葛爱****

【问】：您好，我要查询20年3月份的进项发票，如何在增值税系统中查询，为啥只能查到2月份以前的，3月...

【答】：亲，所属期2月结束才可以查询3月的，你现在系统还是所属期2月的申报期内会计实战基地非...

2021-02-27

周阳****

【问】：，请问会计实战的老师，我们公司之前做了预付账款10万，但是现在收到人家开的专票是15万，多...

【答】：抵扣以后的货款吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-06

徐小****

【问】：假如目前我公司净利润200万，我想绝对控股，目前有ABC分别想投资30.40.50万，这个股权我如何分配

【答】：如果说你要绝对控制的话，你单个的持股比例就要达到51%。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-07

李宏****

【问】：我们收到一张纸质承兑，已经背书人敲章了，现在又要退回去，这样要如何操作。需要写个证明说...

【答】：勤劳的小会计 不能写说明！ 只能背书给对方！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-28

王超****

【问】：19年11月份有收一笔公司的借款,这个记其他应收款哇？如何做合适？这不算收入嘛，不需要缴企业...

【答】：谢邀！ 请问是单位借给其他单位的款项么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-23

于洋****

【问】：由于去年财政资金未下达就用银行存款支付费用 即：借：经营费用 贷：银行存款 现财政资金下达...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借：银行存款 贷：财政拨款收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-04

赵树****

【问】：先进先出法下原材料入库时金额33400数量12个，发出6个问发出金额是多少？算出后有差额，那差...

【答】：先进先出法为先入库的先发出，对应6个的发出金额=33400/12*6=16700.会计实战基地非常感...

2021-02-09

张晓****

【问】：会计实战的老师，题目是这样的:5日，收到2日购入的A,B两种材料，并验收入库，按实际采购成本...

【答】：付钱时 借预付账款 贷银行存款 材料到了 借原材料a 借原材料b 贷预付账款会计实战基地非...

2021-03-07

金****

【问】：会计实战的老师请问下，去年11月工资少计提了，12月份实际发放的工资比11月份计提的多200！请...

【答】：金额不大 可以在本期补体 不通过以前年度损益调整科目会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-13

孙燕****

【问】：会计实战的老师您好！我公司是小规模纳税人，每月员工中餐费大概就1千元左右，是私人做的中餐...

【答】：谢邀！！这个你可以入账，但是不能税前扣除了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-03

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【问】：申报个税时提示有人信息未采集，重新采集后报送成功后，还是同样的提示。这个人原来一直正常...

【答】：欢迎会计小伙伴，很高兴为你解答 这种情况建议你更新下系统重新 登录试试看会计实战基地...

2021-01-20

陈琳****

【问】：会计实战的老师，如何防止过路费发票反复打印报销呢，因为过路费发票可以打印多次的，如何知...

【答】：，欢迎会计小伙伴，建立电子发票报销台账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-04

me****

【问】：会计实战的老师您好，17年股东分红18年2月才决定分红，在18年才计提分红，导致利润表和资产负...

【答】：欢迎会计小伙伴，那么这个是需要调整所有者权益变动表的，在里面进行调整，这样才可以把...

2021-02-11

李莎****

【问】：会计实战的老师。我开具发票时，没有看，直接默认的是开具当日电子发票，但我不是当日开的，...

【答】：欢迎会计小伙伴，看下你的开票记录里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-04

袁萍****

【问】：请问下有一家公司现在是非正常状态，如何可以变更公司的办税员？？必须要先解非吗？现在法人...

【答】：勤劳的小会计 纳税人为原单位的财务负责人或办税员，离职后未按规定及时变更税务登记信...

2021-01-27

李惠****

【问】：您好请问企业不给银行入账票据导致银行存款余额为负数该如何处理 可以根据银行对账单金额将未...

