邹然****

【问】：您好会计实战的老师，我是小规模的公司，这个季度开普票12077.67元，开专票983291.25元，我该...

【答】：勤劳的小会计 专票填写第二栏有一个代开专票的一栏 ；第三栏是开普票的一栏会计实战基地...

2021-02-02

裘先****

【问】：会计实战的老师我手上的网店是之前好几年都没有做账现在要重新做账每个月明确的知道账目，要...

【答】：那你得盘点的哦，挨个盘点然后建账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-11

钟晓****

【问】：我们有个改造活，付人工费31750，已公户打款，让我用工资顶，但就给我4个人，一人造5000，才2...

【答】：你可以两个月来做的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-19

玩儿****

【问】：会计实战的老师，对方给我们公司销售了免税商品，我给对方开费用票时误开了专票，结果对方认...

【答】：那只能让对方填开红字发票申请单的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-01

付红****

【问】：会计实战的老师，我们是中小学往来账，对账后需要做余额调节表。不知道该如何做，框架大概是...

【答】：你要和小学 中学先对账，对完帐后如果双方记账不一致再做调节表。会计实战基地非常感谢...

2021-01-23

杨兴****

【问】：我想问一下，我们是劳务分包公司，农民工工资都计入成本现在税务局让缴纳公会经费和残保金。...

【答】：这个不好，避免因为残保金和工会经费是按照单位的职工人数和工资总额来计算的，你如果单...

2021-02-25

刘远****

【问】：我想问一下餐饮如何做帐，每个月末也需要点库吗？还是用当月收入减费用等于利润就可以，用不...

【答】：要根据企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘点再...

2021-02-26

刘渝****

【问】：会计实战的老师帮忙看一下这个是对的吗？项目经理个人打钱到公司购买的设备，单项目不能抵扣...

【答】：可以抵扣进项的，分录这么做可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-31

李梦****

【问】：您好，想问一下期末结账检查出数量金额表出现错误，15702的期初余额加本期发生额不等于期末余...

【答】：你的明细没有错吧，分录也没错吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-06

鲁娴****

【问】：我有个有限公司，两个股东。但实质是我自己。这种公司账户上有钱，我想把这个钱取出来用于我...

【答】：欢迎会计小伙伴，年末有利润吗？有利润的你可以分红。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-12

李雪****

【问】：会计实战的老师，我公司去年开有一张白条收据没有发票，现在税务叫补票，但我只能补开出专票...

【答】：你收到的收入还是你付出去的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-02

田巧****

【问】：会计实战的老师，请问下我们找中间机构贴现，转了500万过去，现在对方又转回汇票400万，转账...

【答】：实际上就是只贴现了100万。 借：银行存款 95 财务费用5 应收票据 100会计...

2021-02-20

杨****

【问】：会计实战的老师麻烦咨询一下我公司是小规模购进一台汽车起重机860000这个可以在固定资产一次...

【答】：可以一次扣除 汇算的时候有个固定资产加速折旧表 在哪个表里填写折旧是全部折旧额就可以...

2021-01-22

肖****

【问】：我们有个改造活，付人工费31750，已公户打款，让我用工资顶，但就给我4个人，一人造5000，才2...

【答】：你可以两个月来做的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-18

cc****

【问】：您好，我是企业员工，有4张合计1万源住宿发票被税务稽查查到了，公司要我去税务解释，请我我...

【答】：虚开的有给人家对公户打款吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-24

Li****

【问】：您好会计实战的老师，我是小规模的公司，这个季度开普票12077.67元，开专票983291.25元，我该...

【答】：欢迎会计小伙伴，专票填在第二栏代开里面，第一栏=第二栏，普票填在免税销售额里面。会...

2021-02-03

蒋秋****

【问】：会计实战的老师，这个表要如何填呢[Image:{5C9B6F4E-7ECA-7290-45D2-E92E75E6630B}.png]

【答】：勤劳的小会计！老师提醒你一下，你的图片老师们看不到。你需要重新再发起提问。会计实战...

2021-03-07

陈霞****

【问】：非货币性资产交换中，换出资产为存货的非货币性资产交换，到底算不算是非货币性资产交换，如...

