木棉老师
中级会计师、税务师
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徐清****
【问】：在用友t3中建账有点问题，麻烦会计实战的老师帮我看下，我想设置成2020年如何弄，选了2020如...
【答】：欢迎会计小伙伴，请稍等我看下哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-09
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【问】：在写现金日记账时，我的本月合计写到了这一页的最后一行，但是上面还有空行，就是我没有在写...
【答】：欢迎会计小伙伴，红笔划线后再按正确的写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-02-01
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【问】：会计实战的老师，我是购货方，销售方在11月份开具了发票当月发现错误当月重新开具，但是我们...
【答】：之前的发票已经开了负数是吗 你认证之后申报的时候做进项转出就可以了会计实战基地非常...
2021-03-09
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【问】：今天面试问题：老板让去工商税务局打印东西说明天一早出去必须要，但是工商那边说未录入系统...
【答】：这个只能晚上加班补做处理。看来这个企业可能想免费的加班会计实战基地非常感谢您虚心的...
2021-03-09
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【问】：请问个人所得税申报中要塡“个人所得税减免事项报告表”如何塡？按表里的事项选项都没有，按理...
【答】：你填写了免税收入的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2021-03-07
董萍****
【问】：武汉市个体户，我上个月没开这个月超了十万要交税吗？如何个交法。
【答】：欢迎会计小伙伴，增值税附加税免 个税看你们征收方式。会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-03-09
徐惠****
【问】：您好我想请问免税的菜，经过加工后，出售需要开百分之九的专票，如何弄？
【答】：欢迎会计小伙伴，如果您是一般纳税人，可以按9%计算进项税额进行抵扣。会计实战基地非常...
2021-03-09
陈生****
【问】：齐会计实战的老师您好！请问企业所得税年度纳税申报表基础信息表里面的资产总额（填写平均值...
【答】：先计算季度平均数，然后用季度平均数之和除以4 季度平均数=（季度期初%2B 季度期末）/2...
2021-03-09
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【问】：我们公司成立好几年了，但一直没有建账，外账外包了，现在想建内账，购买的电脑，电视机，空...
【答】：勤劳的小会计 你们之前内部有做账吗？ 没有的话就判断所有的科目余额来建账 比如往来...
2021-03-09
石美****
【问】：会计实战的老师您好，我公司支出了一笔带有广告性质的赞助费，我该如何做账务处理呢？
【答】：借：销售费用-赞助费 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2021-03-09
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【问】：019年报填报A105050表中职工教育经费实际发生额是160元，职工薪金是148500，不超过薪金额的8%...
【答】：感谢您的提问，这个风险提示是让你再核对一下数据是否正确，如果正确，继续申报就好会计...
2021-02-18
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【问】：会计实战的老师，我们现在没有税控，前期商户的费用只有几百几百，那这些如果报税和避税呢？...
【答】：欢迎会计小伙伴，客户不要求企业开具发票，企业也可以不开具，但是按无收入发票正常报税...
2021-02-26
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【问】：会计实战的老师您好，我公司卖了一台车，最后固定资产清理是贷方余额，月末我需要如何结转？ ...
【答】：借，固定资产清理，贷，资产处置损益 借，资产处置损益，贷，本年利润会计实战基地非常...
2021-02-24
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【问】：计学堂>答疑社区>问题详情 我公司疫情期间享受免税政策，对方需要我公司开具增值税专票...
【答】：是一般纳税人吗？是的你还想享受免税优惠就不能开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-01-26
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【问】：我现在要是净资产，假如我10月份的报表应收是13万，我又另外一种算法（整个19年1月到11月。全...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 净资产=资产-负债得出的哈会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2021-03-09
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【问】：请问，我们公司是有限合伙企业，有人员对我公司打款，这笔钱我们又打给另一家有限合伙企业，...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 相当于你收到钱投入到平台 投资，赚了钱再分红给他， 那你收款项是...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，这道题如何做啊？ 13、某企业本年度生产乙产品的固定制造费用实际发生额为21...
