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【问】：十二月成立的企业，但十二月没发生费用，想问问资产负债表是不是零报就可以？税务报税系统中...

【答】：谢邀！ 没有发生任何费用 资产负债表零申报可以的 税务系统资产总额可以填.0.01会计实战...

2021-01-27

丁俊****

【问】：请问一下，我税盘上的金额与实际开发票的金额高，是如何回事？600+请问一下，我税盘上的金额...

【答】：这情况不正常 可以找一航天微客服 帮看一下 95113会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-03-04

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【问】：请问会计实战的老师，其他应付款一人金额在借方，一人金额在贷方，现在主管要求我冲平金额在...

【答】：那需要对方写一个抵消说明才可以你才可以对冲，借其他应付款xxx-a 贷其他应付款 xx-b会...

2021-02-14

杨雪****

【问】：会计实战的老师我想请问您我所在公司之前的会计外做外账资料但是有申报而且数据来源和三张报...

【答】：建议去税务局那边修改一下的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-03

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【问】：请问企业融资租入固定资产分2年付款，每个月都是对公付租赁款和利息，下月才收到租赁和利息发...

【答】：是租赁，他比较特殊，不是说必须要收到发票的时候你才计入固定资产。你在签订合同的时候...

2021-02-15

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【问】：您好，我想咨询一下，小规模企业内部设有投诉奖励。客户投诉意见被采纳，会奖励对方现金2000...

【答】：严格来讲，应当按照销售折让处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-12

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【问】：私人挂靠公司做工程，然后私人没有经过公司账户给提供原材料方打款，现在原材料方开票给挂靠...

【答】：那你这个就过不了帐，我的建议是以后这块的材料让这个挂靠人把钱打给公司里，公司去支付...

2021-02-21

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【问】：，会计实战的老师，麻烦问下我2019年10月份才做的税务登记。小规模公司，季度报税。2019年9月...

【答】：勤劳的小会计 参考这个 做计提工资和缴纳和社保的分录 1.计提工资 借：××费用（管...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师，这个月申报19年年终奖的个人所得税是不是填写全年一次性奖金收入，但是所得...

【答】：勤劳的小会计 所得期间不用修改的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-20

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【问】：老是您好，我们是免税的医疗服务类门诊部，由于业务不熟练开出了含税率的普通发票，该如何处...

【答】：勤劳的小会计！ 可以作废重新开票的（如果跨月了，可以开红字发票冲减的） 不可以抵扣进...

2021-02-22

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【问】：会计实战的老师我申报错误了！主管说我们有以前年度亏损！不用交所得税可是我填报表时没有弥...

【答】：是去年汇算清缴表上面亏损么，这个是一般自动生成啊，自己填写不了，你要是真是有可以汇...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师我申报错误了！主管说我们有以前年度亏损！不用交所得税可是我填报表时没有弥...

【答】：欢迎会计小伙伴，季度联预交，年度汇算清缴 多退少补会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-11

梁琳****

【问】：3缴纳增值税及附征 12月21日，银行代扣缴纳代开发票增值税490.72及附加税城建税17.18元。会计...

【答】：勤劳的小会计 借；应交税费——应交增值税 490.72，城建税 17.18，贷；银行存款（借方合计...

2021-03-07

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【问】：请问会计实战的老师，这道题该如何做，存货成本为225万，可变现净值为230万，月初存货跌价准...

【答】：目前你 的条件是没有减值5万，也就是能回来5万会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-06

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【问】：金蝶软件中，建账日期是11月，但是后期发现应该建账日期应该10月才是正确的，10月有发票和业...

【答】：现在10月的发票做在11月账务中会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-09

黄丽****

【问】：小微企业季度净利润1167.25元，应纳税所得额291.81元，小型微利企业减免所得税额如何计算，本...

【答】：勤劳的小会计 减免所得税额为 291.81/25%*20% 应纳所得税额为 291.81减去减免所得税额...

