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【问】：收到免减的公司部分社保费如何记账啊，先发工资补提计提完了才做收到退回的社保费借银行贷期...

【答】：结转到本年利润没有余额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-19

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【问】：请问收到利息应该如何做账 是不是借：银行存款100，借：财务费用-利息收入-100 期末结转，借...

【答】：欢迎会计小伙伴，确认利息收入分录是正确的 结转分录是错误的，正确的应当是，借；财务...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师，NC上复制凭证后如何批量修改摘要？比如要把10月份改成11月份，U8上有个查找...

【答】：nc的需要自己做复制粘贴 或者修改一个凭证按回车吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-06

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【问】：请问每月工资薪金不同，采用年终奖并入当年综合所得计算，应如何计算？在个税客户端申报时是...

【答】：勤劳的小会计 工资平时按工资薪金申报个税 明年初可以并入综合所得汇算清缴会计实战基地...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师我有个会计科目不会，就是“以银行存款支付水电费5000，其中生产甲产品2500，生...

【答】：勤劳的小会计 借；生产成本——甲产品2500，乙产品1000，管理费用1500，贷；银行存款 5000...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下，个体小规模，普票未超30万，没有定额，填报税表的时候如何...

【答】：勤劳的小会计 如果登记类型是公司，把不含税收入填写在小微企业免税销售额栏次 如果登记...

2021-02-13

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【问】：我们是电梯工程有限公司，有销售也有安装，我现在想知道每一个项目的利润是多少？如何做账呢...

【答】：勤劳的小会计！ 是的，需要在主营业务收入和主营业务成本科目下设置二级明细科目（就是...

2021-02-18

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【问】：会计实战的老师我接手一家会计之前的账上其他业收入账上挂着一千多万，以前的会计都没结转，...

【答】：这个没办法 你一致挂着有涉税风险 不如逐步结转计入收入会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-14

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【问】：我是一个贸易公司，我想买原材料自己加工成产品，给客户做体验用，也就是这部分是有进项发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以做无票收入 你们赠送的借销售费用贷库存商品，销项会计实战基地非...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师您好，请问购进不需要安装的设备，买价为140000元，增值税为23800元，运杂费为...

【答】：借固定资产，140000%2B10000 应交税费应交增值税 进项税额 23800 贷银行 假设付款了，...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，我们民营医院股东公司众诚公司转款到我们医院40万，现在众诚公司该如何记账...

【答】：感谢您的提问，一般情况下，股东公司，借，长期股权投资，或者其他应收款等科目，贷，银...

2021-01-19

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【问】：您好会计实战的老师，我想请问，我收到一笔美金的货款，分两次结汇，那收款的汇率应如何选择...

【答】：感谢您的提问，可以按收汇当天的人民币中间价汇率，汇产生汇率导致银行出现贷方正常的，...

2021-03-01

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【问】：公司借钱给老板，财务做了老板差公司钱，老板又把钱投入了公司，财务做了实收资本，现在公司...

【答】：这个没法消，老板还是欠公司的钱，他打来的做了实收资本，没法改会计实战基地非常感谢您...

2021-03-04

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【问】：您好会计实战的老师是这样的，我大专毕业两年了，毕业厚因一些事耽误没去学校拿毕业证。现在...

【答】：勤劳的小会计 你是哪年毕业的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-04

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【问】：请问会计实战的老师，总公司上月代我们公司的职工交了一笔个税，现在要我们转帐给总公司中，...

【答】：欢迎会计小伙伴，交个税的，借应交税费贷其他应付款还钱借其他应付款贷银行存款。会计实...

2021-02-27

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【问】：会计实战的老师您好！我公司去年收到一笔款未开票，由于缺乏经验，收款后做了收入确认，做了...

【答】：勤劳的小会计 那你就做了无票收入了 已经缴纳了税费了没有 之前分录怎么做的会计实战基...

2021-02-21

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【问】：老您好，我是在税务代开了2840的发票。但是。第二十四行显示本期应补退。税额是负数，这个如...

【答】：欢迎会计小伙伴，第一行你没有填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-22

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【问】：我公司是小规模建筑劳务公司，去年6月份开始开发票，截止到现在3月份，开了700万，公司为劳务...

【答】：勤劳的小会计！这个没办法。不过，你可以申请简易征收啊。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-07

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【问】：一次性给客户开具五年的服务费发票294万/5年（合同特定58.8万/年），次月收到全款。可以分期...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以分期确认收入 收款时 借：银行存款 贷：预收账款 确认收入 借：预...

2021-03-06

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【问】：我们有一家公司没有业务，给别的公司走账，对方根据合同给我们打款，然后我们给对方开个发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，你不问对方提供成本发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-23

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【问】：，疫情期间，票面税率1个点，拿票做账处理增值税按一个点处理，但报表带出来2个点的减免，不...

【答】：不交税 减免的报表不体现 不用一致会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-12

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【问】：，会计实战的老师有一个月的账目已经结账，结账后发现有一个银行电汇的凭证给漏了，是8日的，...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以做到月底也可以做到下个月会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-20

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【问】：公司开了建筑服务发票100万元，全额到账，后甲方发现未扣履约保证金，故要求公司退回去20万的...

【答】：借其他应收款，贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-09

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【问】：仲利贷款保证金40万利息402800服务费69496到银行账户1300313.59其中337390.41还上期贷款余额...

【答】：借 其他应收款 40万 贷 银行存款 40万 借 财务费用 402800%2B69496 贷 银行存款 ...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师想请教下，我们是做首饰的，在生产前会做一个头版（类似撒模形板那样的）这个...