【答】：谢邀！，固定制造费用开支差异，又称为固定制造费用耗费差异、固定制造费用预算差异，是...
2021-03-09
李素****
【问】：工商年检里面有个主营业务收入，但是利润表上只有营业收入没有主营业务收入，该如何填
【答】：勤劳的小会计！ 可以填利润表营业收入金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-03-09
于娟****
【问】：政府非税收缴款，支付宝扫描二维码后异常，显示输入消息无效。该如何办？
【答】：直接到税务局或财政局进行缴款处理。属于财政收入的非税收入，如土地销售款会计实战基地...
2021-03-09
冯月****
【问】：公司账户的钱可以直接转法人卡上如何做账呀，借：其他应付款 贷：银行存款吗
【答】：欢迎会计小伙伴，可以借：其他应收款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，以前年度计提所得税时写的是借：所得税，贷：应交税金-应交个人所得税，缴纳...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个是工资薪金个人所得税，还是企业所得税？会计实战基地非常感谢您虚...
2021-03-09
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【问】：我是乙方公司的财务，刚开始还没来时，甲方公司，预先垫付了人工费和材料费，请问现在我来了...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们是挂靠吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2021-03-09
王世****
【问】：会计实战的老师您好我是即征即退的新手刚到公司分不清哪些进项税是软件部分的进项这个问题如...
【答】：感谢您的提问，这种情况，您要问下之前的财务，每个公司的即征即退的软件部分的进项基本...
2021-03-09
方坚****
【问】：会计实战的老师好，我公司是做家具的，业务员销售家具提成的金额如何写分录？
【答】：是单位职工吧 借销售费用等 -提成 贷应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师您好！我想咨询一个问题！老板朋友的公司不定期会通过我们公司账户走流水，每...
【答】：欢迎会计小伙伴，不合规，有一定风险的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-01-25
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【问】：会计实战的老师，职工报销了一张专票，是疫情期间大家的餐费，但是这个钱里面有职工交来的300...
【答】：借管理费用 福利费13728 贷应付职工薪酬 福利费13728 借应付职工薪酬 福利费13728 贷库...
2021-03-09
夏琳****
【问】：我在一个煤矿开超市的，每天工人是刷卡买货，我想问每月我如何和矿上结算
【答】：每次刷卡应计入应收账款，然后和煤矿结算。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2021-03-09
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【问】：房地产行业已竣工验收，已开部分发票给客户，结转成本分录是不是借：完工产品贷：开发成本。...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 没有取得发票，暂时先暂估处理，后面取得再按实际调整处理。会计实...
2021-03-09
高希****
【问】：会计实战的老师，您好我想问问建立固定资产卡片时把进项税也包含进去了，如何办？
【答】：冲掉，借固定资产 负数，借进项税额，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2021-03-09
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【问】：这月公司内销缴纳增值税2万多，出口免抵税额是3万多，我如何计算附加税费？还有增值税申报表...
【答】：勤劳的小会计 附加税就是按2万来计算缴纳会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-03-09
梁小****
【问】：疫情期间政府有缴基础电费，发票开了全额，请问一部分可以抵进项税，一部分不可以抵，要如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，先按全额做进项，再按不能抵扣的部分做进项税转出就可以 借：管理费用...
2021-03-09
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【问】：2004年应入收入未计入收入，计入了其他应付款～服务费，现在清产核资，应该如何处理？ 有没有...
【答】：谢邀！这个要转入营业外入里纳所得税才可以清算的。你现在清产，建议你正常的转一下会计...
2021-03-09
刘欣****
【问】：物流给我们送货有破损，赔了400块钱到我们账户，这400块钱要如何做分录？
【答】：勤劳的小会计！ 借：银行存款 贷：营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2021-03-09
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【问】：我们公司和客户是联营关系客户开店时我们赠送货架满一年全赠不满一年要算折损费现在有客户不...