2021-03-06

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【问】：您好安徽省会计从业资格证，填写信息采集里会计人才信息时应该如何填写，要求是有会计从业资...

【答】：取消从业啊你截图看下可以吗， 信息采集现在不要填写从业啊。是初级吗，会计实战基地非...

2021-02-08

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【问】：实务，会计实战的老师，公司去年10月份登记的税务，没有员工，只有法人，也没有发票，有营业...

【答】：勤劳的小会计 没成本的话 汇算是无法税前扣除的。 你到时按月做账 汇算调增处理会计实...

2021-01-19

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【问】：一般纳税人现在19年业务招待费85000，那所得税清算时要加上剩下的40%，那这34168的税率如何算...

【答】：勤劳的小会计！ 34168是什么金额呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-18

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【问】：会计实战的老师，我第一次报税，企业所得税如何申报呢 之前会计每月都报的零报税 但是有开办...

【答】：你现在在账上做了吗？怎么做的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-21

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【问】：会计实战的老师您好10654的工资应该是3%个税那一档吧这是我们总公司算的我如何算都不知道这个...

【答】：1-5月份预缴了多少 这个10654是年累计的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-15

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【问】：会计实战的老师广告业公司公户向财政局支出一笔费用财政开的收据项目是国有资产有偿使用收入...

【答】：谢邀！ 这个是可以当成是管理费用就解决了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-23

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【问】：我在广东高速出口走的是人工通道，使用的是自动发的过路卡，支付使用的是微信，出口拿票时告...

【答】：欢迎会计小伙伴，在**里可以申请 发票‘ https://zhidao.baidu.com/question/20811412864...

2021-01-24

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【问】：您好我们是三人合股每月工资每人3000账本上的每月支出都记录到年底分红的时候应该如何算呢?我...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照公司利润来进行分红的分红就是公司净利润乘以你的持股比例。会计实...

2021-03-03

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【问】：本人是一名快手主播，现在快手有退税政策，可是我的快手号不是我本人注册的，手机号与银行卡...

【答】：申报个税给你申报的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-18

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【问】：公司原来是小规模纳税人，由于业务量大了，现在升成了一般纳税人，现在想升成10万元票，如何...

【答】：勤劳的小会计电子税务局 -登录后顶部有一个搜索 你输入关键。 比如小规模或者 转登记 。...

2021-01-25

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【问】：月末结账，资产负债表里面其他流动资产有待认证进项税额借方，这个是去年没有认证的已经不能...

【答】：欢迎会计小伙伴， 把没认证的认证了 转到进项里会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师您好，如果我是上个月开的信息表，申报时做了转出账上没做转出，这个月收到负...

【答】：这个总的的是对上就可以这个，不要紧，可以后面补上，最后余额对上就可以会计实战基地非...

2021-02-03

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【问】：您好会计实战的老师，我想请问一下电子银行承兑汇票背书时将对方公司名称写错一个字，对方已...

【答】：勤劳的小会计 这个你最好是问下银行 名称错误是否需要情况说明 或者重新开具 你先问...

2021-01-31

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【问】：第三方支付公司免费给商户放布了多媒体POS机，价值1000元，商户连续两个月无交易按照规定需要...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：其他应收款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：其他应收款会计实战基...

2021-02-16

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【问】：我想问一下，科技馆有一笔财政补贴款，科技馆把这笔专项资金又转给了我们农民合作社，让我们...

【答】：借:专项应付款 　　贷:银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，我们按订单生产产品，上月有未完工的在产品成本，本月如何计算啊？本月又有...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-09

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【问】：会计实战的老师，您好。我想请问我外地的项目开了建筑发票，没有去企业所在地预缴，但是当时...

【答】：去施工地预缴税款 不要说是什么时候完工的 预缴完税款之后 回到公司所在地申请退税会...

