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【问】：会计实战的老师好 我们公司员工生育津贴比他的正常工资要高，从社保中心领回来的钱如何发放？...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款-个人社保 银行存...

2021-03-10

张璐****

【问】：会计实战的老师，我们公司去年计提了一笔费用，分录是这样的借:管理费用贷:其他应付款-其他今...

【答】：勤劳的小会计 红冲去年计提的分录 借；其他应付款，贷；以前年度损益调整——管理费用 然...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师您好，我们公司2月建账，1月有利润，然后去年的未分配利润，1月分配了一部分，...

【答】：资产负债表中的期初未分配利润就是去年的，加上本月利润表的净利润就是本月期末未分配利...

2021-02-27

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【问】：我们公司主营临时工的，帮企业代招临时工，之前公司用了些人做工资，来顶替给临时工发工资的...

【答】：对方没有给你开发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，我们公司有这样一笔业务，请问下账务该如何处理？我们支付了一笔80万的电力...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个今天下午回复了哦，计入固定资产，然后收到政府给你的钱计入专项应...

2021-03-10

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【问】：1、计算题2014年9月30日，某企业银行存款日记账账面余额为216万元，收到银行对账单的余额为21...

【答】：感谢您的提问，应该是216+（9.6-6.9）-6.4 银行存款应该减少6.9，而财务错误记账为9.6，...

2021-03-10

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【问】：刚才上面说的那个年月日显示小方框的，然后我就想问一下，在系统里面如何设置才能开出正常的...

【答】：感谢您的提问，麻烦您截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师您好，这个凭证如何做呢？我以前是借：服务费贷;银行存款 后来开红字发票，又...

【答】：金额有没有出入，没有，那就直接发票贴后面就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-01

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【问】：会计实战的老师，请问深圳的生育津贴申请这2个如何填？[Image:{635278FC-C6D7-E123-09C0-11D9...

【答】：欢迎会计小伙伴，上传一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-20

许月****

【问】：我们是卖产品零售公司，公司开车加的油，开的油票，不用做到库存，出库里面吧？如何做账，借贷

【答】：欢迎会计小伙伴，不用做库存，做到费用里就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-10

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【问】：请问：甲公司对其一条生产线进行更新改造，该生产线的原价为200万，已计提折旧120万，改造过...

【答】：勤劳的小会计 借：在建工程 80 借：累计折旧 120 贷：固定资产 200 借：在建工程 70 贷...

2021-03-10

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【问】：您好，我想问一下如果我没有受雇于某单位，却从个税app上查询到它在用我的名字发放补助，导致...

【答】：勤劳的小会计 你可以在APP上面投诉 到时税局会找他们公司情况说明的。 多缴纳的税费...

2021-03-04

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【问】：A公司委托B公司开票给客户，但是客户的款项是打给A公司，因为这笔收入属于A公司，那么B公司如...

【答】：勤劳的小会计不可以委托开发票，这个是违法的。你现在要么用B公司和客户签合同，然后B做...

2021-03-10

马立****

【问】：会计实战的老师，如果我1月份买的材料3月份到票了，那3月份做账的时候的日期如何写呢？比如1-...

【答】：这个这个写几时这个问题不大，没有跨年，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-10

石红****

【问】：您好，我帮别人代加工，我又请工人帮我做，而我客户货款以个人工资的方式给我。我每月的个税...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这种情况可以成立一个个体工商户，然后申请核定征收，这样比较节税会...

2021-03-10

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【问】：2016年10月，发生销售收入2200万，缴纳增值税和附加税120多万，由于各种原因，现发生销售退回...

【答】：销售退回就开红字发票，之后去税局大厅申报 填写退税申请表，会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-26

张荣****

【问】：小规模纳税人，免税的销售额本季度超30万了，还有6万多不免税的销售额，请问这种情况增值税如...

【答】：谢邀！！请问您这个季度开票36万多对吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，公司对公账户给私人走了一笔账，相当于借用公司账户打了一笔钱进来，然后又...

