朱先****

【问】：我想问一下，公司是做配送商品的，与劳务派遣公司签订劳务派遣协议，派遣人员的工资如何做账...

【答】：借 主营业务成本等 贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-09

郝增****

【问】：塡个税APP发现，2019年我有三家公司收入，一共13万多，现在显示需要补个税3000多，如何操作可...

【答】：这个的话 超过12万元了 而且补税金额大于400元 是需要补的（不能豁免） 除非的...

2021-02-21

邓微****

【问】：请问，老板以个人名义从银行借的钱给公司用，但公司要把银行利息支付给老板，如何做账呀？利...

【答】：勤劳的小会计 借财务费用-利息支出贷银行存款 这个要法人开票给你们税前扣除会计...

2021-02-06

li****

【问】：您好，我想问一下，我们是加盟的运输公司，成立一年多了，现在有400多万运输发票没开，也没有...

【答】：欢迎会计小伙伴，你要开具给谁呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-19

谭淑****

【问】：会计实战的老师！晚上好刚接手一家公司账有点乱！转出未交增值税借方余额8.7万未交增值税借方...

【答】：欢迎会计小伙伴，你看他增值税申报表有留底吗 金额多少会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-20

代倩****

【问】：行政单位补记无形资产如何平行记账？ 平时记固定资产财务会计是 借，固定资产 贷，银行存款 ...

【答】：补记无形资产 借 无形资产 贷 累计盈余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-02

吴海****

【问】：会计实战的老师，2019.1月有个凭证做错了，借：管理费用-契税贷库存现金，现在想把契税调整到...

【答】：勤劳的小会计 无形资产已经开始在摊销了吗 之前分录看看会计实战基地非常感谢...

2021-02-07

孙潇****

【问】：我有一家家政公司，为单位清洗了玻璃，他们要开劳务费发票，我们家政公司会计说不能开劳务，...

【答】：欢迎会计小伙伴，请问这位会计说开什么发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-25

杨兰****

【问】：您好：2019年所得税汇算清缴没有申报，有多交的所得税，现在2020年一季度的所得税又要交款，...

【答】：第一季度暂估一部分费用 借管理费用贷应付帐款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-17

邵梅****

【问】：您好，我想问一下企业如何避免个人劳务这块，就是聘请外面的人提供服务，正常他们开劳务票过...

【答】：他在别的地方有工资吗？或者是代交社保也可以啊。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-24

陈春****

【问】：您好，会计实战的老师我想请问一下，就是我们公司为了发展经营需要，修建了一天公路，那修建...

【答】：那修建的过程中是不是先计入在建工程？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-02

小钰****

【问】：2019年的时候这个项目的用款额度已经用超了，出现贷方，今年4月的时候这个项目又新到了额度，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是什么额度？你是银行周转信贷还是财政资金？会计实战基地非常感...

2021-02-15

张磊****

【问】：会计实战的老师们好，一个连锁饭店的出纳、一个汽车4s店的会计和代理记账公司这三份工作应该...

【答】：欢迎会计小伙伴，一个汽车4s店的会计 这个比较好 能学习到更多的东西会计实战基地非常感...

2021-01-19

魏兴****

【问】：我先问下，一个客户一直是我们代他们开票，回款也是回到我们账上，现在我们要收他们10个点的...

【答】：勤劳的小会计 首先这个代开发票是有风险的 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-...

2021-02-08

陈怡****

【问】：您好，我想咨询一下，员工工资未发，但是个人部分的医社保已经扣回，这个会计分录要如何做呢...

【答】：没有扣除，发放工资的时候不用扣除，只要缴纳的时候，确认其他应收款～个人社保就可以会...

2021-03-07

丽****

【问】：就是我这个酒店的账几个月来都没做好，然后现在老板想知道她每个月的利润是亏还是盈，我要如...

【答】：这个的话，还是要先做账，然后才知道的呀（估计的东西，很多不准确的。。。）会计实战基...

2021-01-22

屈强****

【问】：请问企业所得税汇算清缴时企业是亏损的，要退预缴的企业所得税，但税不予退回，让企业调整利...