2021-02-17

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【问】：会计实战的老师，公司借款给个人，老板签字确认付款了，财务经办人一直没有追要到收据，现在...

【答】：勤劳的小会计 公司借款给个人 有没有写借款单 老板签字确定了的 同时你们付款是银行...

2021-02-28

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【问】：刚刚准备接手一家一般纳税人的账，可是之前的代账会计她说没有账，不愿意提供报表，重新建账...

【答】：原来没有数据的话只能自己去实际盘点会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-06

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【问】：您好我这边发票机出现了问题 网络抄报失败但是急开了一张发票给客人现在网络抄报显示金税盘内...

【答】：欢迎会计小伙伴，反复点发票修复试下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-04

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【问】：请问我们单位给劳务人员缴纳审稿费的劳务费，2019年12月和2020年4月和5月的都没申报纳税？就...

【答】：勤劳的小会计 在自然人客户端里面 按劳务报酬所得来补报会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-02

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【问】：饭店赠送给顾客的打折卡，里面有钱，是等顾客来消费的时候给顾客打六折，但是不牵扯现金，顾...

【答】：勤劳的小会计！实际消费是计入销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师您好我们是小规模，12月份开发票的时候，默认的5％，就没改，现在开的8张票都...

【答】：今年1月就可以冲红了啊，这样子冲红的负数就会和这个月开的正数发票相抵了，按照抵扣后...

2021-03-06

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【问】：请我我们公司租用别人厂房，每个月电费直接从开出的发票里面扣除了，这种如何做会计分录呀，...

【答】：这个房东是个人吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-27

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【问】：我就是想知道个人独资律所，的账务处理。比如每月的税负如何算，是多少。如果开票如何开，是...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是一般纳税人的吗 自己开就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师，[Image:{AADE440E-F436-B2A4-3C83-4B38DB06980A}.png]这个要如何增加文字？

【答】：欢迎会计小伙伴，麻烦你重新上传下图片，后来打不开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-05

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【问】：没有申报过税，去税务局认证了税种，现在想零申报，登陆了电子税务局，里面没有任何需要报税...

【答】：电子税务局 涉税查询 税种认定里面看下申报时间从几月开始 季度还是月申报会计实战基地...

2021-01-29

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【问】：18年12月份工会经费没有做计提，19年1月份同时各做了计提和支付工会经费，现在要补18年12月少...

【答】：感谢您的提问，您若在18年12月账套内做计提，直接借成本科目，若在18年12月以后年度补充...

2021-02-22

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【问】：您好，请问一下，就是我以前在别的地方报考过驾校，但是注销了，现在重新报名了，就是车学堂...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以问一下在线客服。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-24

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【问】：公司现在换代账会计公司，新会计说老会计拷的资料不全科目没有二级，原会计说她们使用的软件...

【答】：欢迎会计小伙伴，让老会计根据他的软件打印出明细的科目余额表就可以。办理纸质资料交接...

2021-01-20

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【问】：：自然人纳税系统误录入免税收入，上月已经申报成功，本月才发现错误。要如何更正？请具体说...

【答】：感谢您的提问，在个人所得税申报客户端，电脑客户端，提交申报界面有更正申报按钮。可以...

2021-03-01

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【问】：会计实战的老师，请教一下，算出来存货，应收，应付周转天数，最佳现金流动性的话，需要如何...

【答】：1、合理的应付账款周转率来自于同行业对比和公司历史正常水平。如公司应付账款周转率低...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师，您好，我公司是一般纳税人企业，12月电费金额28970，发票没收到，电费也没交...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：管理费用等——暂估电费 贷：应付账款——暂估会计实战基地非常感谢...

2021-03-02

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【问】：跨境电商公司收到境外公司账户转过来的货款然后代付给国内供应商跨境公司收取手续费这个是合...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是合法流程，跨境电商的话也是按月报税的，按照税局给你核定的申报...

2021-01-21