【答】：您的意思是，某个人借钱给公司，之后公司用对公账户归还，是这个意思嘛？会计实战基地非...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师您好，我是初学的，对这方面不了解，我就是简单几个流水账，该如何记，我这边...

【答】：你记流水账就是收入和支出这样记的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-10

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【问】：个税系统汇算清缴如何已申报税额比已徼税额多好多，公司也已经在工资中扣除了每笔个税，无一...

【答】：勤劳的小会计 你的意思是现在产生了补缴纳的税费吗 》 你核对每个月的收入明细 和每...

2021-03-10

罗****

【问】：生产制造型企业，不在自己单位生产设备，直接在现场生产设备可以吗，如何做账

【答】：可以的，还是按照生产企业的生产流程正常核算成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-10

何玉****

【问】：会计实战的老师您好，我是餐饮公司。收银结算都走的对公账号，客人没有要发票的那部分收入如...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以做无票收入的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-10

刘婷****

【问】：在计算单位人员公积金和医保时算多了1000多元导致出纳多交了钱过了两个月才发现这笔钱如何拿回来

【答】：感谢您的提问，是算工资算错了吗，可以找出是哪个员工错了在下个月的工资里扣回来就好。...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，我现在在做账，可是碰到深的问题就不懂，单位注销。既没开票可是法人名下有...

【答】：勤劳的小会计！是其他应付款还是其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-23

张丽****

【问】：会计实战的老师是政府会计，起初记的在建工程，觉得以后开展工作不方便，现在想把在建工程许...

【答】：借 业务活动费 贷 在建工程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-10

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【问】：公司是乙方，承包了甲方公司的工程，甲方是政府部门他们在银行贷款8千万，银行直接将这笔款打...

【答】：欢迎会计小伙伴， 属于虚构业务，有税务风险的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-10

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【问】：房地产行业已竣工验收，已开部分发票给客户，结转成本分录是不是借：开发成本贷：完工产品。...

【答】：勤劳的小会计！这种可以先暂估，等确定后再调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-10

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【问】：我想问一下我现在在的这个公司一直没有做账现在从下个月建立内账，库存商品和原材料已经盘过...

【答】：欢迎会计小伙伴，库存商品的分录？建账的话是零，期初数是零，然后按照发票来做账的，你...

2021-03-10

吉珍****

【问】：会计实战的老师，医药公司的库存商品跟销售成本如何核算好，药的品种太多了，上万种。

【答】：欢迎会计小伙伴，你用进销存软件，出库减对应的库存，结转对应的库存成本就行了会计实战...

2021-03-10

金先****

【问】：会计实战的老师这个附表项目应该如何选？主表项目以前金蝶系统选择过附表项目不会选

【答】：销售费用就是经营活动产生的，根据对应的来选择指定就行了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-10

34****

【问】：朴会计实战的老师，就是对方不开4万的发票的情况下我要如何做账才能不拉低我的成本？

【答】：欢迎会计小伙伴，先暂估4万的成本进去会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-10

尹燕****

【问】：会计实战的老师，请问浙江这边的初级证书网上申请上传不了身份证是如何回事？谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，应该是系统的问题，可以问下当地的财政局。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-10

郭永****

【问】：就是销售费用，主营业务收入，其他业务收入，不同的出售，销售，的词汇，不知道如何区分会计科目

【答】：你有服务或者是销售货物的，你可以二级科目设置提供某某服务收入 销售xx货物会计实战基...

2021-03-10

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【问】：您好，会计实战的老师，请教一下，就是18年3月份购的土地，到19年12月底都没有进行摊销，现在...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借：利润分配——未分配利润 贷：累计摊销会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-09

房传****

【问】：个体工商户第三季度开普通发票13万左右，税务局让交380多的个人所得税，这个是如何算的，如何...

【答】：感谢您的提问，这种情况下，是按定额来计算的，这个如果想抵扣的话，就要查账征收，增加...

