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【问】：会计实战的老师，您好。请部固定资产一次加计扣除应该如何做会计分录？比如我公司是小规模购...

【答】：欢迎会计小伙伴，固定资产还是固定资产，折旧做账还是按月计提折旧，一次性扣除是指计算...

2021-02-14

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【问】：: 我不知道机器设备如何估啊 : 要每个都安上电表吗 : 如果核算没有安装电表造成核算不清的话...

【答】：设备发票没有到？ 你有购买价格吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-03

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【问】：小规模纳税人按季度报税的 登录之后免税销售额是114990.3，其他空格如何填？ 但是第19栏的本...

【答】：需要将不含税金额填写到第10栏中，其他栏次不用管，会自动计算出数字的。会计实战基地非...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下，合作公司打过来的钱到基本户上面，我是法人，我如何取出来...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接转给工人就是行的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-05

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【问】：请问公司买了一台车，车行开增值税专用发票是24日开的，但到今天12月30日在增值税发票认证平...

【答】：勤劳的小会计 问下对方是不是没有上传系统 导致无法查询 。如果还是不行的。 下午有时间...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师，我们每月是15张发票，金额是10万，但是开票金额比较大，如何才能提升单张开...

【答】：电子税务局 我要办税 发票管理 发票增量里面申请增加会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-01

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【问】：会计实战的老师，我是医院，对方将之前的一样增值税电子普普通发票不小心冲红了，重新开了一...

【答】：你根据对方重新开这个贴后面就可以，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师好我想问下，就是建筑行业的，工地用的材料直接采购用了，没有入库，那月结付...

【答】：借：工程施工-合同成本-材料费 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 借：工程施工-合同...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师我想咨询一下金税盘开出去的发票收入要不要和财务报表上面的收入金额要一致呀...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，要和报表都一致的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-28

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【问】：1月份工资，2月发，我2月就申报了个税，相当于提前申报了，如何修改，需要去税务局吗？这个个...

【答】：欢迎会计小伙伴，正确的是，1月工资，2月发，3月申报，你2月就申报了，3月0申报一次，调...

2021-02-09

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【问】：会计实战的老师您好，请教一下，我公司注册资本1亿元，实缴资本1650万元，现在要注销，账面剩...

【答】：勤劳的小会计如果公司办理注销手续完毕后,可以向银行出具工商局开具的注销通知书,开户银...

2021-01-20

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【问】：公司计划委外一研究课题，是否必须从研究开发走？走管理费后，如果形成专利如何办？如果专利...

【答】：这个的话，还是应该记入研发支出的。先是费用化支出，期末转入管理费用。 预计可以为...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师，我老公的个人信息可能被泄露了，成了一家不认识的小微企业的员工，他是做地...

【答】：给申报了工资吗 去申诉就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师请问质保金是如何算的呢？比如我们的合同额是80000，应收合格付款95%，剩余5%...

【答】：感谢您的提问，质保金就是80000乘以5%等于4000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师，第4季度企业所得税报表显示要交2万多的所得税，我们应该属于小微企业，请帮...

【答】：欢迎会计小伙伴，能提供一下你单位第四季度所得税申报表主表吗？会计实战基地非常感谢您...

2021-01-24

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【问】：会计实战的老师您好！我今天申报退税时自检没有问题，最后流程办结的结果是商品名称不一致，...

【答】：感谢您的提问，那您检查一下是不是商品编码有问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-16

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【问】：您好我问个问题我们之前找人给我们搬运了空调这些东西我们要给他搬运费那人说去税务局给我们...

【答】：开劳务费就可以的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-27

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【问】：我有家公司是小规模纳税人，我发现小规模纳税人（转出未交增值税）借方有余额，那是因为我之...

【答】：欢迎会计小伙伴，小规模纳税人增值税应当通过应交税费——应交增值税科目核算 你之前挂账...

2021-02-15

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【问】：带息商业承兑汇票100000、期限6个月，票面利率为3%，之前计提过1000元的利息，票据到期对方无...

【答】：借：营业外支出101000 贷：应收票据101000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师，想问下，我们公司认缴资本是10，实际没有到账，因为是刚成立的小企业，第一...

【答】：但是每个月有成本的，实收资本为零的这个成本怎么办会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-28

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【问】：我是四川户口，嫁到湖北，在湖北办了社保卡，在湖北税务软件上交居民医保如何交不了，没有查...

【答】：欢迎会计小伙伴，要先办理四川的社保转移，然后才能购买会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，您好！微软2010版电子表格---插入---对象---microsoft公式v3.0点开后显示 ，...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是想把常用的功能添加到主菜单栏是吧，点开选项，找到自定义工具，然...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师，我想请问一下，我单位是建筑劳务企业，小规模纳税人，挂靠了一家单位，12月...

【答】：你开了发票出去就做 工程成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-21

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【问】：会计实战的老师，我们公司给客户发国际快递，属于中介那样吧，客户也是直接付运费给物流公司...

【答】：勤劳的小会计 那就是收入了 借银行存款贷其他业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您...

2021-01-25

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【问】：会计实战的老师，我购买了产成品，开了发票，然后我把这个买来的库存商品又卖出去了。一样的...

【答】：借 应收账款贷主营业务收入应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-26

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【问】：每个月我公司都会给自己的基站交电费，但是每个月拿到国家电网开的发票都比我们交的金额要少...