【答】：换出存货的话 属于非货币性资产交换的呀会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-04

赵新****

【问】：公司亏损大，要办理注销，但是账面上有大金额的现金，实际上是没有这么多现金的，关于现金账...

【答】：感谢您的提问，企业有应付账款或者其他应付款要付的话 用现金冲会计实战基地非常感谢您...

2021-02-23

何韵****

【问】：会计实战的老师，小企业会计准则，17年计提税费正确，缴纳税费分录做错了，应该借记应交税费...

【答】：欢迎会计小伙伴，因为是 小企业会计准则没有以前年度损益调整科目，就通过利润分配——未...

2021-01-29

杭太****

【问】：会计实战的老师，小企业会计准则，17年计提税费正确，缴纳税费分录做错了，应该借记应交税费...

【答】：勤劳的小会计 金额大吗？ 计提分录是对的嘛 只是缴纳分录错误了。 金额大不大？会计...

2021-01-30

刘佳****

【问】：会计实战的老师好！请问外贸公司出口货物，走快递形式，有正常报关，后期正常收汇，不退税，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是正常作为外销确认为收入处理。 然后正常结转 成本 处理。会计实...

2021-02-14

范国****

【问】：会计实战的老师请问我公司是小规模现在要付一笔款但是公账上没钱应收的款又暂时回不来可以存...

【答】：感谢您的提问，可以的，借别人的钱存入公司账户，后期需要退还会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-22

朱丹****

【问】：会计实战的老师表格断线是如何解决[Image:{9DA451CC-0729-73C3-83B8-1C63FFFC733B}.png]

【答】：欢迎会计小伙伴，看一下那个位置是否有白色的形状或者文本框挡住了会计实战基地非常感谢...

2021-01-20

黄婧****

【问】：请问，我18年年底计提了所得税8500，但19年汇算清缴并没有缴纳，现在应交所得税余额还有8500...

【答】：欢迎会计小伙伴，把计提的所得税分录冲销就是了 借；应交税费——企业所得税，贷；以前年...

2021-02-13

葛献****

【问】：请问抖音卖货，大部分客户不需要开票，那我收入这块如何做？按流水做，我公司的税会交的很高...

【答】：欢迎会计小伙伴，不开票就做无票收入需要，没办法，你做收入就要缴税会计实战基地非常感...

2021-01-23

周新****

【问】：2月份的账已申报后，我没有选择日期，就把3月份的凭证做两张在2月份凭证里面了，银行余额就对...

【答】：你这个最后3月做余额对上就可以，这个没有跨年没有啥这个实务中，会计实战基地非常感谢...

2021-02-24

杨洋****

【问】：咨询一个问题，物业公司与甲方签订物业清洁合同，然后物业公司委托乙保洁公司来做，现在收到...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；主营业务成本，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-27

贺喜****

【问】：年报是报不了要如何办？之前都6月31号前报的，现在是规定满两年后在两过月内审报，我现在已经...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在看一下是否还能直接公示 申报，如果不能了，找你工商这边会计...

2021-01-31

王丽****

【问】：公司被个人在所得税app举报，现在税务要查税如何处理更好，账本就是不齐全，中途换了一家记账...

【答】：勤劳的小会计 这个税局查账就不好说 最好是先领导报告 先统一口径 准备好账本和报本 ...

2021-02-26

胡燕****

【问】：企业所得税汇算清缴里面A105050表中第一行工资薪金支出如何填，本表最后职工薪酬支出合计是否...

【答】：勤劳的小会计是的职工薪酬支出合计应该等于职工工资薪金 不过也存在特殊情况会计实战基...

2021-02-11

展凤****

【问】：会计实战的老师，我们是公立乡镇医院，医保对帐给了我一些数，让我对帐，确认是否收到了钱，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你直接对你的银行存款明细会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-18

魏局****

【问】：您好，会计实战的老师，我们是一般纳税人住宿企业，4月份我们开了6%的专票，也开了免税的普票...

【答】：不能再开专票，需要之前开专票也需要收回开红字发票之后开普通发票才可以这个，要是住宿...

2021-02-03

杨雪****

【问】：会计实战的老师，请问，是在我之前的一个会计虚增了56万的成本，现在老板不准备走账了，想调...

