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【问】：我是5月25日由一般纳税人变为小规模纳税人，6月9号做过进项发票抵扣，6月23日就不能抵扣了，...

【答】：感谢您的提问，成为小规模纳税人之后进项不能抵扣，一般纳税人时取得的增值税专用发票，...

2021-01-22

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【问】：电商平台支付给个人的佣金如何开发票？代扣代缴个税？一是个税税负太重了，二是个人太多，企...

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以要个人的身份证帮助代扣发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-14

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【问】：会计实战的老师，金蝶k3wise这个版本有用过吗 这个版本设置客户很多的时候是在基础设置里面看...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个没有，你咨询下软件售后会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-07

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【问】：疫情期间单位部分社保减免因我每月按时缴纳所以多缴了现在没有退回基本户用于抵减单位为员工...

【答】：借应付职工薪酬借管理费用负数 借其他应收款贷应付职工薪酬 以后抵扣冲其他应收款会计实...

2021-02-18

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【问】：会计实战的老师，，就是小微企业的企业所得税0申报时，填写附表三时之前直接都默认是0就可以...

【答】：小型微利企业减免吗？你看一下，你选择了是小型微利企业吧。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-05

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【问】：按2019年66号文固定资产可全额抵税，一次性进入成本费用，公司本月新购进经营用20万汽车一辆...

【答】：感谢您的提问，这个政策是税法的政策。会计上没有一次性扣除的折旧方法。所以会计上要确...

2021-02-01

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【问】：我单位为施工单位，承包了工程，将甲供材料未使用完的材料卖了，如何入帐，这个材料放了好多...

【答】：甲供材卖出后直接计入营业外收入科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-04

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【问】：[Image:{D4AE7EC8-E3B2-4927-ED53-A36D1349D727}.png]这样的颜色标志是如何做的。

【答】：勤劳的小会计 看不到你的图片，可能上传失败！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师，比如我公司购买一批服饰回来，不买也不送，就是给员工开会的时候穿的，开完...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入管理费用办公费即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师我咨询一个事情，我们是人力资源公司，然后员工去年就离职了，我们继续在她报...

【答】：勤劳的小会计 看税局那边怎么说的。 应该要情况说明 去把之前多申报的个税申报表改...

2021-02-10

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【问】：题目是，以现金支付厂部办公费。既然是已经支付了费用，那如何还把费用记在借方？费用类是借...

【答】：欢迎会计小伙伴，以现金支付厂部办公费——是费用增加；现金减少 就是自已家交电费一样，...

2021-02-19

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【问】：您好会计实战的老师，我是小企业管理员，财务是零基础，目前只要能清楚的记进出货物，能有效...

【答】：欢迎会计小伙伴，出入库要填写出入库单，你做一个电子表格收发存汇总表就可以。会计实战...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师，您好，想请教一下，我去年1季度缴纳了企业所得税，今年年度汇算清缴后缴纳的...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 ...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师请教你一个问题，我公司从今年开始申请专利，现开始有知识产权代理公司，收取*...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以计入专利的价值，作为无形资产价值会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-11

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【问】：借：应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷：应交税费-未交增值税 上月账务处理 本月增量留...

【答】：留底退税做借借银行 贷进项税额转出这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师您好，税盘服务费，借管理费用，贷银行，借应交税费减免税费，贷管费红字这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，建议像你说的凭证做账就可以，先不结转税金或者结转到未交增值税借方也...

2021-02-08

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【问】：个人房产以经营方式做抵押贷款，银行贷款直接走公司对公账户，之后转第三方对公账户再转给私...

【答】：感谢您的提问，您的意思是个人的房产抵押的贷款，实际银行是给公司放的贷款，借款人也是...

2021-03-03

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【问】：我是一般纳税人，出包了一个固定资产，取得他给我开的增值税专用发票，我入账的话，增值税如...

【答】：欢迎会计小伙伴，你出包？啥意思的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-15

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【问】：公司有个员工过年前是1月23日开始放假，3月7号回来，开始进行隔离14天后，准备明天也就是3月2...

【答】：勤劳的小会计 按你们公司的工资制度来。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-09

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【问】：新成立一个公司，是按认缴出资的，认缴800万，实际没有出资，或者出资100，会计分录如何做？...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-28

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【问】：我公司是一家建筑工程公司，一般纳税人，资质里有劳务，现在有个项目我们只承包了其中劳务这...

【答】：就是按照开票金额 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额...

2021-02-22

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【问】：一直零申报企业所得税A200000季度申报里面的季初资产总额和季末资产总额不能为零如何填写呀以...

【答】：欢迎会计小伙伴，填写银行存款里面的金额，现在不能写0了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师好：我给对方开了几张代开的专票，但票面不显示我的开户行和银行账号，对方让...

【答】：，你是小规模纳税人，要写开户行和银行账行的呀，开票系统里面输入进去就可以了 你现在...

2021-02-14

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【问】：开票系统累计出的销项金额和税额，有时候跟账上的差几分钱，进项额和进项税额也是这样，这时...

【答】：这个需要说具体的数据，才能对应的处理。因为具体的情况相对复杂会计实战基地非常感谢您...

2021-02-13

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【问】：我公司购进一批货物，进项发票已经抵扣，次月退货，需要开具红字专票信息表给对方吗？申报系...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要给对方开红字信息表 进项转出应该是正数，负数申报不了。会计实战...

2021-02-21

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【问】：企业将一张已持有30天，票面金额为40000元，年利率为6%，90天到期的银行承兑汇票向银行贴现，...

