江一****

【问】：您好会计实战的老师，我是个新手，不是专业出身，现在我公司一个项目要项目经理提供增值税专...

【答】：欢迎会计小伙伴，就是你们开具专票，对方就可以抵扣，只要是用于这个项目的会计实战基地...

2021-02-01

乔婧****

【问】：写纳税筹划，现状分析部分就要写该公司流转税税负情况（包括增值税和消费税）、附加税费税负...

【答】：欢迎会计小伙伴，你要先计算出这两个税的税负，搞清楚管理现状会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-18

华佳****

【问】：老板要一批办公设备来给公司用（如电脑、打印机、摄像机、电影机）这些都没有票，只有一张明...

【答】：可以入账，但是汇算清缴时需要做纳税调增处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-03

罗发****

【问】：您好，我用的是管家婆财务软件，我已经结账了，现在要修改凭证，已经反结账，反审核了，还是...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 不应该，反记账，你还要会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-10

校慧****

【问】：两个任职单位，一个是自己公司法人，一个是手直播的时候。，现在个税系统直接认为公司，我想...

【答】：勤劳的小会计 意思 一个人就业在两个公司吗 ？ 还是什么情况。 如果是两个公司都有工资...

2021-02-19

廖雪****

【问】：会计实战的老师您好，公司19年购买了固定资产，20年申请下来了政府专项资金补助，这个需要如...

【答】：借银存贷专项应付款 借专项应付款贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-13

庞亚****

【问】：请教一个问题审计分录，我这遇到这么个问题。客户银行利息收入没有录入，我要如何做审计分录...

【答】：借，银行存款，贷，财务费用～利息收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-21

曹秀****

【问】：我们是建筑业现在预缴可以全国操作不用去当地做预缴了吗？？我们在北京，项目在外地，我不知...

【答】：勤劳的小会计 跨地区的，一般要在项目是预交的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-09

王晓****

【问】：会计实战的老师，应付暂估款是不含税价格吗？如果我收到的是普通发票，但是存货上月按照不含...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按含税价格处理的，后面收到有差额，你是冲暂估，再按正常入...

2021-01-26

王娟****

【问】：您好，我的增值税电子普通发票已开具好。到不能发送邮件，显示要先设置增值税电子普通发票邮...

【答】：如果需要在开具电子发票后，通过邮件的形式推送给购买方或消费者，那么需要进行邮件发件...

2021-03-04

陈细****

【问】：我们公司在建筑养猪场的同时，还有职工宿舍，还有冷库，还有别的销售发生，在同一个账户上如...

【答】：分开做在建工程，这个，完工这做固定资产明细不一样会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-24

沈梦****

【问】：会计实战的老师您好，我想请问一下会计实战的老师当月没有生产，没有收入，那发放工人工资及...

【答】：勤劳的小会计！ 可以记入管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-12

bo****

【问】：请问一下国税里面定期定额申报表，收入超过多少是要交税的吗？我原来都没有交过，这个月要交...

【答】：勤劳的小会计 你去看看 你们定额是多少 你本期发生了多少 超过了定额就要缴纳税费了会计...

2021-02-17

曾小****

【问】：季度企业所得税有两个季度资产总额填错了，导致年度汇算时资产总额数不一样，如何处理啊！全...

【答】：勤劳的小会计 去你们当地税局申请修改季度申报表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-06

俞慧****

【问】：会计实战的老师您好！请教一下，资产负债表，利润表，现金流量表，三个表都做完了，如何才能...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 现金流量表的现金流量余额和资产负债表的货币资金余额相等。 利润表...

2021-02-01

****

【问】：我的公司现在要变更给别人，对方财务找我要账簿，我这边财务说没有这东西，他们也没有做这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，怎么会没有？你们平时不做账吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-03

王强****

【问】：之前电脑硬盘损坏，不能导出个税备份数据，现在重新在电脑上安装个税软件，但登录进去没有任...

