****

【问】：会计实战的老师，您好，新版增值税进项发票认证到抵扣勾选统计完成后，没有蓝色的确认签名一...

【答】：欢迎会计小伙伴，是网页的事还是等到12月1号才出现。——12月1至15号才可以签名会计实战基...

2021-02-10

****

【问】：您好，会计实战的老师，我公司购入一批原材料因价格没有谈妥，先按高价汇的款，后来又按底价...

【答】：好，借记银行存款，代计应付账款，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-20

****

【问】：去年申请一个商标，费用3万直接入了管理费，结果今年商标转让给其他公司，3万收回来了，我们...

【答】：那你那个三万要调出来，然后做收入的成本，收到钱计入其他业务收入会计实战基地非常感谢...

2021-02-11

****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，一般纳税人对公账户已经转给对方公司33515的货款，但是收到的发...

【答】：欢迎会计小伙伴，剩余的额部分先挂账处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-02

****

【问】：2020年6月18日拿到营业执照，2020年6月30日税务通过，7月1日报季报，没发生业务，无费用，二...

【答】：二季度季初季末资产总额均为0会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-01

****

【问】：会计实战的老师我的税费种认定信息里有个人所得税但是只有4～6月的在我申报的时候无法报1～3...

【答】：欢迎会计小伙伴，那是无法申报的呢，，因为认定信息是从4月份开始的会计实战基地非常感...

2021-02-28

****

【问】：会计实战的老师您好，我想咨询一下申请简易征收备案的时候在电子税务局的认定模块找不到“增值...

【答】：是不是地方上还没有开通该模块 可参考下江苏的操作方法 https://www.sohu.com/a/2030677...

2021-01-20

****

【问】：发票跨年红冲做完账务之后，未分配利润发生了变化，现在生成报表之后年初未分配利润+本月利润...

【答】：勤劳的小会计如果存在调去年的账就会出现这样的情况，正常的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-06

****

【问】：做电梯销售以及安置和维保的单位，学习哪个行业？税率是如何样的？比如是单独销售，销售安置...

【答】：勤劳的小会计 你们单独销售 一般纳税人按13% 建筑安装电梯与维保按9%开票的会计...

2021-03-05

****

【问】：因为我住公司比较近，所以我上下班都是骑车的，公司同事住的远她们大多数都打的报销或者司机...

【答】：这个要看你企业的效益，和你在企业里的岗位的重要性，如果你只是一个一般的员工。我建议...

2021-02-09

****

【问】：关于年终奖个税交多少的问题，如果全年一次性奖金收入10万，那这个使用的个税率以及速算扣除...

【答】：勤劳的小会计 用10万除以12个月，得出的金额找对应区间的税率及速算扣除数 再用10...

2021-02-24

****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，我们公司购进商品15件，但是真正销售给客户的是14件，有一件是...

【答】：勤劳的小会计 那你做 借销售费用 银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借...

2021-02-03

****

【问】：会计实战的老师，请问我司支付给美国公司的专利使用费如何做账？我们是按季度支付，每销售一...

【答】：你们公司主营是什么呢？跟手机有关的话这个相当于是你们的成本会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-22

****

【问】：一般纳税人企业，一直有留抵税也不需要交增值税，但在异地有工程去预缴了增值税及附加税，企...

【答】：欢迎会计小伙伴，在机构所在地预缴附加税可以抵税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-31

****

【问】：我们19年预提了一笔管理费用，没有票，以后也应该没票，这个汇算清缴的时候我账面应该如何冲...

【答】：谢邀！ 请问这个款项需要支付么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-13

****

【问】：生厂商在国内，我是中间商，我的客户是国外。生厂商直接开票到帮我代理的进出口公司，我该如...

【答】：你给付款给你的商家开发票就可以了，开发票交增值税附加税所得税会计实战基地非常感谢您...

2021-01-21

****

【问】：我在公司上班，是一个出纳公司暂时没有收入，前期费用由我和其它同事支付，其它同事的支付费...

