李天****

【问】：会计实战的老师：公司租的个人房产用宿舍，现在需要开票，房东不会开票？现在考虑如何去税局...

【答】：欢迎会计小伙伴，各地的税率都不一样，建议您咨询一下税务大厅会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-03

张m****

【问】：18年的账，应计长期借款的，还贷款的时候我放到了财务费用，这种情况今年如何调账，不需要改...

【答】：您具体说一下，原来是怎么做分录的？现在应该是怎么做分录？会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-21

秦莉****

【问】：您好我是一个快手主播，个人所得税上面显示，能退44000多，我都申请了快一个月了，如何还是税...

【答】：感谢您的提问，这种情况，您再等等会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-24

高隆****

【问】：现在才支付2019年的某会议费，预算会计和财务会计该如何编制分录？是不是两边都需要编制以前...

【答】：财务会计 借，其他应付款 贷，银行存款 预算会计 借，事业支出 贷，资金结存会计实战基...

2021-02-22

杨****

【问】：会计实战的老师，就是打个比方哦，我卖了10吨的货物，单价是6毛钱一公斤，但是要开发票，这个...

【答】：没公司就去税局代开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-11

刘慧****

【问】：单位五月交了社保，五月份的工资下个月发(每个月发上个月的工资)。请问会计分录如何做。个人...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入其他应收款就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-02

陈志****

【问】：销售方开发票给我们了，有些专用发票已经认证了，有些还没认证，这时候发生退货了，发票如何...

【答】：这个部分退货 话，没有勾选，购买方勾选下，之后购买方开红字信息表 ，审核通过之后发给...

2021-01-28

郑扬****

【问】：塡税务年报，企业基础信息表中201部门名称如何塡写？ 办公室、生产部门等均已试过 总是提示...

【答】：欢迎会计小伙伴，“201部门名称”：填报企业内部各部门全称，应当以中文填报。公司包含哪...

2021-02-04

张雨****

【问】：您好，请问一下，金碟软件中，没有从银行日记账中生成记账凭证，而是从凭证录入中直接录入的...

【答】：直接手动做凭证就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-19

邹利****

【问】：会计实战的老师，当月是亏损的，未分配利润也相应的减少，是如何减的呢，就拿先有的未分配利...

【答】：勤劳的小会计 你是在计算企业所得税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-20

韩晓****

【问】：购进原材料一批，取得增值税专用发票注明价款100000，增值税13000，请问一下增值税应纳税额如...

【答】：你是小规模还是一般纳税人呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-16

陶颖****

【问】：会计实战的老师，幼儿园门口做了一个警务室费用9600也么做账？厨房买的水龙头，叉子，一次性...

【答】：警务室计入管理费用，厨房用品计入成本里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-02

万姣****

【问】：2020年2月工资没发，个税APP上显示我工资发了10000，我又没上班，公司也没有开工，这是如何回...

【答】：欢迎会计小伙伴，说明你公司申报个税申报错了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-29

王静****

【问】：我单位用的管家婆工贸版，月底结账后的资产负债表应收是负数，应该如何设置才能自动算出中正...

【答】：勤劳的小会计！需要进行重分类，应收账款项目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金...

2021-02-01

刘蓉****

【问】：上一年应交税金未交增值税科目多交了，本年如何做分录，我不时平账暂做的：借：应交税金-未交...

【答】：勤劳的小会计 多交增值税记在转出多交增值税科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-03

朱朱****

【问】：会计实战的老师，我去年注册报名考试了，今年继续报名，去年报名注册的时候需要填写手机号，...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以用身份证号，更换手机号会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-05

黄天****

【问】：20年1月份专管员会计实战的老师让补录房产信息，补交了17年至19年的土地税，那我1月份做账的...

【答】：直接计提缴纳就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-20

耿爱****

【问】：会计实战的老师，申报个税，2月份的工资我们用公账发放员工的工资，管理层用现金发的工资！那...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据单位工资表情况据实申报就是了 与用银行发放还是现金发放没有关系...