【答】：欢迎会计小伙伴，申报明细需要从新录入的这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-27

张营****

【问】：我想请问一下这个应该如何填写呢我是不是应该把个人所得税填写成22340.78元？这个减免性质我...

【答】：如果核定的销售额84000 是 选择其他的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-11

12****

【问】：我们二月份就计提了一笔折旧费，借的制造费用，还有交了一笔增值税，没其他业务，制造费用需...

【答】：借生产成本 贷制造费用，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-18

张秀****

【问】：开发票，对方让开3958，数量192，单价20，税率3%，如何能正好开出来是整数呢，含税不含税都不...

【答】：谢邀！ 数量192，单价20 192*20=3840 这个不等于3958啊 就是加上税额3840*1.03=3955.2...

2021-01-30

敖军****

【问】：我想问一下，如果临时设施1615科目多了1元，2221—05应交税费—带认证进项税少了1元，这如何调...

【答】：为什么出现金差额呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-25

虞仕****

【问】：郭会计实战的老师，期初余额装入，输入了库存现金，然后我输入应收账款，如何一点也输入不了...

【答】：就是在设置里面吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-23

陈子****

【问】：会计实战的老师您好！由于我的误操作提交了任职受雇申诉已受理，如何才可以撤回，如果去税务...

【答】：感谢您的提问，个人的话要带上身份证 的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-06

李飞****

【问】：会计实战的老师您好！请教一下，资产负债表，利润表，现金流量表，三个表都做完了，如何才能...

【答】：欢迎会计小伙伴，资产负债表的未分配利润增加的金额应该等于利润表的净利润金额会计实战...

2021-02-02

od****

【问】：刚成立设计公司，帮人做项目，设计费收20万，如果走公帐，公对公，开发票的话税率如何交？如...

【答】：你这个开设计费的话真只是税率6%，如果说你有进项可以进行抵扣。那么你这里如果说进项大...

2021-03-01

金齐****

【问】：小规模季度不超30万，1、2月按3%计税，3月按1%计税，交税要求按3%填增值税报表，填完报表后如...

【答】：谢邀！ 请问本季度有专票需要缴纳增值税么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-15

郑梦****

【问】：如何算汇算清缴的资产平均值，第一季度资产总额321元，二三季度没营业第四季度季初321元，季...

【答】：勤劳的小会计 可以直接用（期初资产总额%2B 期末资产总额）/2 来计算就可以了。会计实...

2021-02-04

郑亚****

【问】：会计实战的老师好，我买了一台冰箱价格是899元，后来发现发。票上的单价加上税比899少，但合...

【答】：谢邀！ 可以把发票拍照上传看看么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-23

海涛****

【问】：他这个开具商业承兑汇票，年利率为6%，期限为6个月面值是50000元，如果算下一个月的应付票据...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这面值不变的，只是说要增加利息 50000*6%/12会计实战基地非常感...

2021-02-27

pa****

【问】：会计实战的老师，您好，普票上月开错了,可以用专票红冲吗？一般纳税人。本来要专要，一月开成...

【答】：勤劳的小会计 需要将普票红冲，再开专票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-22

陶雪****

【问】：，会计实战的老师，19年的管理费用20万当时已入账，但现在税务局要求把这些票全部冲掉（票有...

【答】：欢迎会计小伙伴，通过以前年度损益调整科目或者是直接用未分配利润调增利润。如果调整后...

2021-01-19

梁美****

【问】：百旺平台，开票系统显示截止日期为下个月中旬，显示反写，开票份数只有几份，这个如何去弄？...

【答】：是的，有异常了， 需要到税务大厅现场处理就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-26

张娟****

【问】：您好会计实战的老师，我们是一家小公司。现在大股东要我退股，我也想退。除了公司利润分红外...

【答】：勤劳的小会计！ 补偿金可以和大股东协商的，补助一部分钱就可以了会计实战基地非常感谢...

2021-02-07

li****

【问】：这种研发设备的，到时成形了销售出去，成功的第一台，成本如何结转啊？是把从一开始就研发到...