【答】：谢邀！ 请问单位自己开通了网银么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-19

陈凯****

【问】：您好，会计实战的老师，我们租金时间是2019年5月到2020年4月，2019年12月收到一年的租金发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，5-11月份怎么做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-06

黎柳****

【问】：我这边查询出有未上传发票，重新上传不上去如何办？我测试链接显示服务器返回为空或网络通信...

【答】：是网络的原因吧，网络不好，也没法上传会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-28

张艳****

【问】：会计实战的老师您好：小规模纳税人，1月份在税务局代开的专票，现在对方退货，对方发票也没抵...

【答】：勤劳的小会计 你可以申请红冲然后申请退税 去税局处理会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-27

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【问】：会计实战的老师好，我公司的经营资质、客户资源等公司资产，账务处理入“无形资产”。请问科目...

【答】：欢迎会计小伙伴，经营资质、客户资源这些都不属于无形资产核算范围的，经营资质、客户资...

2021-01-21

测试****

【问】：会计实战的老师您好，我们公司主营业务是处理海上溢油应急事故，现采购一批溢油应急物资，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个油计入原材料就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-28

王小****

【问】：会计实战的老师您好，我想问下，我2019年10月税控盘做账的时候抵税了，但是增值税免税申报表...

【答】：谢邀！ 可以现在补填申报表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-31

肖媛****

【问】：我公司去年支付了一笔服务费3万，收到专票，款项已结清。今年5月收到2万五的红冲票，及退款，...

【答】：借：银行存款 带：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润会...

2021-02-02

陈雪****

【问】：请问1.误将离职人员个税申报了，该如何处理。2.退休人员再就业工资总额超每月5000需要申报个...

【答】：1.去大厅做更正申报。 2.需要申报个税。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-23

ce****

【问】：您好！个人所得税申诉已反馈，说我已收到该笔工资 但我确实没有收到所谓的工资 也从未任职 后...

【答】：勤劳的小会计 可以电话找一下税局，打12366问一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-29

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【问】：公司注册之后，有正常支出，没有做账，对公户一直没有启用，税务零申报，固定资产是几年前就...

【答】：勤劳的小会计。你之前的原始凭证还有吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-07

汪庭****

【问】：如何变成了作废，早上一共勾选了5张，2张已收到纸质票，剩下的3张没收到票，发票勾选撤销后变...

【答】：这是你收到的专票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-20

侧安****

【问】：一般纳税人物业公司，水费这块，我们代收代缴，不加价出售，平来平走，像这种填报税务软件增...

【答】：勤劳的小会计，你们也开水费，就是按对方开给你们的金额 开就可 了，会计实战基地非常感...

2021-01-30

王晓****

【问】：老板通过pos机刷卡刷了6万块进去公司账户，手续费210，实际到账59790元，这笔账我应该如何入...

【答】：谢邀！！是因为什么原因要付这个款，是当借款吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-26

樊治****

【问】：您好请问企业不给银行入账票据导致银行存款余额为负数该如何处理 可以根据银行对账单金额将未...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 那你这按暂估入账处理，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-12

阳枝****

【问】：公司租个人的房子办公，个人去税务局代开房屋租赁发票给公司，给房东代扣代缴个人所得税，分...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们需要给他申报个税的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-02

魏会****

【问】：期初建账时候，本年利润我输进去了，但是利润表和资产负债表刚好差一个月的利润这个如何调都...

【答】：欢迎会计小伙伴，截图下录入的期初数据，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-08

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【问】：如果企业收入十万元，没有进项，没有可抵扣的，企业所得税如何算？是两万五吗？不是25%吗？，...

【答】：欢迎会计小伙伴， 勤劳的小会计 是小微企业吗 是的话是 实际利润*5% 交所得税会计实战...

2021-01-23

古春****

【问】：我在我们学校门口打印东西，叫他开发票，他不开如何办？只在他那里消费了40元，叫他开发票，...

【答】：这个他是个人的低于500元可以用收据入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-24

方博****

【问】：我想知道就是在一个企业存在递延所得税资产和递延所得税负债时候他是每个年度的企业所得税如...