【答】：感谢您的提问，借管理费用，等贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-02

****

【问】：您好会计实战的老师我想问下我们去年收到一张发票做账了发票也认证了但当时已经做了进项税额...

【答】：借应付账款贷库存商品进项转出。 之前是这么做的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-26

****

【问】：会计实战的老师，2015年一直遗留一笔，教育附加多计提了0.01元，现在想做平，如何做分录？是...

【答】：多计提的在4月份冲减一份就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-30

****

【问】：公司周日单休2020年1月份1号至21号正常出勤18天，22号至31号春节放假10天，其中8天带薪2天不...

【答】：勤劳的小会计 根据底薪算出你们的日工资，然后再按26天算你们的工资。会计实战基地非常...

2021-02-05

****

【问】：您好，两家有业务往来的公司，一个公司给另一个公司代付工作人员体检费，然后体检费从往来费...

【答】：欢迎会计小伙伴，发票开给哪家了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-19

****

【问】：会计实战的老师，请问金蝶KIS商贸版的登录密码忘记了，如何办呀？希望会计实战的老师帮帮我[F...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有找回密码吗？用管理员身份登录看下会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-20

****

【问】：会计实战的老师您好，我们公司在疫情期间，直接像武汉公安局捐赠了一批我们公司的产品（营养...

【答】：欢迎会计小伙伴，是公益性捐赠的话，可以税前扣除，借营业外支出贷库存商品。会计实战基...

2021-01-22

****

【问】：会计实战的老师您好，我们公司19年预提了厂房租金但是没有取得发票，19年汇算清缴要调增利润...

【答】：你汇算清缴没有纳税调增？？？更正之前申报，我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。 ...

2021-01-27

****

【问】：请问一下会计实战的老师，有限责任公司（自然人独资）是不是一人独资企业？如果是老板要增资...

【答】：勤劳的小会计 不是 这个是有限公司的 你们是缴纳企业所得税的 需要去 如果你...

2021-02-11

****

【问】：我们企业18年的收入在19年做的销项负数，导致我19年的全年收入是负数，现在报所得税年报的时...

【答】：这种情况系统是申报不了的 你需要去大厅做纸质申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-14

****

【问】：如果是主做贸易代理出口这个业务，虽然我们经营范围上有批发零售，但根本没有库存的，直接去...

【答】：买来就入库，销售出去借主营业务成本贷库存商品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-18

****

【问】：会计实战的老师您好，我已申报税额合计是，1233元，已缴税额，877元，这个情况需要退税吗？如...

【答】：好好玩呀，不欢迎会计小伙伴，应该不是退税，你看一下应补税款，应该是1233减877。会计...

2021-01-25

****

【问】：异地预缴税，开票金额12000，税率3%的，应该交3个点的增值税跟附加税，错误交成2个点的，这种...

【答】：勤劳的小会计 需要去异地税务局做更正申报 然后按照正确的数字回总公司申报抵扣会计实...

2021-03-06

****

【问】：会计实战的老师，建筑工程公司现在转手给政府单位然后现在政府单位不需要开发票出去一直都有...

【答】：勤劳的小会计！ 需要确认未开票收入和销项税额的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-08

****

【问】：小规模亏损企业，实际出资了100万，现减资50万，但是减资后账上没有现金可以退还股东，账务如...

【答】：欢迎会计小伙伴，只要经过工商和税务变更，挂其他应付款没有风险的会计实战基地非常感谢...

2021-02-15

****

【问】：会计实战的老师，麻烦问一下，我们用滴滴车带文件去项目部，他们开电子票给我们，货物名称是...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入工程施工－－合同成本（间接费用）会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-12

****

【问】：在油站充值6.5万，其中有5000元是帮别人充的，公帐出款 充好的油卡金额记现金款，同时收到别...

【答】：借预付账款 60000 其他应收款 5000 贷银行存款 65000 借库存现金5000 贷其他应收款 5000...

2021-02-18

****

【问】：我想请教下我是小规模公司，销售免税鸡蛋，会计分录如何做呢？在增值税申报表上如何塡呢？进...