【答】：票面的金额是40000元，到期值是：40000*6%/12*3%2B40000=40600元 需要支付的贴现利息：4...

2021-02-06

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【问】：请教会计实战的老师，现实汽车经销企业都没有开票的，但是购车收付款都是入公户然后再支付给...

【答】：勤劳的小会计 收入按实际发生来做，没有发票成本到时影响企业所得税 就会很高，可适当...

2021-03-01

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【问】：我应聘的一家小公司，以前有做账，现在叫我重新建账套做账，这个具体如何做，那天我问老板，...

【答】：欢迎会计小伙伴，请问是做内账吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-08

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【问】：会计实战的老师您好，想咨询一下专项应付款，我们收到款借银行贷专项，我们是用于研发项目的...

【答】：借费用贷银行 借专项应付款贷递延收益或者营业外会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-30

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【问】：会计实战的老师，你帮我看看，这个就是37号凭证，他的主营业务成本应该是在借方，那么到了那...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，应该是号数写错了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，请问一下普通发票的税收分类编码错了如何办，产品是锂基脂，我选的通用设备...

【答】：勤劳的小会计错误了就需要红冲发票在开的 。 这个大类错误是无法使用的会计实战基地...

2021-02-26

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【问】：别人发了一个表格给我，但是表格中有很多引用了其他表格的数据，所以我这边显示的都是#N/A，...

【答】：感谢您的提问，这个是源数据链接变动了，需要让他重新发一个表格给您，表格里面不要链外...

2021-02-19

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【问】：问你个事呀，0报单位企业所得税年报表，资产总额如何塡呀？每年我就是0.01，然后财务报表主动...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你所得税0报， 是不交所得税。你的资产这些也没有的吗会计实战基地...

2021-01-20

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【问】：会计实战的老师，我想问一下，我们公司公户支付对方公司仓储费用一万元，对方给我们开具增值...

【答】：好，借记成本费用，借记应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-29

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【问】：因为之前公司的账是找公司代做的，现在发现2019年12月被做了人工劳务，但是公司并未取得劳务...

【答】：欢迎会计小伙伴，账上做了支付么 红冲 汇算清缴调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-27

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【问】：收责员本月医院总收入是50万元，交到财务做账的单到是一张银行存单40，万元，另一张是退费单1...

【答】：勤劳的小会计 你们是什么准则记账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-07

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【问】：我想问一下，我公司是科技公司，可以开发软件，然后购入了软件，银行单显示的是软件开发首付...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 是的，这就是分期付款的 借 应付账款 贷 银行存款会计实战基地非常...

2021-01-18

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【问】：手工账，总分类账08年有余额，结转到09年后，12月分后算本年累计时账页上是算的1一12月份的累...

【答】：上年的结余，在09年登记总账时，第一行就是“上年结转”的数据会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，我去面试，考官问我考勤基本底薪如何算，3月份31天，公司规定轮休4天，应该...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是看公司财务制度的，因为如果按劳动法规定的出勤天数就是20.83天...

2021-01-25

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【问】：公司申请清算、但是还有80多万的进项税额未认证、我们这边也好几个月没有销售商品、所以没有...

【答】：税务局不给清算的理由是什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-05

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【问】：您好梁会计实战的老师我有个问题想咨询一下我有张已经抵扣了的专票去年12月的开票日期我是2月...

【答】：退了一部分给购货方？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-12

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【问】：工程类公司，按照工程进度确认收入，在19年收到货款，确认了收入，未开具发票，现在2020年3月...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果确认收入金额与发票金额一致，不需要账务处理会计实战基地非常感谢...

2021-02-03

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【问】：2019年10月~2020年3月的办公场所租赁费（按月租金11000元计算）总租赁税15435元，会计实战的...

【答】：个税反正很难算出来 你增值税的税率表是多少发票上 附加税交了多少会计实战基地非常感...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师，零售企业的成本也摊人工费用进去，那么工资需要如何做呀？（不做分录处理）...

【答】：欢迎会计小伙伴，写在一般费用单上会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-26

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【问】：有部分的发票是在2016年已经开了，并且已经记账报税了，但是国税系统里依然显示是空白发票，...

【答】：勤劳的小会计 你们都开出去了 报税 说明开具成功了。你们之前开票的发票和完税证明...

2021-03-04

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【问】：我们给单位开票开了3300元结果说是买其他东西用微信转了293所以给我公账上打款2593，让我用微...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这个金额也对不上啊，开了3300为什么没给你3300呢？会计实战基地非常...

2021-02-18

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【问】：您好，我们公司2019年度12月份买了2部宝马车。取得了发票，一次性记入折旧了，这种情况。今年...

【答】：欢迎会计小伙伴，既然2019年已经一次性计提折旧了，那2020年就不需要做固定资产折旧分录...

2021-02-10

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【问】：请教一下，我们公司是一家装修公司，小规模纳税人，因为我们的账务涉及工程结算算上，但软件...

【答】：勤劳的小会计 你看下你们是否能添加这个一级科目 你先看能不能加会计实战基地非常感谢...

2021-01-21

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【问】：会计实战的老师您好，我想请问一下，如果小规模纳税人。小规模纳税人就是说是嗯代开增值税专...

【答】：1、销售商品确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 2、结转销售...

2021-02-28

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【问】：[Image:{3C056D79-375E-FF1E-D915-3CC025BC6F52}.jpg]会计实战的老师这题如何做啊？没有头绪

【答】：你的图片没有传上来啊。要麻烦你重新去提一个。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-19