【答】：你折损费没收到就做账了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2021-03-09
李米****
【问】：您好。深圳社保个缴欠费已缴，还显示欠费，导致公司要给自己办社保办不了，就提示个缴欠费。...
【答】：感谢您的提问，您这种情况建议您直接拿着身份证，去社保中心处理一下。没有其他办法的会...
2021-03-09
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【问】：母公司2019年6月成立，母公司报表无期初数。2019年度内分别收购A公司90%股权和B公司的100%股...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 期初是0的话，就直接是0了， 你这里合并就是两报表并为一报表，然后...
2021-03-09
李梦****
【问】：会计实战的老师麻烦问下我这个月的现金流量表附加表填不平了账都看了没啥问题主表也没啥问题...
【答】：如果差的不大，调整经营性应付项目增加或经营性应收项目减少就可以会计实战基地非常感谢...
2021-03-09
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【问】：就是这样的就是。我爸他在工地上跟人。他们一起包了那种车，然后在工地上拉那种土，还有沙子...
【答】：这种应该按照劳务所得 代扣代缴20%的个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2021-03-09
李曾****
【问】：会计实战的老师公司收到的进项抵扣了，但是对方说是开错了，这时要如何操作，是要对方去申报...
【答】：勤劳的小会计 ，不是的，你申报进项税额转出就可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-03-09
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【问】：案例：2019年3月，乙物业管理公司收到自来水公司开具的增值税专用发票的价税合计10.3万元（其...
【答】：借，主营业务成本10 应交税费0.3 贷，银行存款10.3 借，银行存款22 贷，主营业务收入22...
2021-03-09
王海****
【问】：您好，现在有个问题，我们公司代客户买的金蛋，开票是开我们公司的，也入库了，这个如何入账？
【答】：勤劳的小会计 这个金蛋主要是拿来干嘛德 代买的话应该开票给客户的。 如果开给你们 就...
2021-03-09
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【问】：我想问一下公司收到赠品，但是赠品没有票据，现在公司要把赠品售出需要开票如何办呢
【答】：勤劳的小会计 这个是别人送你们的吗 现在拿来出售 金额大吗会计实战基地非常感谢您...
2021-03-09
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【问】：您好，我想询问一个问题，就是就是我的团队成本合计是16653元每一个人，然后应收团费是27200...
【答】：（27200-16653）/27200会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2021-03-09
韩蔚****
【问】：我想问，我们购买的设备，一融租租赁出去，我想问狗进来的分录如何做
【答】：借：固定资产 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，请问就是股东先自付钱购买配件，设备，材料等等，需要做一个月报上报大老板...
【答】：勤劳的小会计 你们这个月报是用款申请表 还是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-09
吴丽****
【问】：固定资产处置的折旧金额大于本年的计提的折旧金额，企业所得税汇算清缴表如何报，正常填数不通过
【答】：感谢您的提问，具体是什么提示会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2021-03-09
张华****
【问】：您好朗诵协会收到的会费收入计入哪个科目呢，法人对外讲课收到的收入又如何计？
【答】：会费收入计入会费收入…非限定性收入 对外讲课收到的收入记入提供服务收入…非限定性收入...
2021-03-09
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【问】：会计实战的老师，比如去年一笔原料费，今年才付钱，如何记账？如果去年年底盘点资产时，已经...
【答】：你之前是不是做原材料，那去年挂应付账款吗，你算盘盈？会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2021-02-10
吴****
【问】：想了解下，我开了一家公司，但是不如何运营，然后我的一个客户向我的对公账户打了500万的金额...
【答】：这个的话，你们公司，是销售货物的吗？如果是的话，购入货物，要取得发票呀。不然的话，...
2021-03-09
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【问】：我想问一下，固定资产购买的时候设置的折旧科目应该入管理费用-折旧费的但是错记到管理费用-...
【答】：这个没事，内部调整下，把管理费用办公费调整为折旧费会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2021-03-09
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