【答】：勤劳的小会计！ 销售免税鸡蛋，会计分录怎么做呢？ …借银行存款 贷主营业务收入 在增值...

2021-02-04

****

【问】：有一支股票卖出1000.成交价好8.595.佣金是20.01.印花税0.58..其它费是1-我想问一下投资收益费...

【答】：感谢您的提问，投资收益的计算过程1000-8.595-20.01-0.58-1会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-25

****

【问】：同时在2家企业工作，今年5月份在一家企业提交了2019年个人所得税年度汇算，现在另一个企业又...

【答】：你提交的时候，另一家没有显示出来吗？谁让你提交汇算？提交一次就可以了。会计实战基地...

2021-03-04

****

【问】：今年忘记填专项附加扣除的租房扣除，6月份换了新租房，现在想要填报，请问如何填，是从6月份...

【答】：你这个之前没有填写，可以新增进去，你添加2条租房信息就可以这个，不影响会计实战基地...

2021-02-26

****

【问】：是这样的，我的车在公司名下的，然后办理车险的时候，那边的工作人员给我开的专票少打了两个...

【答】：最好退票重开正确名的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-01

****

【问】：您好，会计实战的老师，小规模开具普通发票，一张发票开具了有1%和3%的税率，而且发票是上个...

【答】：你税务局允许开3%的可以开的 正常申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-27

****

【问】：会计实战的老师，我如何资产负债如何都填不平，如何知道我的利润表是不是有做对？我没做过账...

【答】：勤劳的小会计！你的科目余额表是平衡的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-19

****

【问】：会计实战的老师核定率就是那个查账征收吧 会计实战的老师前几天我同学那个个体工商户是定期...

【答】：欢迎会计小伙伴，核定不属于查账征收 如果超过定额是要按实际收入申报会计实战基地非常...

2021-01-28

****

【问】：会计实战的老师，请问农业公司用自己生产的大米用于喂养鸡鸭鹅的，如何做账？ 公司有用2019年...

【答】：勤劳的小会计，你们这个是属于生物资产的处理 借：生产性资产 -鸡 贷：原材料（库存商...

2021-03-03

****

【问】：请问一下我年收入没有超过12万，2019年度没有预缴过，应补税额500多，我在个税APP上跳完了，...

【答】：勤劳的小会计 依据税法规定，2019年度汇算仅计算并结清本年度综合所得的应退或应补税款...

2021-03-07

****

【问】：会计实战的老师请问，小规模在季度报税的时候，减征额、免税额这些是如何规定？要如何计算的...

【答】：你这个减征额，和免税额是啥情况，去税局备案免税么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-21

****

【问】：会计实战的老师您好，我是开店铺的,增值税、城市维护建设税,、教育费附加、地方教育附加这些...

【答】：欢迎会计小伙伴，增值税免征的，就根据实现的收入金额填写增值税申报表相应栏次 附加税...

2021-01-23

****

【问】：会计实战的老师，我问个题，19年我报个税税务查出有问题，就提出那个人的，20年现在账务如何...

【答】：借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润，之前是...

2021-01-24

****

【问】：会计实战的老师每个季度所得税申报了，年度报表如何填呢，是把每个季度的收入累加就是年度的...

【答】：嗯嗯，如果后续的话，不对季报进行调整的话，就是这样的哦会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-29

****

【问】：会计实战的老师您好，公司是刚开始规范化的，之前都是老板自己管账。现在从购买财务软件开始...

【答】：盘点所有的期末数做期初数就可以了，输入期初数建账就行了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-02

****

【问】：我有一家子公司之前投资占比例20%在去年做账没有合并报表但是冲了20%长投和投资收益，今年我...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 要合并报表的，你现在60%构成合并了，你是按占60%开始日作为合并开...

2021-02-07

****

【问】：您好我今天晚上18：30收到龙江银行贷款15万元整紧接着又被转出15万元下面有几个字转出受托支...

【答】：勤劳的小会计 你去看看你们贷款的理由是什么 。 是不是贷款来支付货款 所以贷款下来就...

2021-02-10