余巧****

【问】：29000元，开增值税专用发票，税点1个点，那如何算含税金额。就是开票加上税总共29000

【答】：谢邀！ 请问29000是不含税金额么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-19

徐雅****

【问】：会计实战的老师您好请问一下电商里面淘宝客的佣金金额大并且投的这个淘宝客的计划无法开取发...

【答】：那你这个没有办法，只能调增了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-30

张艳****

【问】：您好，成品油红字发票填开，上传红字发票的时候，提示总局底账系统没有原票抄报信息，要如何处理

【答】：感谢您的提问，是您自己开的发票，然后再开的红字发票的吗会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-16

聪聪****

【问】：今年5月初收到19年全年的发票，在汇算清缴前入账，汇算清缴已调增，同时当月会计分录如何做。

【答】：勤劳的小会计 你都收到了发票了 为啥还要调整处理 。 你汇算之前收到发票可以据实扣...

2021-02-07

李锦****

【问】：会计实战的老师,公司注册好了,实缴资本都是要叫专门的机构来验资,登记到工商登记里吗?具体要...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要去工商局做实收资本变更登记的 带上相关资料（营业执照，验资报告...

2021-01-18

张倩****

【问】：1.民非企业的的政府补助退回应该如何做账务处理 2.还有所得税费用应该填报业务活动表的哪项

【答】：感谢您的提问，民非企业的政府补助退回，会计分录，借：政府补助收入，贷；银行存款。民...

2021-03-04

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【问】：固定资产没入入账因为没有发票，所以账面亏损50万，审计现在通过不了，要如何修改？补救我的账

【答】：意思是要做固定资产？你补上，借固定资产，贷其他应付款之前购买单贴后面折旧费用做借以...

2021-02-05

童朝****

【问】：先咨询一下，建筑业，装修业，人工费没有劳务发票的如何做人工工资呢？还是拿身份证按人头做吗？

【答】：这个得看你们合同是怎么签的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-23

李巧****

【问】：会计实战的老师您好，我想咨询一下小规模企业销售建筑砂石水泥，取得的进项票税率为13%，要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；库存商品，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-21

月夏****

【问】：对公可以直接打给老板私人卡吗，他们是现金交易，有收据可以吗会计实战的老师，然后钱还给了...

【答】：可以的 你做账就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-04

吴佳****

【问】：我知道公司法人是不需要买社保的，但到了退休后如何办呢？有养老金吗？如果想买的话，可以的吗？

【答】：勤劳的小会计可以买的，法人也属于公司职工会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-06

黄跃****

【问】：要有个当期应收，应付的汇总数据和每个客户和供应的的数据会计实战的老师我要做一份这个数据...

【答】：感谢您的提问，根据你企业实际数据汇总就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-20

朱平****

【问】：单位承接了敬老院的养老服务，政府要求开票服务人员经费及管理费，请问账务处理如何做？交税吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，你们是盈利的单位吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-29

史焕****

【问】：会计实战的老师应付职工薪酬上贷方余额要如何消除？工资已经结转了，没有计提下个月的工资，...

【答】：这个计提的工资是不需要支付的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-03

苏茵****

【问】：会计实战的老师，我想请问如果凭证录重复了，如何删除？凭证号码乱了，如何顺下来？凭证号码...

【答】：点凭证整理就可以延续会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-03-07

吴文****

【问】：老板或者股东拿信用卡采购公司所需物资，然后回公司报销，这样做会不会有税务风险啊？如何避免？

【答】：这个可以，这个不要紧，垫付可以这个报销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-26

陈舒****

【问】：您好我想问一下，公司买了黄金积存业务花了30000，第二天转回来的时候赔了300如何做账？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 赔了计借 投资收益 就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-03

赵立****

【问】：小规模纳税人，普票没超过30万，代开了一张专票，增值税附加税已交，计税依据修改原因如何填？

【答】：你零申报附加税就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-05

刘威****

【问】：在保险公司上班，给客户垫付的优惠，最终以工资的形式发放，造成了大量扣税问题，这个如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，你公司要是就是按工资给你申报的就只能是交了，除非你去税务申诉说这个...