【答】：欢迎会计小伙伴，你交的应该是预交的，你计入预付账款，然后根据发票金额摊销到每个月里...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师，公户和私户互转如何做内账呀？有时候公款还在私户走账？如何办呢？14年成立...

【答】：你可以盘点现有的余额做期初 公户，转给私户，可以挂往来，借其他应收款-私户贷银行存款...

2021-02-02

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【问】：小规模纳税人按季度报税的 登录之后免税销售额是114990.3，其他空格如何填？ 但是第19栏的本...

【答】：如果四季度可以享受免征增值税的政策，直接将不含税销售额填写到第10栏即可，其他栏次不...

2021-01-31

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【问】：我们开发票需要开服务类的检测费 但是报税填表时 只能在销售货物和劳务那一栏填报 服务那一栏...

【答】：去税局变更税种核定书，就可以，这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-07

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【问】：请问会计实战的老师我们做工程的，预缴时增值税如何算 例子：审定工程造价119281元，税率3%增...

【答】：勤劳的小会计！ 119281➗1.03*3%=3474.20会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-20

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【问】：您好，我是在微信里的生活缴费中社保医保里交的养老保险金，显示缴费成功，但是社保卡里没有...

【答】：欢迎会计小伙伴，一，可能存在一个时间差、二，你缴纳社保的社保号对吗？查询一下缴纳的...

2021-02-23

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【问】：我家上月付了笔车保险我这么做的账借：管理费用—车保险 财务费用—手续费 贷：银行存款现在发...

【答】：发票金额大于还是小于付款金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-05

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【问】：请教，把专用发票交给业务转交客户，结果业务弄丢了让作废再开一张，跨月得红冲，可是原来发...

【答】：根据复印件给客户做账就就可以，现在登报和已报税证明单这个都取消了会计实战基地非常感...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，开红字发票，如何会走以前年度损益调整呢？既不属于资产负债表日后事项又不...

【答】：勤劳的小会计是直接冲当期收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-17

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【问】：会计实战的老师，有个公司去年6月份就没有业务发生了，然后今年3月份拿来过账，转了几笔钱进...

【答】：，欢迎会计小伙伴，要把账结了，才能到最新的月份会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-18

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【问】：会计实战的老师我去税务局机子上代开发票总金额是8098.8发票税款是235.88，但是扣钱却扣了244...

【答】：欢迎会计小伙伴，附加税分别是城建税、教育费附加、地方教育费附加，是增值税*7% 3% ...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，我们公司一般纳税人卖衣服，自己做了面额50元20元的优惠券，到店可随机取一...

【答】：欢迎会计小伙伴，送出券去不做账，拿券来消费要做账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师，因为我们房产税3月份又补缴了，所以2019年的房产税的工商年报如何保呢？按照...

【答】：感谢您的提问，您具体是什么意思，您是补的所属2019年的房产税是吗会计实战基地非常感谢...

2021-01-24

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【问】：会计实战的老师税控盘要求输口令这个如何回事呢[Image:{31268F80-8F6E-FDEF-4B88-EA3D80D4DC7...

【答】：这个可以输入8个8或者是12345678 你看是那种一般是这样会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-17

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【问】：对方名是：支付宝（中国）网络科技有限公司的转账款，如何做会计分录 对方名是：支付宝（中国...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果您的支付宝也是通过银行存款账户核算，分录，借：银行存款——公户名...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师，我们这个季度利润挺多的，如果这个季度按照实际预交了企业所得税，后面的成...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果不想交税，你可以暂估费用。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，设置应付账款的明细。。你是如何设置的呢？我不想辅料跟主要原材料是混合在...

【答】：你可以应付账款不添加项目辅助核算。 直接设置明细科目核算处理。会计实战基地非常感谢...

2021-02-18

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【问】：实操问题。 请问会计实战的老师我们公司主营业务是矿石，在销售矿石过程中产生的由我们公司承...

【答】：欢迎会计小伙伴，记到销售费用去会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师您好，有个问题想请教您，我刚刚报了11月份的增值税，然后不小心点了申报作废...

【答】：你点申报记录上面有显示，或者是历史申报查询，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-20

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【问】：我们的开出去发票是个整体，开进来的明细比较多，一个产品有十几个人开进来的组成，有时候一...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们拿回来，需要自己加工吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-18

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【问】：会计实战的老师，个人的汽车挂靠在汽车租赁服务公司，汽车租赁服务公司给租车的单位开票收钱...

【答】：那这个车直接在公司名下的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-23

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【问】：公司员工（台湾户籍）自己报了个税，公司没有申报到税务局，结果纳税记录也查不到；如果公司...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个可以跟税务局说明情况，他自己申报了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-20

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【问】：企业一般纳税人，非房企，买土地盖厂房。土地成本该如何处理，计入成本算折旧还是作为无形资...

【答】：勤劳的小会计 购入土地 借无形资产贷银行存款 在建摊销 借在建工程贷累计摊销会计实战...

2021-02-27

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【问】：所属期2月份增值税3月份申报时有一部分的无票收入。(其实是没有发票，3月份补开发票)。然后我...

【答】：欢迎会计小伙伴，无票收入负数表示，开票部分正常填列会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-26

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【问】：公司目前还没有建账，股东是直接将装修材料票据交到财务的，这样的账务处理做呢？财务收到的...

【答】：先建账 再做账 装修的 借期待摊费用贷银行存款 后面要回来发票可以税前扣除会计实战基...

2021-01-29