木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：我们店是一个连锁的小超市型的，我想问下每个月的成本应该如何计算？是按每个月的进退来算成...
【答】：勤劳的小会计！采购的货物成本就是成本，每个月新购进的货物成本就是这个月的新增成本。...
2021-02-05
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【问】：我公司在打印增值税发票销货清单时，“规格型号”时，完整的规格型号有27个汉字(汉字数字)打印...
【答】：这情况要找一下航天 客服帮您设置一下 95113会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-02-02
唐****
【问】：会计实战的老师，个税的起征点是多少？工资6600元减社保个人部分342.18专项附加税是扣多少，...
【答】：个税的起征点是多少 5000元 那需要看这个人是不是有专项附加扣除，这个有案例，http://...
2021-03-09
丁文****
【问】：会计实战的老师，银行存款日记账和总账对账凭证都已经生成完了还有差异，如何去查这部分的差额，
【答】：编制银行存款余额调节表了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-09
顾洁****
【问】：您好，会计实战的老师，我家是这个月人员和社保新开户，这个月缴纳保险，但不开工资下个月开...
【答】：好，你的意思是员工的社保当月交，但是本月不发工资，下月发工资。会计实战基地非常感谢...
2021-03-09
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【问】：1、工龄工资制度 2、相较于私企而言怎样的工龄工资制度比较合理 3、岗位:出纳、会计、统计、...
【答】：1.这个根据你企业实际经营情况，一年几百 2.一般是 1-500之间 3.这个根据你当地的工资水...
2021-03-09
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【问】：我是北京的，是不是要学历证原件？ 学历证书原件，我存在人才了，现在取不出来，如何办？
【答】：欢迎会计小伙伴，您是说中级报考么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-03-09
曹芳****
【问】：您好，辅导机构是小规模企业，没开票如何做账呢，需要买税控盘开票么？
【答】：好，没有开具发票，可以按无票收入确认收入，一般税务机关会要求企业购买税控盘，会计实...
2021-03-09
李云****
【问】：请问全资子公司合并抵消哦啊，子公司没有实收资本，我抵消分录如何做
【答】：感谢您的提问，如果没有实收资本，也没有长期股权投资，就抵消双方的往来，内部交易就行...
2021-03-09
樊妍****
【问】：销售了一批货，是去年的陈货，发票开的价格是3.58，但是成本价格是8.55，这个账务如何处理啊
【答】：勤劳的小会计 按实际价格 做收入 3.58来做收入 结转对应的成本 借银行存款贷主...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师我这边有一家公司的老板,他亲自打电话给我叫我给他叔伯妹妹,开4张发票，现在他...
【答】：这种事情，你直接说：我不怕，这个是企业虚开发票，罚款至少是50000元，就是个人的责任...
2021-03-09
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【问】：请问下，工厂没有卖货，没有营业收入，因为做的货都是发给总公司卖的，现在工厂的账务都是总...
【答】：有材料的购入发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-03-03
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【问】：车间计提折旧20000元，记账凭证记录如下: 借:制造费用20000 贷:累计折旧20000 记账时制造费用...
【答】：欢迎会计小伙伴，如果凭证没有错，只是登记账簿错误，用划线更正法就可以会计实战基地非...
2021-02-12
金会****
【问】：小规模个体转为个体一般纳税人，本月建账之前小规模增值税多交了72.82元，主表有余额，这个要...
【答】：模增值税多交了72.82元，可以抵扣以后月份增值税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-03-09
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【问】：完工产品与在产品费用的分配采用不计算在产品成本法【资料】某企业A产品每月末在产品的数量较...
【答】：不计算在产品，那就是全部为完工产品成本了的 总成本为7200%2B2400%2B1800%2B800 单位成...
2021-03-09
周萍****
【问】：购入1000元的蔬菜开了一张发票，销售出了6000元我们给对方开的普票，结转成本如何结转
【答】：欢迎会计小伙伴，成本就按照1000结转。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-09
云朵****
【问】：我换了台电脑，从新下载金税三期报税，提示请求参数非法zgswjgDm不能为空，是如何回事，我哪...
【答】：勤劳的小会计 你这个是在电子税务局下载的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，可以接着下图回答下吗，万一之前几个月的收入都超了5000了？如何办呢？重新...
【答】：感谢您的提问，在别的地方缴纳，会有年度汇算清缴，到时候员工多还少补的。会计实战基地...
2021-03-09
ch****
【问】：北京市工商行政管理局朝阳分局地址信息采集平台密码忘记了如何办？
【答】：勤劳的小会计 要以去大厅 重置密码会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，公司自行卖给购买方的二手车如何申请税务局代开？咨询税务说这种发票税务不...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们自己可以开增值税的发票 过户去二手车市场代开 带着你们的行驶证，...
2021-01-27
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【问】：会计实战的老师 公司从二手车交易市场贷款购车一台，首付打到对方私户，(对方要求的)其余的钱...
【答】：这个的话 是可以的 借：固定资产 贷：银行存款 长期应付款 借：长期应付款 ...
2021-01-31
叶子****
【问】：如何计算本年利润，月末结账，结转本年利润，本年利润的数据从哪来
【答】：本年利润就是本年的收入-成本-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用+投资收益+公允价...
2021-03-09
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【问】：上个月被强制认定为一般纳税人但我上个月代开了3个点的专票这个月让我把上个月按一般纳税人申...
【答】：多交的税款在开票的时候就直接低调了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-02-23
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【问】：18年企业所得税4-6月多缴了318.98；需要在申报19年税务年报时，做一笔营业外收入去相抵（税额...