【答】：应交企业所得税是按税法口径的，就是你把不能扣的成本加上，比如招待费超标的部分，广告...

2021-03-01

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【问】：季报增值税报表和企业所得税4季度收入对不上，需要从哪几方面更改啊，税局让我明天去改，我不...

【答】：欢迎会计小伙伴，哪个数据才是正确的呢？（季报增值税报表和企业所得税4季度收入对不上...

2021-01-22

张月****

【问】：会计实战的老师，请问一下农业发展公司，选择账套为商品流通行业，但企业全部是政府扶持资金...

【答】：感谢您的提问，您就是专款专用的资金是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-10

吕春****

【问】：您好，会计实战的老师，公司刚成立，还没有收到实收资本，前期的房租和购买的固定资产和费用...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；管理费用——房租等明细，固定资产，贷； 其他应付款——老板会计实战...

2021-02-15

邹文****

【问】：外贸型企业申报一二月报关单，现在是六月，所属期和申报年月该如何填？是填一月或者二月还是...

【答】：欢迎会计小伙伴，所属期就是出口的月份，申报的年月就是你申报的月份会计实战基地非常感...

2021-02-17

赵璐****

【问】：婚后买的房，借款人和房本上只有丈夫名字，住房贷款利息应该如何填报，可以双方各50吗，或可...

【答】：国务院关于印发个人所得税专项附加扣除暂行办法的通知，国发〔2018〕41号 ， 第十四条　...

2021-02-25

何英****

【问】：您好，海南招协电子有限公司，你看一下经营范围，了解一下这种类型公司的做账模式，成本结构...

【答】：欢迎会计小伙伴，具体经营范围是什么呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-05

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【问】：我是第一次做预算，没有经验，想咨询下预算编制的规则，是用收付实现制为主线么？那跨期收入...

【答】：感谢您的提问，收付实现制的话，就是按收到的时候确认收入，支出的时候做成本费用会计实...

2021-01-25

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【问】：您好，自然人电子税务局扣缴端企业信息目前就是一家公司，但是这家公司已经不用了也不知道密...

【答】：电子税务局必须知道账号、密码才能登录电子税务局。 账号就是公司的18位数的税号，至于...

2021-01-24

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【问】：会计实战的老师我这边快手退税，当地税务局打电话说退不了得把居住地改到北京快手公司地址，...

【答】：欢迎会计小伙伴，那就是个人不能退了，以公司名义退 建议你联系快手客服。会计实战基地...

2021-01-26

周胜****

【问】：企业基础信息表完成填写保存后，无法填写年度纳税申报表，系统提示需要完成企业基础信息表，...

【答】：如果点了保存，还提示的话，那就需要咨询你当地税局是什么原因导致的会计实战基地非常感...

2021-02-21

王培****

【问】：我刚开了个小规模纳税人公司，想开电子发票，我刚申请了电子发票的类项，也批准了，现在要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你直接是申请这开票系统，然后系统里面开具就是了的会计实战基地非...

2021-02-14

丁小****

【问】：您好，会计实战的老师，请问一下我在上月申报利润表中，把管理费用填写成销售费用了，这月申...

【答】：欢迎会计小伙伴，最好去税务局把上个月的报表修改一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-05

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【问】：一个公司，开具的是服务费的发票，30万的收入，可是，没有成本，这部分的企业所得税如何规避...

【答】：感谢您的提问，如果你以后也不能取得成本发票，那就没有办法，如果你以后能取得成本，发...

2021-01-19

劳蓉****

【问】：您好，会计实战的老师，公司刚成立，还没有收到实收资本，前期的房租和购买的固定资产和费用...

【答】：勤劳的小会计！你有收到发票了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-16

陈玉****

【问】：我前几天在银行开了张五万的发票，银行现在不收税费，我看单子上让我去税务局申报纳税？现在...

【答】：勤劳的小会计 开的什么业务的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-06