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【问】：会计实战的老师您好，在郑州市网上报名初级考试，昨天报名填的是金水区，今天登陆提示审核未...

【答】：勤劳的小会计 给财政局打电话 按财政局说的办会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-24

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【问】：我们是卖水果的，有几家门店在帮我们卖水果我们会返点给他们，我想问一下如何把B表中的返点比...

【答】：用vlookup函数可以做到。你百度一下教程。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-01

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【问】：会计实战的老师，我们公司的代账公司用的易企用在做账，然后公司现在想把账拿回来自己做，但...

【答】：这个弄不了，。你这个需要根据科目余额表重新开始建账会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-02

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【问】：如果我用预算内的资金付往来款项（如质保金），预算会计如何做账务处理，还有如果把预算内的...

【答】：预算会计是收付实现制，是按支付金额计入事业支出处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-07

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【问】：+问题@答疑梅会计实战的老师(3427630070)会计实战的老师，建筑公司证书人员挂靠费如何处理？...

【答】：勤劳的小会计 兼职的话做管理费用-使用费 自己员工计入工资表里面缴纳个税会计实战基地...

2021-03-07

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【问】：去年一个公司转让，工商转让税务没转让，对方公司拿这个公司去开发票，原公司法人被拉黑名单...

【答】：感谢您的提问，那您们有变更的相关证明材料吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-15

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【问】：会计实战的老师想问下昨天申报了11月的增值税也支付了分录是这样做吗 借应交税金-增值税 贷银...

【答】：感谢您的提问，对的。 没有计提，这个月补一下附加税的计提，借方计入税金及附加会计实...

2021-02-12

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【问】：想做一个项目的代理，然后因为回不来，然后交了定金，现在项目不做了，定金他不给退，我该如...

【答】：感谢您的提问，是您这边违约吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师您好！向你请教一个问题:我们学校收的学费扫收钱码的，然后收钱码的钱提到老板...

【答】：需要先做收入要不就走往来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-13

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【问】：外贸代理行业，市场收购商代收客户采购出口货物的外汇货款，收到后结汇人民币回给客户，收一...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税（销项税额）会计实战基地...

2021-01-25

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【问】：会计实战的老师，因为我们房产税3月份又补缴了，所以2019年的房产税的工商年报如何保呢？按照...

【答】：勤劳的小会计！按2019年账面金额填写就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-22

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【问】：2019年享受（2016）年第十二号文减税优惠政策，收到税局退发的2019年2月缴纳的教育费附加和地...

【答】：借银行 贷应交税费，借税金及附加 负数 贷应交税费 负数会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师，因为我们房产税3月份又补缴了，所以2019年的房产税的工商年报如何保呢？按照...

【答】：勤劳的小会计！按原来的账面金额填写就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-23

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【问】：企业销售产品办妥托收手续的会计分录如何写。已有商品增值税专票，银行托收承付结算凭证，运...

【答】：欢迎会计小伙伴，企业在银行办妥托收手续暂时不入账，等收到款后借：银行存款，贷：应收...

2021-02-19

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【问】：我们是一般纳税人企业，主要销售猪肉，厂家给我们开的进项是9%的税率，我们开出去的是免税的...

【答】：那你们也不能抵扣的，进项转出到成本就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-22

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【问】：我们是新开的咨询公司，然后开了发票后公账入了一笔款，但是我们的咨询人员要把属于他的那一...

【答】：勤劳的小会计 拿提成这个人是单位职工还是外边人 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-28

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【问】：请问会计实战的老师，我们公司修车的时候用银行支付给修理厂一次费用，然后保险公司又把这笔...

【答】：勤劳的小会计！ 支付 借：其他应收款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-14

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【问】：请问下会计实战的老师核定率就是那个查账征收吧 会计实战的老师前几天我同学那个个体工商户...

【答】：欢迎会计小伙伴，定额的就是他们超过定额就要交税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-02

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【问】：您好，我司文化教育类公司，给教育机构会计实战的老师办理结业证书业务，购买包装证书的壳子9...

【答】：有发票吧？ 有发票的话 就计入主营业务成本 就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师，因为我们房产税3月份又补缴了，所以2019年的房产税的工商年报如何保呢？按照...

【答】：勤劳的小会计 要是现在还没年报就按现金的金额填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-21

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【问】：一般纳税人公司销售电器包安装，开增值税票直接销售电器，月底做账时，结转成本，结转了商品...

【答】：谢邀！ 请问安装工人的工资有没有计提入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师，元月份收到以前年度的增值税和城建税退税，直接抵扣了4季度的增值税和城建税...

【答】：你这个之前交的时候做计提吗，没有就做借税金及附加 贷应交税费，就可以，增值税做借应...

2021-02-03

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【问】：我们给别的公司转出50万，但过几天那家单位只退回499000，应该是让别家代投标的，没有成功，...

【答】：谢邀！ 请问1000有发票么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，损益类的这些科目哪些属于“资成费”？哪些属于“收付所”？，前面的3收3费所得...

【答】：资产处置损益贷方是增加，以前年度损益调整不要看这个了，这个就是收入成本都可以 公允...

2021-02-21

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【问】：会计实战的老师早上好！今年6月份已交税款，普票：借记应交税费--未交增值税贷方：银行存款了...

