。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-09

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【问】：跨年的预提费用如何冲销，比如19年12月预提的会计分录是借:主营业务成本贷:预提费用20年2月成...

【答】：勤劳的小会计金额一致的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-19

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【问】：送一方式销售，增值税发票上3件产品，销售金额1500元，折扣为500元，共销售1200件，不含税售...

【答】：（1000-800）成以税率计算所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-17

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【问】：开了红字通知单，对方一直没有给开红票，需要作废么，这个红字通知单有时间期限么，如果之后...

【答】：感谢您的提问，红字通知单上传了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师我问一下这表格斜杠从哪里插入呢，部门在上面五学号在斜杠下面这个如何操作，...

【答】：第一步，单元格输入“姓名”两个字，然后按Alt+Enter换行，输入“班级”两个字，然后选择单...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师您好，上个月申报的未开票收入及销项税，本月已开具发票了，但是销项税有个查...

【答】：没有差额可以不做账直接贴后面，有差额就科目不变数值是负数冲掉按发票做会计实战基地非...

2021-01-29

刘元****

【问】：会计实战的老师我想问一下这题如何算，是一个故事的题，然后表格的那个我不知道如何算

【答】：现金是5，存货是10。现金5是你的初始投资，也就是右边权益里的5。存货10是你用应付票据...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师，您好。我们是农业产业，十二月有收入了，但是工程物资、原材料等还没入在建...

【答】：你做了领用物资计入成本了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-09

刘倩****

【问】：您好我想问一下如果两A公司跟B公司是同一群员工但是现在A公司只交社保，B公司只交工资是可以...

【答】：勤劳的小会计 这个员工和AB都有劳动合同吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-09

方玉****

【问】：会计实战的老师，我们有一张跨区域涉税事项反溃表找不见了如何办，还能注销吗

【答】：点击最上面栏里的我要查询，知然后主窗口就道出来了，你要是知道时间的话，按时间查，要...

2021-03-09

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【问】：一块价值50万的石头收到对方20万的预付定金剩余30万尾款半年后收到在收到预付款时如何做分录...

【答】：勤劳的小会计 收到对方20万的预付定金，借；银行存款，贷；其他应付款 如果是订金，借；...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师，我们公司是按照发放的工资申报的，四月份所属期的个税已申报了，实际是申报...

【答】：欢迎会计小伙伴，截图看一下。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-16

张亚****

【问】：我想问下，如果个人挂靠公司，每月给她按时发工资，也扣社保，现在让她把钱退回来，如何退？

【答】：勤劳的小会计 那你们意思是做了工资表 申报了个税 买社保了。只是社保费单独在转你们。 ...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师个人房产出租，需要给租赁房出具发票，想问一下现在开发票这个综合税如何交，...

【答】：个人出租房屋代开发票，按照5%的征收率计算应纳增值税，如果出租个人唯一住房，则减按按...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师,我们公司的房租发票是我们自己去房屋代开点缴纳的，税费也是我们自己承担，请...

【答】：不可以做你单位的费用，这个不可以税前扣除，借营业外支出，贷银行存款。会计实战基地非...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师您好我想咨询一个问题，我接收的一个小企业期初应交税金贷方一直有余额19000，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 是的，你要补交所得税。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-09

陆湘****

【问】：这个是如何回事。比如我12月份账做的乱七八槽能不能把12月份的凭证全部删除。但是已经过账了...

【答】：可以删除重新录入的 已经过账可以反过账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师，您好。我们公司是搞运输服务的，去税务所为劳务工代开个人劳务发票，我司代...

【答】：借主营业务成本贷银存应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师，我有个问题想要咨询一下您，我们公司之前都是请别人做账，但是现在就公司自...

【答】：你之前的期末余额么有吗？之前给你做账的人没有给你科目余额表吗会计实战基地非常感谢您...

2021-03-09

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【问】：请问在重庆，机动车发票上户时发现注册登记联打印字体不清洗楚，立即通知销售商从新开机动车...

【答】：如果是经销商开错，你可以让经销商重新开具一套新的发票，然后由经销商提供一份申请报告...

2021-03-09

王志****

【问】：会计实战的老师，我想问下这个税如何扣的我四月工资为四万二扣了900多五月一万六要扣三千

【答】：感谢您的提问，个税是累计扣税， 可能四月份工资税率是3%，五月份税率变成10%，成阶梯状...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师，您好！（我们是劳务派遣公司，员工工资为代发）。用工方当月没有及时把员工...

【答】：勤劳的小会计 借：银行存款 贷：其它应付款-股东 这样记就好了，以后还就是相反的分录会...

2021-03-09

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【问】：您好！我想问一下，以前年度的应收账款无法收回了，现在审计清产核资时，报告里让我们把应收...