2021-02-17

黄红****

【问】：会计实战的老师，这张表是今年一季度企业所得税季报，去年是亏损，今年截至3月底还是亏损，这...

【答】：欢迎会计小伙伴，你去年汇算清缴做了吗？如果一直亏损的话，这里可不会带出数据的。会计...

2021-01-24

朱小****

【问】：请问会计实战的老师，用数字证书如何登录进去社保网站？ 我现在就是说要一个人的养老保险号，...

【答】：举个例子 1、登录用户必须取得上海市数字证书认证中心发放的数字证书，并在认证通过的情...

2021-02-19

史雯****

【问】：会计实战的老师我发现上年有漏记的费用，请问如何账务处理以及所得税汇算清缴在报表哪像能调...

【答】：借以前年度损益调整 贷其他应付款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，需要看你...

2021-01-23

余祉****

【问】：公司所得税纳税调整时，银行存款的利息收入，在A105000表中，如何填写？请教会计实战的老师，...

【答】：欢迎会计小伙伴，利息收入在财务费用中反应的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-08

黄建****

【问】：会计实战的老师，请问新开办的公司，银行账户里先转进去的1500元用于扣除一些费用的，应该如...

【答】：借：银行存款 贷：其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-06

董金****

【问】：我这边新接手一家公司账目，以前都是代账公司做的帐，没有银行回单，全部挂账，现在如何一次平账

【答】：勤劳的小会计 全部挂账 那你先去看看是挂的什么账 。你才好挨着去冲掉会计实战基地非...

2021-02-22

晨晨****

【问】：会计实战的老师我看公司的简易征收到下月到期了如何办直接就变成一般纳税人了是吗还用去税局...

【答】：重新申请简易计税就可以了，这个月就问问税局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-26

陈群****

【问】：再买二手房缴纳个人所得税时，刷银行时由于地税局系统卡顿，扣了两次费用，多缴的一次如何退回。

【答】：勤劳的小会计 你去当地税局那边申请退税 把你当时付款的凭证和身份证等去办理退会计实...

2021-01-28

吴蓉****

【问】：请问个体工商户额定普票月3万，季度不超过9万，但是一季度开票18万，应该如何交税，交多少税

【答】：感谢您的提问，一般情况下，按18万元全额交税，1-2月开票金额按3%缴纳增值税，3月份开票...

2021-02-18

罗雪****

【问】：电子商业承兑被我看成了电子银行承兑，我签收了，现在我要退回去，如何操作啊？我们公司是农行的

【答】：背书给对方就可以 你得问下对方同意不 背书给对方这个很难贴现了会计实战基地非常感谢您...

2021-02-27

谢小****

【问】：有机肥生产企业，是免增值税的，原材料是秸杆和羊牛粪等，但原材料供应商提供不了发票，如何办？

【答】：勤劳的小会计！ 可以到税务局大厅代开发票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-18

王倩****

【问】：会计实战的老师，现在有企业运送石材的时候产生运费，这个运费应该如何开票呢？这是那家营业...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以到税务局代开的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-26

张颖****

【问】：请问我公司跨年提供劳务派遣服务，一次性收到12个月的款项并开具发票，应该如何进行账务处理？

【答】：这个的话，收到款项并开票 借：银行存款 贷：预收账款 应交税费 分期确认收入 ...

2021-01-29

桑乐****

【问】：会计实战的老师您好，金蝶KIS记账王我三月份结账后，发现有错误的地方，我如何回到三月，以方...

【答】：欢迎会计小伙伴，反结账就可以了，反结账到三月份会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-28

杨玥****

【问】：您好会计实战的老师我这边的现金流量表的现金及现金等价物净增加额两边不相等如何回事？麻烦...