【答】：欢迎会计小伙伴，将原凭证冲回，再做一笔正确的分录。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-05

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【问】：就是我算企业个人所得税，18年的年终奖是19年2月发放的，然后企业在12在做注销，那么这两笔年...

【答】：你这个单独申报是使用年终奖么，你是申报2次？18年的年终奖是19年2月发放的， 你这个几...

2021-02-09

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【问】：请问，在A公司缴纳社保拿工资，在B公司为法人，两个单位年收入大于12万，现在个人所得税需要...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要问给你办税的人员？还有您工资，劳务报酬，等其他是否有收入，报...

2021-02-01

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【问】：新政府会计制度下，事业单位在建工程如果没有及时转固定资产，跨年了的话，转固定资产后需要...

【答】：跨年了的话，转固定资产后不需要补提折旧，以后才折旧的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-31

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【问】：[Image:{AD6C5A46-E2D3-7B3F-95D7-12D50944E70A}.jpg]这个如何一次性给前面的123给去掉

【答】：欢迎会计小伙伴，没有收到图片。如果是删除统一的字符串的话，使用查找替换会计实战基地...

2021-02-08

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【问】：会计实战的老师，请问下，比如我注册一个小规模公司，年收入是480多万。然后交的企业所得税应...

【答】：谢邀！！这个没有规定，你赚了钱就有所得税，亏了就没有会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-25

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【问】：新账套，录入期初数，试算是平衡的，但是录入后的余额表和根据给的余额表中的合计金额不相符...

【答】：勤劳的小会计！方向没有错吧，发两份的截图看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师我在报2019企业所得税年报，17年有亏损，我想用亏损弥补19年的，如何填A106000...

【答】：欢迎会计小伙伴，当年你们做过汇算清缴吗？有做的话应该是自动带出的。会计实战基地非常...

2021-01-27

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【问】：您好，会计实战的老师，我是公司原来的法人，现在公司已经转出去了，法人已经也换了，现在那...

【答】：欢迎会计小伙伴，工商局没有变更会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-19

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【问】：您好，我刚才进行农村医保250元这种交费，因忘记了银行卡号，想选择微信支付，退出后就显示须...

【答】：勤劳的小会计 这情况最好咨询当地医保部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-25

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【问】：近期发现可以退个人所得税，但只看到19年1月到6月的缴税记录，后半年没有记录，公司外包了别...

【答】：这个额话，应该是外包给劳务公司之类的。是不合理，但是呀，一般公司职工的话，都是公司...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师们晚上好！我现在做的是农付产品收购，有很多不懂的 信息采集税率是百分之九，...

【答】：你是买来深加工的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师请问，从对公账户转入银联的时候：借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工...

【答】：发给职工的福利费吗 一样做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师对方公司去年给我们开了材料发票。当时的款是法人垫付的。没走公司账户。现在...

【答】：欢迎会计小伙伴，有发票就可以了，其他应付款，可以转给法人的。会计实战基地非常感谢您...

2021-01-18

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【问】：因管理不善，上月购进的全额抵扣进项税的一批材料发生非正常损失，材料账面价值为2万元其中包...

【答】：勤劳的小会计 借：待处理财产损益 贷：原材料 应缴税金——应缴增值税——进项税额转出 借...

2021-01-27

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【问】：《增值税减免税申报明细表》免税项目合计应等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)...

【答】：你有免税项目没有填写减免表吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-12

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【问】：汇算清缴时跳出，本年累计实际已预缴的所得税额”大于初始化金额0，请重新塡写数据，会计实战...

【答】：欢迎会计小伙伴，你实际有预缴，是不是汇算清缴出现了零？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-22

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【问】：会计实战的老师，因为公司有个员工还没转正，公司让个人先全额垫付社保，我在网上看到一个分...

【答】：你们要承担个人部分的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-24

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【问】：请问会计实战的老师，上月开出的发票有误需在本月红冲，但本月未开发票，如果红冲本月税额就...

【答】：勤劳的小会计出现负数 要去税局找专管员开转办单子再填写报表 多交的税可以抵以后的...

2021-01-19

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【问】：您好会计实战的老师，我是从事鸡蛋销售的，不是自产，我是个体工商户，我想问一下我销售多少...

【答】：个人生产经营所得，你是按什么征收的 增值税免的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，个税已经报了，也已缴款，但是有个人的工资临时决定不发，那我这个要如何处...

【答】：勤劳的小会计 没发放正常按应发工资申报个税 挂应付职工薪酬贷方放着即可会计实战基地...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师您好，请问下，金蝶软件预付账款和应付账款的公式修改，借贷方不会弄？预付账...

【答】：你为什么要修改人家的公式啊 你改了应该就改错了啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师好，我们属于小规模纳税人，网商，购入货物的时候没有取得发票，后期也不能再...

【答】：正常做入库出库的分录 正常做收入 结转成本 勤劳的小会计 没发票正常做账是可以的 ， ...

2021-01-28

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【问】：我的个人所得税app上显示的收入是我实际收入加上两份五险一金的钱？意思就是公司负责的那部分...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个属于申报错误。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师，有个问题请教一下，用友做采购固定资产的时候存货属性和仓库属性都设置好了...

【答】：你看下你软件有单独设置卡片吧 现在应该基本都是录入卡片，会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-01

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【问】：我们单位是医疗事业单位，存在应付账款长期挂账已无业务往来的款项。先前会计调走也无法联系...

【答】：借 应付账款 贷 累计盈余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-06