【答】：谢邀！ 汇算清缴的时候填纳税调整项目明细表 然后做分录会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-06

杨慧****

【问】：麻烦问一下，4.27时扣了我们五月份的社保，我这个缴纳的凭证如何做？借：预付-社保款贷：银行...

【答】：按下面这个做，看截图这个，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-08

陈春****

【问】：打车专车快车平台只扣司机车费的百分之二十，但是增值税就6个点，还得代扣代缴司机的个人所得...

【答】：勤劳的小会计滴滴这块不是滴滴的会计不知道的，但是正常都是代扣税的，这块有司机的身份...

2021-02-15

胡磊****

【问】：您好，我想问一下，我那个个人所得税已经弄好了，但是申请退款的时候，它上面显示显示着说税...

【答】：当时预缴税款的时候是现金交款吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-21

王晓****

【问】：请教：一套司法拍卖房，是房地产开发企业自建的别墅，但登记在房地产企业名下，如果通过拍卖...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是购方，不交的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-20

恐龙****

【问】：会计实战的老师，一般纳税人企业，每个月销售额没到10万可以减免教育费、地方教育费，那还要...

【答】：勤劳的小会计 计提 ， 把减免的附加税转到营业外收入科目会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-07

杨雪****

【问】：固定资产原值10万，收首付3万，租出三年，每月收月租3200，期满后，车归承租人 请问会计实战...

【答】：在租赁开始日，出租人应按最低租赁收款额，借记“应收融资租赁款”科目，按未担保余值的金...

2021-02-28

尚桂****

【问】：会计实战的老师，我想问您个问题可以吗？我是去年考出来的初会，今年是不是需要继续教育？在...

【答】：勤劳的小会计，去当地财政局就可以了，一般他们有网站在上面报名然后听课考试就好了会计...

2021-03-01

徐艳****

【问】：您好，我问一下，上月给客户开发票错误，可对方已经当月抵扣了，我跨月开了负数发票，并开了...

【答】：勤劳的小会计 你们是一般纳税人还是小规模会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-07

吴超****

【问】：会计实战的老师您好，我是小规模企业以前年度连年亏损利润是负数，现在我有利润了，可否做弥...

【答】：这个可以弥补以前年度的亏损，不用账务处理。这个是企业所得税年报时再进行申报弥补以前...

2021-02-20

朱海****

【问】：公司为了有零星的维修工程，公司维修部去干活，成本只是工资，公司年底要扭亏为盈了，如果和...

【答】：和个人签订劳务合同 个人代开劳务发票给你们 你们代扣代缴个税会计实战基地非常感谢您...

2021-01-19

四月****

【问】：会计实战的老师，现在发现以前年度银行存款期初余额录错，多录了。已经跨年了，如何调整。以...

【答】：除了银行存款，这个余额露出了，还有没有其他的科目金额错误？会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-14

吴红****

【问】：合伙开服装店，甲乙进货分别用了2w和3w，利润平分，后续两人进货分别用的都是店铺营业收入，...

【答】：感谢您的提问，先把甲乙的2万和三万本金分了，剩下得3万一人分1.5万。会计实战基地非常...

2021-02-01

贺喜****

【问】：会计实战的老师您好，我要变更公司的性质，从个人独资加一个股东变成有限责任公司营业执照里...

【答】：各地不一样的系统，不一样的操作，你点那个企业变更登记或者公司备案这两个里面来做会计...

2021-02-25

陈吓****

【问】：印刷厂，有几十种固定资产，去年汇交的表导不出来，不知道如何分类的，我今年汇缴时候，重分...

【答】：勤劳的小会计，您的问题我來讲解一下，。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-12

徐娜****

【问】：会计实战的老师，2019年一月份扣了2018年四季度的所得税几千块，但是之前财务忘记调计提了，...

【答】：勤劳的小会计 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 借 利润分配-未分配...

2021-01-22

蒋华****

【问】：请教您个问题，10月份已经抵扣的进项税额，同时也做了加计抵减，这月做进项税额转出，对应的...

【答】：欢迎会计小伙伴，做之前相反，分录就可以，你申报的时候附表四调减里面转出。会计实战基...

2021-03-06