【答】：如果数据没有问题那就是公式有问题的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-13

易思****

【问】：会计实战的老师，6071.82该如何做账呢，这是基金机构从托管账户转出来的，说我们需要缴纳这么...

【答】：这个是什么业务的 买的理财的嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-04

李浩****

【问】：建筑工程挂靠别人的公司，那个个人所得税如何算，我们自己又提供了成本增值税发票和成本劳务发票

【答】：欢迎会计小伙伴，你们是个体户还是公司形式？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-27

金莉****

【问】：企业的生产设备前两个季度需要计提大修费用，第三个季度要把预提的大修费用冲减回来应该如何做啊

【答】：谢邀！ 把前面计提的分录红字冲销就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-23

史云****

【问】：一个银行公户，计两个项目的账，工程款和公司的收入，现在我要用工程款给公司付钱，该如何记账？

【答】：那你这个银行账户怎么设置的 银行存款-工程 银行存款-公司吗会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-15

王婷****

【问】：会计实战的老师，请问个体户个人独资的投资者个人费用扣除3500每月，这个要做分录吗？如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，不要做会计分录的这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-10

李俊****

【问】：会计实战的老师，小微企业免填期间费用表，但填主表后提示营业收入十营业支出≥O，要填期间费...

【答】：期间费用表，无法勾选吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-04

施亚****

【问】：会计实战的老师，天上报财务报表，公司以前都是季报，但是现在季报点不进去，只能点年报，不...

【答】：勤劳的小会计 这情况要找一下你当地的税局，感觉不正常会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-02

冼翠****

【问】：小规模2019年11月工资总额4000元账务上未计提未发放个税系统申报了一季度如何补提发放

【答】：勤劳的小会计！ 可以直接做分录 借：管理费用…工资 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您...

2021-01-31

张会****

【问】：您好，请问一下一般纳税人向小规模纳税人购买商品，取得普通发票，一般纳税人如何做会计分录呢？

【答】：借：库存商品 贷：银行存款（应付账款） 这个的话，是不能进项税抵扣的哦会计实战基...

2021-02-11

黄振****

【问】：个人去税务局代开的普票，缴纳的税款需要我们公司承担，对于这税收缴款书，那我公司如何做账呢，

【答】：谢邀！ 个人承担的税费公司承担了 不能企业所得税前扣除 借：营业外支出 贷：银行存款...

2021-02-25

祝小****

【问】：请问一下会计实战的老师，我们公司买了一台2手的货车，发票完税证明是15年的，如何入账哟，没...

【答】：也就是你这个车是15年购入的 到现在没入账？？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-01

彭佳****

【问】：会计实战的老师，请问如何在全国专业会计系统里边查询就是当时初级的成绩呢。就是查询相当于...

【答】：勤劳的小会计 就是在全国专业会计系统里点取证的年度 按提示输入登录 就可以查到 证书的...

2021-01-25

胡玲****

【问】：我想咨询一下，社保局要年审，可是我去年社保交的是3000元，的跟2860的，这个我要如何写

【答】：什么意思？的跟２８６０的？没看懂会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-14

王婷****

【问】：会计实战的老师您好！零售药店盘点，最后出来一个报溢单，一个报损单，要知道店盈利，还是亏...

【答】：欢迎会计小伙伴，利润是需要账务处理看利润表的，根据流水不准确会计实战基地非常感谢您...

2021-03-05

储慧****

【问】：会计实战的老师，个人不超12万不是可以不用申报吗，这里如何提示让交1089.41的税款呢，如何处...

【答】：如果是需要补交个税税款的，也是需要进行个人所得税汇算清缴的（今年是第一年进行个税的...

2021-03-03

薛伟****

【问】：会计实战的老师，印花税，我们公司在国家税务总局电子税务局上纳税申报的时候没有印花税这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，是税局没有给您单位核定印花税这个税款吗？会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-06