2021-02-19

李源****

【问】：会计实战的老师您好，我们是养殖公司，公司没有消耗性生物资产了但是我做生产成本的时候还有1...

【答】：也就是你的生产成本没有结转到消耗性生物资产，是吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-27

李江****

【问】：请问我19年的账目有一笔利息费用未做账，1月才做账，现在余银行余额对账单对不上，余额调节表...

【答】：欢迎会计小伙伴，把企业未做账的在调表里加上会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-16

吕锦****

【问】：个体户有自己的经营所得，同时在另一家单位有受雇那么在申报个体会经营所得时有个是否有综合...

【答】：欢迎会计小伙伴，也是会有的啊，两个都是有的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-07

李红****

【问】：会计实战的老师，这是一张凭证下的几个附件，这个贷款的回单如何看啊，如何同一天三张利息回...

【答】：欢迎会计小伙伴，5655的应是一笔贷款，还有一个应是另一笔贷款，因为好像看到本金是不一...

2021-02-15

陈霞****

【问】：增值税专普票清卡失败，原因：税局系统返回信息错误F50006核心征管系统、增值税申报对比不通...

【答】：感谢您的提问，这个时候需要去大厅解锁会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-02

李湘****

【问】：我想承包天然气管道的安装，可是合同里写着每户850元，含9％的税，我想知道这个该如何交，有...

【答】：欢迎会计小伙伴，合同里写着每户850元，含9％的税，说明这个价格是含税价，你们是什么样...

2021-01-22

关健****

【问】：我们是劳务公司，要支付包工头工资，包工头把工资支付给手下农民工，劳务公司这笔支付工资如...

【答】：勤劳的小会计 支付工资要入账 个人劳务 要交个税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-23

张晓****

【问】：会计实战的老师，您好，麻烦问下上个月有张增票实际已经作废，但是开票系统中忘记作废了，发...

【答】：那你只能在开票系统里开负数发票了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-26

黄玲****

【问】：我现在在一所早教中心当现金会计现在园所的报名费都是各园区会计实战的老师对接开收据我如何...

【答】：勤劳的小会计 你先列一个表，就是哪一天第几笔是多少钱，然后给他们的收据是连号的，错...

2021-03-06

xi****

【问】：会计实战的老师，请问我们公司有兼职员工，工资是累计给他的，金额就比较大，我这个要给他报...

【答】：你这个兼职是啥情况，不是独立吧，是按月发工资吧， 有劳动合同吧，有考勤吧，那就做工...

2021-02-17

杨红****

【问】：请问入股200万实际银行到账185万还有15万入股人直接支付房租了未经过公司账号那会计科目分类...

【答】：欢迎会计小伙伴，约定的实缴资本是多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-26

徐莉****

【问】：会计实战的老师您好，我今天查了一下，这张发票是普通发票，凭证做错了，请问一下我该如何调...

【答】：感谢您的提问，是的，是可以这样做的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-18

章萍****

【问】：您好会计实战的老师！我通过手机进行了税务实名认证，但要改手机号就不知道如何操作了（我是...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以去税局办理变更会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-12

周钰****

【问】：我司为商业一般纳税人，现在给项目供货，项目奖励的完工费如何开具服务费发票。这个问题如何...

【答】：勤劳的小会计 一般是你去税务局代开发票或者是增加一个服务的项目会计实战基地非常感谢...

2021-01-19

邓艳****

【问】：您好，我想请教一下，固定资产跟换零部件，零部件价值计入固定资产，后续的折旧如何计提，残...

【答】：零部件价值计入固定资产 按照新的在建工程转入固定资产的金额 以及残值率计算残值会计实...

2021-02-28

墨依****

【问】：我公司是一个020招聘平台老板招工人的钱转到我平台，工人完成工作后平台把钱再转到工人私户，...