【答】：不需要做账务处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-28

孟祥****

【问】：您好 出口退税中，出口明细报关单数量是418台，进货明细是两张发票，一张300台一张118台，如...

【答】：勤劳的小会计 重新添加一列录入即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-06

张宇****

【问】：会计实战的老师缴算清缴填基础信息表：103资产总额如何计算填写？最底股东有个在6月全股转给...

【答】：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年...

2021-01-29

李欣****

【问】：会计实战的老师，请问个人转租如何计算税，比如个人跟房东租2000元，然后转租企业5000，房东...

【答】：2000元 不能记入成本了 增值税，税金及附加 可以免 要交印花税 和 个税的哦会计实...

2021-02-04

唐秀****

【问】：会计实战的老师，您好，我想问一下对于一家从事设计的美国企业，其所得的设计费如何进行纳税...

【答】：国内付国外设计服务费缴纳１０％的所得税就可以了，什么特权使用费会计实战基地非常感谢...

2021-02-01

刁芝****

【问】：来说，我们老板的公司资金混在一块如何处理呀？所有零星的销售款都入到老板个人账户上。然后...

【答】：勤劳的小会计 那你们最好是分别来核算这个收支 。不然到时混一起 你们无法准确核算 ...

2021-01-31

邓爱****

【问】：我公司收到甲方工程款，我公司开给甲方发票上的税目名称如何写，是写建筑服务*工程款还是建筑...

【答】：勤劳的小会计！ 建筑服务*工程服务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-11

薛佳****

【问】：职工购买公司物资金额从工资里面扣除账务处理如何做呀可以做借应付职工薪酬贷其他应收款借其...

【答】：感谢您的提问，是借其他应收款贷主营业务收入应交税费应交增值税。借主营业务成本，贷库...

2021-02-20

梁璇****

【问】：会计实战的老师，问你个问题，我挺疑惑的，我家里的门店假设每月营业额是20000固定费用是3000...

【答】：勤劳的小会计用你的固定费用除了单位商品的利润就是你的销售量了。这个是保本量 3000/（...

2021-01-30

王娟****

【问】：，会计实战的老师，我没注意把两张费用发票给认证抵扣了，但这个月这两张费用票没拿来报账，...

【答】：可以问一下采购 或者报销的人员，把票尽快要回来，要么就是先做账 然后记一下，等发票来...

2021-03-01

13****

【问】：公司五个个人股东，这次股东之间的持股比例要变更，账上未分配利润有250万，这样的话，税务上...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是想做到变更股份不缴纳个人所得税？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-26

陈美****

【问】：我想问一下我们公司是搞汽车销售的，然后员工撞坏公司的车需要赔偿620，给他发工资（3000)的...

【答】：说清楚吗 是不是赔偿的需要从工资里扣会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-13

萍水****

【问】：客户在苏宁平台向我们公司下单购买产品，苏宁给我们有一个结算价，货是通过苏宁发，我们向苏...

【答】：勤劳的小会计 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品会计实...

2021-02-16

佳佳****

【问】：电子税务局的增值税应纳税额比发票多了一分钱,应交税金比发票税金阿浩一分，两个问题会计分录...

【答】：电子税务局上直接手动改一下，另外建议你再比对一下是否你计算错误会计实战基地非常感谢...

2021-02-03

徐娜****

【问】：会计实战的老师，那个内插法麻烦说一下，会计实战的老师第二个问求加权平均成本那里不太明白...

【答】：1、加权平均资本成本＝税前债务资本成本（长期借款利率）8%×（1－税率25%）×债务资本比...

2021-02-22

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【问】：我们这电信代理业务，办理套餐的时候包含有送手机，收入就是电信那边结款的酬金，那我这个手...

【答】：结转成本的时候一块结转了就行，发票备注栏备注手机和具体的套餐内容会计实战基地非常感...

2021-02-05

林婵****

【问】：会计实战的老师有个问题请教下您 增值税退税的分录如何做比如期末留底进项税30万现在税务局...