2021-03-10

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【问】：城市建设配套费如何账务处理？本来我们是缴给财政局的（有财政局出具的收据），但是工业园区...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 没明白，你先交财政70万，然后财政 又返你60万？会计实战基地非常...

2021-03-10

李玉****

【问】：会计实战的老师，作废了的发票在认证系统了还能认证吗？我今天就认证了一张作废过的发票，如...

【答】：勤劳的小会计 作废了，就不能认证了！ 由于时间差，有可能会出现这边作废，那边认证的情...

2021-03-10

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【问】：您好，我付房租金每月3500百元，然后跟中介公司要发票，他说要加百分之九的税点钱，我只要总...

【答】：欢迎会计小伙伴，收钱方开发票付税款是税法规定的，如果他们不给发票可以举报的，但是你...

2021-02-12

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【问】：公司法人已个人的房产向银行贷款贷款用于公司经营这部分利息公司要如何给到个人签借款合同吗...

【答】：欢迎会计小伙伴，与个人签订合同，个人按照利息代开发票给企业，缴纳个税20%会计实战基...

2021-03-10

程雪****

【问】：假如每月工资是3000,员工10月11日入职，每周单休，应该如何算出实际工资呢？

【答】：谢邀！！这个建议你就直接用3000/31*21就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-10

林艳****

【问】：会计实战的老师能不能回答我的问题？？我的企业所得税填写错误了，需要缴税1780.32元，如何弄？

【答】：你已经申报缴款了吗？你第一张表格上需要缴税的金额是8千多啊会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-10

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【问】：我12月份多确认了一笔收入。销项和印花税都做了上去，借，应收账款，贷，主营业务收入销项税...

【答】：勤劳的小会计 去年的分录今年冲销分录是 借；以前年度损益调整—主营业务收入 ，销项税额...

2021-02-13

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【问】：自然人独资公司章程上投资方式是认缴制货币投资，在这个法人没注册公司之前，他就是做人参酒...

【答】：欢迎会计小伙伴，你章程写了是货币投资所以不认可实物投资，做账只能当做是你公司买了一...

2021-03-10

宋一****

【问】：把4月份的发票计入到1季度里面一起申报了，而且还交了增值税等。请问一下要如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，你是指4月份的销售发票计入了1月份申报了收入的意思？会计实战基地非常...

2021-03-10

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【问】：您好我是一名快手主播2019年快手直播收入差不多一百万，别的主播个人所得税都退了我的提交如...

【答】：欢迎会计小伙伴，退不了的可以递延抵扣下年的个税，税局不同意退，没有办法，会计实战基...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师贷库存商品和销项税时，没有收入，增值税报表如何填，是不是还是得填到无票收...

【答】：好，增值税申报表，填写到无票收入中，申报表的收入可以与会计账上的收入不一致，会计实...

2021-03-10

宋承****

【问】：服装厂加工半成品！加工完成后开据发票！成本的发票没有！这种情况如何办

【答】：勤劳的小会计！ 按规定，需要发票的 没有发票，会计可以做账但税务上是不认可的会计实战...

2021-03-10

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【问】：在个人所得税上面显示我有一笔钱但是我连银行卡都没得到，今天去补办回来但是里面没有钱，这...

【答】：勤劳的小会计！这要咨询你们银行，或那一笔钱是什么时候的？会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-10

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【问】：会计实战的老师，公司付款给包工头10万，包工头开成本票10万给公司，包工头个人去税局代开发...

【答】：勤劳的小会计 劳务所得的代扣代缴个税等于100000*（1-20%）*40%-7000会计实战基地非常感...

2021-03-10

王王****

【问】：请问生产企业为其他公司只给车标喷油收加工费，用的油漆及工人工资如何做账呢？

【答】：勤劳的小会计 用的油漆，借；生产成本，贷；原材料 工人工资，借；生产成本，贷；应付职...

2021-03-10