【答】：勤劳的小会计 借 未分配利润 贷 应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-09

史光****

【问】：请问一下，应收账款和应付账款余额都在贷方，并且是同一家公司，可以合并，相抵不？要是可以...

【答】：谢邀！ 请问是应付余额大还是应收余额大会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-09

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【问】：1我想问下，租赁设备也包含人工的话，合同中要分两项目吗开专票的话如何开票呢？

【答】：都是劳务的话，可以不分开开票 需要看是什么设备 汽车的话，就是交通运输了会计实战基地...

2021-03-09

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【问】：自然人独资有限责任公司借老板的钱能转为实收资本吗，公司认缴300万，但财务账上一直没有实收...

【答】：感谢您的提问，是可以转实收资本的。若正规操作是用300万元老板认缴后偿还对老板的负债...

2021-03-09

周榆****

【问】：我们公司一员工不小心在app上申诉了然后税务局那边已处理了现在如何 有多大影响吗？

【答】：勤劳的小会计，一般没事的。申诉的用途我举个例子。甲员工在A公司上班，但是个人信息显...

2021-03-09

尚猛****

【问】：会计实战的老师好，咨询一下母公司是大股东投资于子公司，大股东占股份70％.其余三人各占10%...

【答】：勤劳的小会计 借；银行存款 贷；实收资本——某某股东明细会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-09

李****

【问】：会计实战的老师，我听之前的会计说去年是核定征收，如何从2019年第三季度开始就是A类

【答】：欢迎会计小伙伴，如果税局通知你单位去所所得税征收方式鉴定而你企业没有去办理，税局是...

2021-03-09

吴天****

【问】：个体工商户原征收率3%减按1%征收，如何理解减按这2个字，如何计税？谢谢！

【答】：欢迎会计小伙伴，本来税率是3%，现在直接按百分之一来开会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-09

赵敏****

【问】：我们机械买卖行业比如，销售10个A和10个B商品，客户让发票开20个A商品，如何解决？

【答】：这不可以的，要按实际 销售的商品名开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师，上月做账工资是28000元，个税申报是46500元，本月是不是要在做账的时候把差...

【答】：勤劳的小会计 是的 不然你就少计提了 ； 你之前计提了28000 你发放了46500吗会计实战基...

2021-02-14

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【问】：多方投资建设的孵化园，前期装修由投资方出资，装修完成后，交由运营公司运营，并提供一笔期...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-09

金露****

【问】：前期由于资产类别选择错误，需要进行调整一个固定资产原值减少，增加到另一项资产上，卡片上...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是将之前卡片 清理，重新建一新卡片，是不可这样直接转移 的会...

2021-03-09

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【问】：您好会计实战的老师！就是我承包了物业公司的装修垃圾清运，要开税票，可是个人开税票要扣百...

【答】：挂靠一个物业公司，把你做成员工申报个税 自己注册一个个体户，核定征收个税会计实战基...

2021-03-09

陈琛****

【问】：交20000元，反7个点，开票是285元，后来交20000元反7个点，就划到265元，如何算的

【答】：你这是做什么交两万返七个点会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-09

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【问】：去年年底我核定征收的，那张表上资产万元的单位我看成元了，导致我第四季度就没有减免了，直...

【答】：勤劳的小会计 正常汇算清缴，多扣的税款和税局协商下，让税局退还给你们。会计实战基地...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师您好，去年我公司销售一台设备，运输途中德邦物流损坏，我公司承担设备维修700...

【答】：一、直接冲减你们的维修费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-09

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【问】：会计实战的老师固定资产一次性折旧摊销的和账务估计不同的如何处理,年底为了规避所得税我把新...

【答】：在汇算清缴的时候填写固定资产折旧明细表 注明账载金额和税收金额 然后差异自动调减所得...

2021-03-09

胡晓****

【问】：会计实战的老师，我拿到了初级证书，今年会计不是要信息采集，我的证书在学校，因为疫情去不...

【答】：勤劳的小会计 现在一般是可以网上就可以采集信息的。 而且各地有采集的截止日期的。 你...

2021-03-09

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【问】：举例说明我们售价是200元含13个税，居间合同是10元每个，但是居间合同上开的是6的点的服务费...

【答】：感谢您的提问，这个看你们自己合同怎么约定，正常应该由买房承担会计实战基地非常感谢您...

2021-02-21

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【问】：我更改了19年9月个税数据，十月没问题就直接报了并且成功了，不巧电脑数据都丢了并且没备份，...

【答】：你之前都是申报成功 。12月报11月申报失败 ，具体原因呢。 那你卸载重新安装 ， 按正确...

2021-03-09

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【问】：去了税务局改金税盘口令和密码还是显示密码错我密码不知道管理员的税盘也没有本来登进去了在...

【答】：你改了之后的密码不知道吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-07