【答】：头版发生的材料费，人工费这个就是成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-24

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【问】：我们在商场租的柜台卖服装，商场隔一个月才能结算货款打钱，货款是实际销售金额扣除扣点和租...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们是公司还是个人会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-05

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【问】：我酒店前台，人家美团预定。退房时候本来先点挂账，我没有点挂账，直接退房，然后现金多少钱...

【答】：住房费没有了，这个是你们内部系统的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师您好图一，表格下面的红字是不是写错了图二，这两个数据如何得来的 图三，从这...

【答】：欢迎会计小伙伴，很高兴为你解答会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-31

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【问】：新注册的公司如何通过国家企业信用信息公示系统进行联络员备案？我没找到备案的入口，麻烦能...

【答】：http://gsxt.gdgs.gov.cn:81/aiceps/record/registUser.html你等会我截图给你，等会会计...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师您好，经营活动现金流入流出比为1.5，经营活动现金净流量为两万，求现金流入与...

【答】：稍后为您奉上解题过程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师，公司使用过的车卖了，如何开出发票？自己开不出机动车的发票，不开票的话没...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要开发票记到营业外收入，缴纳增值税的啊会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-15

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【问】：会计实战的老师，咨询一个问题，我们2月份的社保在减免前已经缴纳，所以社保局通知2月份社保...

【答】：红冲多计提的 借应付职工薪酬借管理费用负数 借其他应收款贷应付职工薪酬会计实战基地非...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，您好。我想咨询一下，我们挂靠别人建筑公司，现在想让对方开100万，对方说让...

【答】：（销项-进项）/不含税收入=2.5% 安这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-28

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【问】：试计算该企业12月份的营业利润和利润总额 （2）试计算该企业的所得税费用， （3）为以上业务...

【答】：晚饭后为您提供解答过程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-26

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【问】：您好会计实战的老师:我们是出口企业，如果一张进项专票在退税勾选后，次月发现其中有一条不退...

【答】：按视同内销征税处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-10

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【问】：请问单位的车开通了ETC，每次在公司网银上自动扣费，因为银行扣费存在时差，那每月扣费的金额...

【答】：勤劳的小会计发票是多了还是少了。那你们多次扣费和发票最终是一致的吗会计实战基地非常...

2021-02-02

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【问】：您好，我是房屋中介公司 我们收到客服定金2万元，其中有中介费1万，帮客服代办的费用5千，剩...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 贷 预付账 款 借 预付账款 贷 银行存款会计实战基地非...

2021-02-01

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【问】：我们是个体工商户，一月份开了不含税销售额34591.26，2月没有开票，三月开了不含税销售额1265...

【答】：欢迎会计小伙伴，季度不超过30万，填列至"小微企业免税销售额"、"免税销售额"、"本期免...

2021-02-16

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【问】：您好！我想咨询下，地方农业局转了人才专项补贴，要求我们开具普票，但是公司那里没有相关的...

【答】：欢迎会计小伙伴，哪里勾选项，截图看下。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-27

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【问】：请问一下，我们公司是科技型企业，进项发票是有软件有硬件，软件是嵌入式和电脑匹配的，销项...

【答】：借 原材料-硬件 库存商品-软件 应交税费-应交增值税-进项 贷 银行存款会计实战基地非...

2021-02-03

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【问】：远洋公司以新建厂房一栋向本企业投资，评估价值1500000元（含税，增值税税率为9％，取得增值...

【答】：欢迎会计小伙伴，收到投资房产 借固定资产1376146.79 应交税费-销项税额123853.21 贷实...

2021-01-29

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【问】：原材料砂石没有发票，运费有发票9%,商贸卖出去开13%的票，商砼3%，最后卖出去600元，我们应该...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 沙子的问题？没有发票，是否可以考虑代开发票呢会计实战基地非常感...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师，电商平台，以前合作的单位账上是平的，以后不合作了，然后收到一笔款2000左...

【答】：你们帐上有他们欠你们的钱吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-21

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【问】：，预交的生活费，是每个公司出的，请的一个煮饭阿姨，每个公司往公司账户上预存2000，这个分...

【答】：借:银行存款 贷预收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-19

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【问】：扣供应商品质款8000元，直接在他的货款里扣掉，供应商要求我们开红字发票给他，这个合理吗？...

【答】：合理的，质量扣款需要开负数发票的你红冲成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-01

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【问】：我们公司生产混凝土，因为混凝土是组装，各种原材料混合的，我的原材料都是一次开发票的，所...

【答】：销售出去哪些，你知道用哪些材料可以补结转会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-12

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【问】：我是物业公司，业主委托我们经营签的是委托经营协议，租户和我们签的是租赁协议，租户要开发...

【答】：你开发票就是开租金发票，然后房租给你开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-04

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【问】：我们学堂课程里面是正常的业务吧，我的问题都是不正常的，技巧方面的比如，销售10个A和10个B...

【答】：这个是虚开 实务中有风险 你要是其他客户购买A产品没要发票，你可以开会计实战基地非常...

2021-02-08

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【问】：计提工资，计提的事应付数。计提社保，公积金是单位承担部分。最终都是在借方的主营业务成本...

【答】：谢邀！ 请问您计提的时候分录怎么写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-07

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【问】：销售积压材料一批，不含税价40000元（增值税率16%），已收取材料销售款30000元，存入银行。余...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款30000 应收账款-某公司16400 贷主营业务收入 40000 应交税...

2021-02-01