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【问】：刚接手一个公司，前面会计在成本结转的时候计算有误，从2017年新成立开始就都是错的，请问现...

【答】：感谢您的提问，你们是上市公司吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-24

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【问】：保险公司海运理赔款如何入账，我们外销一批货物，中途海上运输时候货物碎了，最近保险公司把...

【答】：发生损失 借：其他应收款 营业外支出（差额部分） 贷：库存商品 保险实际赔...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师您好，我现接手一家查账征收的农业公司，从注册就没做账，税在报，我看了申报...

【答】：那你得按照发票有的业务来做账补做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-18

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【问】：同一个税收分类编码已经开了好几年了，现在客户说我们的税收分类编码是错的，我们应该要如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们的产品什么名称？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-28

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【问】：就是有一个客户3000元本来是开3个点专票的（现在降税是1个点）现在要我们开13个点的专票我这...

【答】：你们是一般纳税人吗？小规模不能开１３个点的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-07

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【问】：我想咨询一下个税汇算清缴的问题比如一个员工他既有工资薪金也有劳务报酬那他汇算清缴交税是...

【答】：勤劳的小会计！ 是的，需要汇总一起计算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-02

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【问】：受托加工公司的财务分录如何做，比如收到对方来加工的的材料，接受加工费，增值税，消费税，...

【答】：勤劳的小会计 受托方取得加工费应当计入“主营业务收入”科目。受托方的会计核算一般是： ...

2021-02-23

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【问】：您好！我在个人所得税上一家企业点申诉。我是因为不懂点错了，已经撤销不了。上家企业财务打...

【答】：不会，跟他解释清楚 ，必要时去税务，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-11

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【问】：请问一下会计实战的老师，我们单位收到一张增普票是一份月份开的，只开了单位名称，没有开税...

【答】：勤劳的小会计 可以退票重开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-30

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【问】：我是借用别人公司的劳务资职承包的工地，但是现在税务已达到18个点了，按国家标准工地在农村...

【答】：感谢您的提问，挂靠本来就是不合法的，这只能您自己双方协商会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-13

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【问】：请问会计实战的老师，我要开一张10万的发票，数量是176.42吨，单价除不尽如何办？只填金额和...

【答】：欢迎会计小伙伴，没关系，数量金额填上去，单价自动算就好会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-28

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【问】：我在云信钱包贷款了32000块钱。还没有提现。app客服说我需要支付1550元的工本费才可以提现。...

【答】：欢迎会计小伙伴，网上借贷需要谨慎的，很多都是骗人的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-23

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【问】：，会计实战的老师，请问，1、如何快速把相同的两个表格的数据汇总在一起；2、如何快速的比对...

【答】：勤劳的小会计。你说的问题用power query功能都能完成。工作表函数应该也是可以的。但具...

2021-02-22

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【问】：您好，我年前开的店，现在需要注销了，说让去工商局开个清税证明，我点都没开刚刚办下来照，...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 需要去税务局办理清税证明会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-03

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【问】：增值税票开好后，增值税票打印出来是完整的，但是清单打印后，小数点后面的数不显示。页边距...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以再拍照打印作为附件，原打印的也附上会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-15

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【问】：会计实战的老师，内帐：要新建账套。之前发货给其他公司未收到款回来，现在又和另外人合作，...

【答】：需要看领导咋说的，看老板咋说的，看是分开算，还是一起算这个内账看老板这个会计实战基...

2021-01-19

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【问】：我们给厂家开了一张红字信息表厂家给我们开了一张销售折让的负数发票销售折让厂家不给我们钱...

【答】：冲减原来的成本就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师，我们公司有一个员工她为了小孩上学，想要补缴以前月份和年度的个人所得税，...

【答】：欢迎会计小伙伴，求税局办理申报变更，可以以单位名义申报，带上公章身份证复印件，经办...

2021-03-02

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【问】：之前有在一家公司任职过，现在已经离职很多年，近期发现个人所得税里面在扣我个人税，公司有...

【答】：欢迎会计小伙伴，下载个人所得税，APP ，申诉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师，请问一下，我们是房地产企业的，然后想问一下，就是我们针对疫情期间，我们...

【答】：勤劳的小会计，这个向税务机关去申请，单独去大厅填表会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-27

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【问】：请问盘点盘盈了如何做账 我们的库管不如何管库，上月底盘点的数可能不太准，一个月过去了，货...

【答】：欢迎会计小伙伴，盘盈这样做账务处理 借；库存商品，贷；待处理财产损益 借；待处理财产...

2021-02-17

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【问】：您好，会计实战的老师，我本地的企业开了一张外经证给外地了，缴款的时候没有选异地缴款，缴...

【答】：直接做预缴税款就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-05

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【问】：自己接私账的那种工作，然后对方不开票就直接给他打进公户了，如何才能合理避税呢，只能是每...

【答】：欢迎会计小伙伴，只能是每个季度做不开票收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师我们公司购买了一些产品，是用公司账户打款给个人的，这个没事吧，我挂往来账...

【答】：勤劳的小会计 如果业务是真实的，也不用担心 （实务中，你去商场买东西，我付钱，这是合...

2021-02-27

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【问】：③10月12日，安装时用银行存款支付安装费，收到增值税专用发票上注明的价款为3000元，增值税为...

【答】：勤劳的小会计！ 借在建工程3000 应交税费…应交增值税（进项税额）300 贷银行存款3300会...

2021-01-21

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【问】：会计实战的老师您好，我公司目前准备注销，现在帐面有22万多的预收款，但这笔款是15年收到的...