【答】：勤劳的小会计！ 是的，是把从一开始就研发到结束的费用都结转会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-20

陈福****

【问】：一张发票上有打印机和硒鼓，是不是要分成两张记账凭证？两张凭证如何做会计分录？我是工会的...

【答】：勤劳的小会计 你可以一次性做一笔就行了。 分别写清楚摘要就行了。 借固定资产 -打印...

2021-02-25

竺会****

【问】：，请问银行存款收到当月的物业管理费收入。但是当月没有开具发票给对方。次月才开具发票。请...

【答】：借 银行存款 贷 预收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-05

梁娟****

【问】：机械租赁公司购买的勾机，挖掘机等发票购买方写的是法人名，可以入固定资产吗？不能做固定资...

【答】：不可以的 不是你单位名下的 支付租赁费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-29

TC****

【问】：1月开的销售发票，1月退回，在1月不小心进行红冲了，系统显示审核通过，现在2月发现之前做错...

【答】：是开红字信息表审核通过？红字发票还没有开吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-08

江倩****

【问】：19年出口的没有信息的需要做无相关电子信息申报，申报录入时具体应该如何填，您看我这样填对...

【答】：对，就是这样填写的， 建议日常关注无信息报关单，超过报关日期一个月，就向税局发起协...

2021-02-20

刘明****

【问】：19年3月份公司买了一辆100万的车，当时做的一次性计提折旧，现在汇算清缴了要如何填固定资产...

【答】：欢迎会计小伙伴，账上不允许一次折旧的，你需要把你一次折旧的红冲 第一列填写原值，第...

2021-03-05

李皎****

【问】：您好，去年申请的营业执照，未开通税务，但收到市场监管局要去参加年报操作培训的短信，这是...

【答】：营业执照办下来了，就要做工商年报。可以去听听会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-14

江海****

【问】：采购甲种材料700公斤，每公斤20元，运费1000元，增值税率百分之十七，款已通过银行付清。如何...

【答】：借：原材料 15000 应交税费-应交增值税-进项税额 2550 贷：银行存款 1755...

2021-02-22

罗文****

【问】：请问一下国税里面定期定额申报表，收入超过多少是要交税的吗？我原来都没有交过，这个月要交...

【答】：谢邀！ 一般是税务给定的，有的是五万，有的是十万，要看这个给你定的。超了就交的会计...

2021-02-16

郝旭****

【问】：杨会计实战的老师想咨询你个事，我们给别人开的普票，对方要退，结果对方给我们邮寄过程中快...

【答】：跨月了，可以开红字发票冲减会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-02

颜丙****

【问】：我这边是0基础呢，就是之前别人随便教了一下如何发票，报个人所得税的整个汇算清缴都不会呢；...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计。你这个是企业所得税的汇算清缴。你有什么具体的问题吗会计...

2021-02-28

王文****

【问】：就是公司临时工不固定，一个月上几天，直接从公户把工资发个人卡，还时直接取出来，现金发放 ...

【答】：让个人给你开发票 借成本费用贷银存，应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-07

陈银****

【问】：有个员工，每个月工资9000，年终奖52000，这个月要给他发放年终奖，如何申报才能少缴个税，个...

【答】：勤劳的小会计！ 年终奖单独申报会少交税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-03

袁维****

【问】：个人所得税信息填表中子女信息填写中有个设置扣除比例如何填?有两个选项，一个是100％一个是5...

【答】：你要抵扣一半 还是全部会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-31

郑羭****

【问】：会计实战的老师，我想请教一下，清包工走简易征收的话，签的合同是整体的主合同，那这个给劳...

【答】：如果你和工人签订的是劳动合同 工资表入账 缴纳社保 和个税 如果你和工人签订的是劳务合...

2021-02-24

陈卫****

【问】：请问会计实战的老师，公司向公司借款，对方公司答应借，但只给银行承兑汇票。这样也可以的吗...

【答】：勤劳的小会计 可以的 但是你们需要有借款协议等 借 应收票据 贷其他应付款- 某公...

2021-01-28