【答】：借银行 15万，贷进项税额转出 15万会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-21

森森****

【问】：公司给客户代发货。货是客户放公司仓库，客户只需付我司快递费用和人工打包费用。这两个费用...

【答】：可以开票：服务…保管服务费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-04

朱小****

【问】：请问我的电子发票开好后点击打印没有弹出邮箱填写框，发票查询显示已上传但打印键又是灰色无...

【答】：你有安装ＰＤＦ阅读器吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-25

赵婷****

【问】：自然人税收管理系统扣缴端，第一次输入的公司我没有他们的个税密码，进不去了，自己的公司也...

【答】：欢迎会计小伙伴，个税申报第一次要去税务局大厅获取密码。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-12

熊芸****

【问】：公司因业务需求，小规模纳税人要升级成一般纳税人，税务窗口不受理，需要自行网上申请，请问...

【答】：勤劳的小会计电子税务局 里面 可以变更一般纳税人的 。 你可以 登录后 右上角 搜索关键...

2021-02-24

张佳****

【问】：会计实战的老师您好，我想问一下原来定额的个体户，开有两三年了，说下季度改为按季申报，这...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是改成查账啦吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-27

李竹****

【问】：会计实战的老师公司从个人借款2000元 就是其他应付款，下面有个明细个人，我这块儿不会设置啊...

【答】：你有没有增加这个个人明细科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-10

小何****

【问】：疫情还没有上班，我在家报企业个所，但复制数据后，显示当前企业没有证照号为xx的人员信如何...

【答】：勤劳的小会计 你是报自然人客户端里面的工资薪金个税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-14

刘魁****

【问】：请问企业所得税汇算清缴时企业是亏损的，要退预缴的企业所得税，但税不予退回，让企业调整利...

【答】：感谢您的提问，您的意思是税务局让您这样做的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-27

艳芳****

【问】：会计实战的老师您好。请教一下，律师事务所收到上级司法局的法律援助款如何做分录。这个钱是...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 贷 其他应付款 你这是代收代付款会计实战基地非常感谢...

2021-03-03

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【问】：到银行办理银行汇票一张，“”银行汇款申请书”(存根)，注明收款人广州市海达公司，汇票金额3800...

【答】：欢迎会计小伙伴，是你单位给别人签发还是接受 如果接受 借：应收票据 贷：应收账款会...

2021-01-28

罗文****

【问】：有把这个费用当备用金提出来分录是 借:ＸＸ－备用金 贷：银行存款 有备用金支付微店的成本分...

【答】：借：成本费用科目 贷：XX--备用金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-07

封葛****

【问】：我是医疗公司，卖口罩给别人开票，但是我们进货时候厂家没给我们票，这个如何办？是不是我们...

【答】：你这个做暂估入库就可以，借库存商品 贷应付账款，暂估款，结转成本做借主营业务成本 贷...

2021-02-27

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【问】：我们是健身行业，承包方结算私教的，多开了金额，这次用不掉留着下次结算抵用，我这个如何入...

【答】：欢迎会计小伙伴，是多开什么项目的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-22

胡炜****

【问】：会计实战的老师，我今年4月3号收到不动产资产转让发票1000万，交了契税和印花税，但还没有生...

【答】：这是房产吗，这个可以计入固定资产的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师我问下公司股权本来是：甲60%乙20%丙20%后来变成了：甲60%丁40%，汇算清缴的时...

【答】：那你们是哪个公司？符合特殊重组条件吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-29

袁智****

【问】：我是湖北一小规模纳税人，1月份开专票：85000元，普票：150000元，2、3月没收入，纳税申报表...

【答】：这个专票不含税金额=2行=1行 普通发票填写其他免税栏，这个价税合计，这个填写，之后填...

2021-03-05

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【问】：您好，请教一下：公司买进原材料一批5360元，进项票未开。之后公司用自家产品抵了这批原材料...

【答】：勤劳的小会计 意思你是用货物抵货款 。 你做 借原材料 贷应付账款-某客户 销售 借...

2021-02-06