【答】：欢迎会计小伙伴，严格说要按照15年的增值税率17%缴税，还有滞纳金，会计实战基地非常感...

2021-02-16

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【问】：我们是建筑行业，找人做标书付出的费用65000，收到对方税务局代开的增值税发票税额650，个人...

【答】：欢迎会计小伙伴，， 支付款项时 借：工程 成本等 贷：银行存款 贷：应交税费——应交个人...

2021-01-25

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【问】：企业一般纳税人，非房企，买土地盖厂房。土地成本该如何处理，计入成本算折旧还是作为无形资...

【答】：感谢您的提问，土地使用权作为无形资产核算，然后每月摊销计入成本费用中，在建摊销进在...

2021-02-18

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【问】：请问一下请问一下会计实战的老师，我想问下事业单位发放给退休人员的生活补助，降温费，取暖...

【答】：机关事业单位社保已经并轨，由社保局发退休人员养老金，理论上退休人员与单位已经不再存...

2021-03-06

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【问】：发现账外设备一台，估计重置价值为10000元，净值为6000元。按25%计提所得税；10%计提盈余公积...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 固定资产 6000 贷 以前年度损益调整 6000 借 以前年度损益调整 ...

2021-02-03

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【问】：审计的时候，发现支付工程款单位和开票的单位不一致，这该如何处理呢？有没有相关的处罚条款...

【答】：勤劳的小会计 可以写一个委托证明会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师，您好。请问下清理固定资产无残值收入，应该如何处理会计科目呢？我是这样处...

【答】：谢邀！ 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理会计实...

2021-02-05

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【问】：请问会计实战的老师，我们新公司刚成立不久，社保缴费两个月，只有普通发票进的费用，没有收...

【答】：勤劳的小会计，那么你们只能每期进行0申报，继续维持下去会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，我想问一下，我们企业所得税年报中利润是亏的，然后有退款600多，我这个如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，通常是通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据做纳税调...

2021-01-20

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【问】：企业转让了不动产，开了增值税普通发票，金额1440万，税额72万，允许不动产扣除增值税额48万...

【答】：感谢您的提问，借银行存款 贷固定资产清理销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-24

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【问】：会计实战的老师，我们这是新开的公司，没有收入只有开支5000，企业所得税季度A类申报如何填，...

【答】：根据资产负债表上的期初期末资产总额相加、除以2的金额填报。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-04

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【问】：你选择为不在岗人员，需提交专业技术资格证书(初级、中级、高级、正高级)，才可提交信息，我...

【答】：勤劳的小会计 你是在操作什么呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师我在商场租了一块地，商场需要跟公司签合同，我就借用朋友的公司跟商场签了，...

【答】：感谢您的提问，建议您到税务局代开发票给商场，税按代开发票时税务局的规定处理。会计实...

2021-02-25

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【问】：您好，请问2018年12月计提了工资当月已经发放了，但是漏了做发放工资的分录，导致应付职工薪...

【答】：欢迎会计小伙伴，只要在汇算清缴前如实发放不需要调整的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-06

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【问】：我有家公司是小规模纳税人，我发现小规模纳税人（转出未交增值税）借方有余额，那是因为我之...

【答】：勤劳的小会计小规模没有三级科目的 。 你只要补结转 借应交税费-应交增值税贷营业外收...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师您好，我公司是小规模纳税人，一月开了价税合计30万的普通发票，在季度报税的...

【答】：你申报表可以截图看看这个？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师请问，以前工程施工成本节转到主营业务成本了，但是年末没有收入了，不想让它...

【答】：勤劳的小会计！ 可以做分录转回 借：主营业务成本 贷：工程施工 （金额用负数表示）会计...

2021-01-19

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【问】：[Image:{B2CFEE69-4376-96DD-D014-6E3443D88BB3}.jpg]会计实战的老师这个型号上面的符号如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-21

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【问】：采取分期收款发出甲产品一批200000元（不含税），合同约定本月应收款50%，其余货款9、10月份...

【答】：借应收账款 226000 贷主营业务收入200000 应交税费=销项税额26000会计实战基地非常感...

2021-02-22

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【问】：请问，2018年固定资产结转到2019的分录如何做？以及2019年补提以前年度折旧，新增固定资产，...

【答】：2018年固定资产结转到2019的分录怎么做 你的账套是一个吧 不用结转，都是自动取数的会计...

2021-02-01

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【问】：这张表只需要将金额从大到小如何排序[Image:{443E6E7D-12CE-FD3A-5502-025C50AE08F6}.jpg]

【答】：勤劳的小会计 看不到你的图片，可能上传失败会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-06

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【问】：销售商品，货物已提供，开票回款按比例三年结清，但会计只结转了部分主产品，配件都没有及时...

【答】：按照对应的成本来结转就可以了，之前没结转的现在补结转会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师您好，请教一下，2018年月份交了500元印花税，2019年12月份说是减半征收，就退...

【答】：谢邀！ 借：银行存款 贷：税金及附加会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-03

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【问】：坏账准备2018年结转的余额为10万，19年末计算当期的应收账款应计提数为3万。那么年末应计提的...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果说你之前坏账准备有余额是10万么，九年计算当期应计提是3万，总的...

2021-01-29

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【问】：公司收到的承兑付给了个人，对方没公司。是付的劳务费，同时对方也开了发票。如何做账呢？网...

【答】：勤劳的小会计！ 借：应付账款 贷：应收票据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-18