【答】：这个的话，如果规范处理，平台应当为工人，申报个税的。以劳务报酬或者工资的形式申报，...

2021-01-31

姜婷****

【问】：传媒公司名下的一家厨具店面装修，单独成立了个体工商户执照的，发生的装修师傅工资还有材料...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个工资可以计入应付职工薪酬，材料支出可以计入成本会计实战基地非常...

2021-03-03

何红****

【问】：会计实战的老师，我们3月份收到员工去年12月份的费用报销发票，去年也没有做暂估费用，我们现...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个费用有取得专用发票了，是吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-05

金雪****

【问】：行政事业的账，我完全没有接触过，您能大概跟我说一下嘛是如何的一个流程因为老板明天带我去...

【答】：企业所得税也没有吗 没有营业税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-22

丁秀****

【问】：2020年1月份酒店免征增值税，收入已计提销项税，进项税发票也认证抵扣了，得出未交增值税，现...

【答】：感谢您的提问，您是专票的销项吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-06

s杨****

【问】：会计信息填写错误，学历大专，填中专了，想报考中级，填完基本信怎，出现报考中级需大专，最...

【答】：感谢您的提问，，请问您缴费了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-08

王小****

【问】：我司开具增值税专用发票，已经7天。对方说勾选平台没有收到。我司确认发票已经上传。信息无误...

【答】：勤劳的小会计 检查下 ：1.请关注抵扣勾选功能界面的当前税款所属期和申报截至日期，您...

2021-01-21

徐丹****

【问】：会计实战的老师，我们公司去年保洁费用产生19400，都是预付款。去年都没有计提。想知道如何走...

【答】：勤劳的小会计 你做的第一笔职工薪酬工资是什么意思 。 是做计提吗 这个保洁费是外面的...

2021-02-09

马波****

【问】：我2019年12月的实际收入工资为2660，个税app显示的为9200，请问这是如何回事，可以找公司吗？

【答】：这个的话，应该是公司为了增大成本，给你虚报的工资。这样的话，企业所得税，就少交了。...

2021-01-30

文羽****

【问】：本人年度申报缴税六千多，年度清算后应缴税额是五千多，在个人所得税APP上显示不退税，不明白...

【答】：如果app显示应交5000 实际缴纳6000 会出现退税的 你查看一下app的这两个数字会计实战基...

2021-01-28

蒋利****

【问】：会计实战的老师您好，请问去年11月份注册的企业，一直没有实际业务，税务那边都是零申报，现...

【答】：欢迎会计小伙伴，先去注销税务再去注销工商会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-25

吴小****

【问】：收到别的公司10万银行承兑汇票，过几天又以这10万银行承兑汇票付款给另一家公司，同一个月会...

【答】：感谢您的提问，收到时：借：应收票据 贷：应收账款 支付时：借：应付账款 贷：应收...

2021-02-20

葛洁****

【问】：拖车费。 开票种类：选纸质发票。 发票类型：选个人。 购方名称：？（如何填）。 购方税号：...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个需要问对方要资料才可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-21

周代****

【问】：会计实战的老师，开发票的时候把发票放错了，如何办呀。那个机打发票号不一致，然后在放下一...

【答】：把不一致的都作废，直到系统里边没有开的 和纸面的一样会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-27

王晓****

【问】：我在1月份计提了社保，实际上没有缴纳，但是计提的个人部分，发放工资时，从个人上面扣除了，...

【答】：你的意思，是计提和实际发生有差异?会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-01

王小****

【问】：会计实战的老师，您好，有一个问题要问一下。就是我一个贸易公司，总是需要在市场上购买样品...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 开不到发票，那你这部分成本费用就没办法 税前扣除的。会计实战基地...

2021-02-23

自莉****

【问】：会计实战的老师，2018年5月收到产品销售清单已经充了原材料暂估了，2020年2月收到该厂的发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，冲销2018年5月暂估，重新按新的做账，之前做账是，借原材料，贷应付账...

2021-02-14