【答】：意思是冲销应交税费-企业所得税的余额吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-03-09
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【问】：本公司从事拍卖行业，月报填写需要填主营业务利润跟增值税金以及企业所得税，主营业务利润是1...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 增值税是按你的销项-进项处理。 所得税是按利润 12000处理的会计实...
2021-02-04
毛靖****
【问】：工程施工_合同成本科目月末如何处理？应该填到负债表的那个科目里？
【答】：谢邀！ 没有确认收入的时候月末不处理 填资产负债表存货栏次里面会计实战基地非常感谢您...
2021-03-09
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【问】：前期有一笔材料结帐了，但上个月退了一部分。如何做帐。 我之前做的分录。 (发生时）借：原材...
【答】：欢迎会计小伙伴，退回时对方有开红字发票；有退回款项么？会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，我们是房地产企业，比如我们房地产在甲的公司有股份300万，现在我们公司把30...
【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款等科目300万，贷；长期股权投资 300万会计实战基地非常感...
2021-03-09
张艳****
【问】：11.29在网上申领发票成功，周六周日放假12.02然后发票到了没有在当月确认申领这样要如何办会...
【答】：欢迎会计小伙伴，空白的发票吗 周一可以再确认会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-09
时晓****
【问】：之前借管理费，进项税，贷现金，现在进项要做转出，会计分录如何做
【答】：欢迎会计小伙伴，不能抵扣的是吗 借管理费用贷进项转出会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-03-09
任霞****
【问】：17年有笔2万块已做不开票收入申报，现在对方要发票，可是税率不一样了，如何办
【答】：问下你税务局那边允许你开之前的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师咨询一下去年的其他应收款：投标保证金记错科目了进管理费了。今年投标保证金...
【答】：退回来，记冲减管理费用即可的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-09
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【问】：计算营业收入本年累计金额。知道上两个季度的本期金额和上期金额。那本期金额和上期金额如何...
【答】：上期金额一般指的是去年同期金额，你这个本期是1-6或者是1-3月，或者是1-9月，算不出来...
2021-03-09
张亚****
【问】：赞助经销商宣传，我们提供产品，视同销售。财务如何处理。我们不开票，增值税申报如何办税额
【答】：欢迎会计小伙伴， 借，营业外支出 贷，库存商品 贷，应交税费——应增销 按您正常同类商品...
2021-03-09
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【问】：我现在有一家公司现在要联合另外两家公司共同筹备一家新公司那两家公司需要把前期费用打到我...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以先作为往来款挂账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-01
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【问】：您好，我公司承接一个二手工程，原城建方要我方开成本票。请问是我方给她开票合适，还是我方...
【答】：这种情况是需要你方开具发票给他的，他实际支付你们多少工程款就开多少发票给他们就可以...
2021-03-06
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【问】：您好，我想咨询下公司过账问题，应该收几个点，已来成本票劳务费，但未交个人所得说，我公司...
【答】：那就代扣代缴这些金额既可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-09
戴****
【问】：比如说购入的货物仓管按总金额入账，而这批货物开具的是增值税专用发票，入账按价税分离入，...
【答】：若是一般纳税人，需要仓库修改入账金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-09
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【问】：某企业2018年1月1日购入一项专利权，支付价款共计150000元，作无形资产入账，确定的摊销期限...
【答】：借无形资产150000 贷银行存款150000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-03-09
吴小****
【问】：我想问一下，就是我们申报八月份的增值税纳税申报表时漏塡了几笔预缴税，然后还跨年了，这种...
【答】：你可以试下，下个月还能填写吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-09
徐琳****
【问】：会计实战的老师我之前记入管理费用（土地租赁）和制造费用（设备）现在要改为自筹资金如何调...
【答】：红冲之前的分录，然后做借：银行存款 贷：其他应付款 —XXX会计实战基地非常感谢您虚心...
2021-03-09
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【问】：公司5月收到4月一笔住宿费专票报销，5月进行勾选认证，但为抵扣成功，由于销方在月底进行红冲...
【答】：借：预付账款 贷：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出 红冲 借：管理费用 ...
2021-01-28
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【问】：我想问，我这个月报税报表选择错了，选成了，已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一...
【答】：欢迎会计小伙伴，两个出口是什么，截图看下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，我们有个小公司股东当时投资20万注册，属于实缴注册资本，现在干几年不挣钱...
【答】：你这是要撤资还是转让股权会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-02-15
陈捷****
【问】：会计实战的老师您好，我们公司做蔬菜农残测试，每天都需要在市场买蔬菜进行测试，菜市场没有...
【答】：欢迎会计小伙伴，你单位主营是农残测试吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师您好，问一下，一般纳税人企业承包了工地上铝合金门窗（包工包料）铝合金材料...
【答】：感谢您的提问，门窗是你自己制作的是吗，你得合同有分开定价吗会计实战基地非常感谢您虚...
2021-03-09
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【问】：公司是加工生产类企业，主营业务从外购粗石头加工成工地需要的石头，其中一个股东没有出钱，...
【答】：感谢您的提问，对于没出钱的股东，公司使用其车辆，应支付使用费，股东用取得的车辆使用...
2021-01-22
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【问】：会计实战的老师，小规模纳税人买税控盘的480费用全额抵扣的话，那当月买税控盘480的费用，当...
【答】：可以一起放在凭证后面的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-03-09
吕改****
【问】：收到上家开具的运费发票，然后我们再加价开给下家，如何做账？谢谢！
【答】：第一个进项：借：应交税费-进项税额 贷“银行存款 第二个开给下家是销项 借：银行存款...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，申报第一季度企业所得税的时候填错了，不能作废也不能更正，出现这样的提示...
【答】：已经申报了没发作废 去税务局修改会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2021-03-09
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