****

【问】：因为疫情时期我们公司是登录税控盘开票就税率是1%，但电子申报时如何还是3%，我该如何申报

【答】：你这个是开专票吗，季度不含税销售额超过30万吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-11

****

【问】：我们公司是去年成立的，现在才建内帐，所以也没有以前的数据，那新建的内帐的初始参数如何填？

【答】：可以盘点现有的余额，做期初。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-05

****

【问】：我们公司是开采石头进行销售，委托了一家建筑工程公司，我这边关于工程费的会计科目如何做啊？

【答】：感谢您的提问，您说的工程费是什么费用，是开采的费用吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-10

张悦****

【问】：请问这个红字申请，信息表描述是：原票受票方税号和信息表受票方税号不一致的提示是如何回事？

【答】：感谢您的提问，您需要检查下您开具的申请对方的税号是否一致，谢谢会计实战基地非常感谢...

2021-01-23

朱新****

【问】：会计实战的老师，客户开了一张红字信息表给我们，但是我们是万位的，红字发票金额太大不能打...

【答】：谢邀！ 请问打印的时候是什么提示会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-31

卢生****

【问】：请教一下，总产值占总利润率的多少，营业收入、利润总额、净利润的数值都知道了，如何求占比？

【答】：你是不是说反了呀，应该是总利润率占总产值的多少吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-27

李洋****

【问】：会计实战的老师您好，水资源税计提时借记的税金及附加科目，缴费后，该科目的水资源税借方余...

【答】：为啥会有借方余额呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-28

****

【问】：会计实战的老师您好，我想咨询一个问题，我们公司用闲散的资金买了证券产生了投资收益，这个...

【答】：这个不需要申报增值税 因为是投资收益会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-22

赵秀****

【问】：会计实战的老师，请问下：我们请的临时工，几月发一次工资这个如何做分录。而且一个月有些做...

【答】：谢邀！ 可以按月计提到不同工程 然后一次性发放会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-24

胡金****

【问】：会计实战的老师您好，去年11月份工资与个税申报工资不符，1月份已季报，但是还没有年报，请问...

【答】：谢邀！ 请问是个税申报不正确么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-02

渥要****

【问】：就是房产税申报，我单位是从租的，但是今天我一申报显示从价就了，我改如何样改成从租再申报呢

【答】：感谢您的提问，您在房源登记边试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-22

徐曦****

【问】：2020年收到19年全年的银行手续费发票，19年的手续费已经用回单入账，现在该如何处理？

【答】：借进项贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-20

严二****

【问】：我这个税控盘是上月31号报税的，这月初显示非征期不能报税，不允许上报汇总，这个如何解决呢

【答】：是不是登录税盘就已经自动抄税了？你把税盘的状态截图发来看一下会计实战基地非常感谢您...

2021-03-01

兰晓****

【问】：我想咨询一下就是公司采购一批口罩没有入库其中一部分捐给集团公司，开的一张专票如何做账呢？

【答】：借营业外支出贷库存商品应交税费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-25

****

【问】：您好，我上季度安银行回执单付了管理费用已经走账，可这个月才收到费用的发票，如何冲账呢？？

【答】：有差额吗，这个没有直接发票贴后面就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-19

王燕****

【问】：我想咨询一下，19年不下心把固定资产入在管理费用，我公司是小企业会计准则，现在要如何调账

【答】：如果该固定资产单位价值在500万以下，可直接入管理费用，不需要调整了会计实战基地非常...

2021-03-07

****

【问】：会计实战的老师，资产负债表上的未分配利润期末数减未分配利润期初数不等于利润表上的净利润...

【答】：谢邀！ 请问是否用了以前年度损益调整科目 是否分配了股利 计提了盈余公积会计实战基地...

2021-02-09

卢先****

【问】：会计实战的老师，假如是一般纳税人的加工厂，进货的运费和原材料都没有发票，用现金支付的，...

【答】：这个都没有发票，你做借原材料 贷库存现金，之后结转成本主营业务成本 ，这个纳税调增，...

2021-02-23

****

【问】：我是代理记账公司开服务费 2020年4月到9月对公3000应该如何开票单位和数量栏如何填

【答】：欢迎会计小伙伴，单位可以是月，数量可以是6，单价是500，金额 是3000会计实战基地非常...

2021-02-13

丁丽****

【问】：会计实战的老师请问我预收外汇后，报关公司写错成别的公司报关了，等发现货物已出口，我公司...

【答】：勤劳的小会计 联系一下，看看能不能修改报关单信息！会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-24

****

【问】：您好会计实战的老师，我想问一下，我们补缴18、19的房产税，分录如何做？不用走以前年度损益...

【答】：好，如果金额不大可以不走以前年度损益调整，直接记录当期损益，，会计实战基地非常感谢...

2021-02-16

罗吉****

【问】：A公司把它自己在B公司的股权转让给我公司……我公司应该如何做分录，我公司用银行存款转的帐

【答】：谢邀！ 借：长期股权投资 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-25

****

【问】：电费发票和实际缴纳电费的金额不一致，要如何做账？实际缴纳的少，供电局开的发票多 暗香疏影

【答】：感谢您的提问，，可以计入应付账款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-14

iv****

【问】：公司虚开了一张发票，款到后取现金返回给客户，但扣除10个点税，请问会计实战的老师我要如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，扣除10个点税，借 银行存款 贷 营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-28

****

【问】：建筑行业预缴很多附加税和增值税预缴税款分录我会月末结转的时候分录如何做主要针对那些附加税

【答】：这些预交的附加税你都需要交吗？是的话，借税金及附加贷应交税费附加税。会计实战基地非...

2021-02-20

****

【问】：请问一下，我2019年租房换过，个人所得税汇算里面如何只有换个之后扣除，之前的如何没有？

【答】：欢迎会计小伙伴，之前的你是不是删除了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-04

王震****

【问】：电子发票手工上传，点击上传，显示（上传发票平台失败！调用发票上传平台失败！）应该如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是在哪里上传的，是不是开票软件里面上传的。会计实战基地非常感...

2021-01-26

王霄****

【问】：请问企业支付的房租费摊销，在汇算清缴时如何填写？是填写在A105080的固定资产模块吗？

【答】：不是的，这个不是固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-26

黄玲****

【问】：您好! 我想咨询建行企业卡有2个盾，转账要另外盾审核，如何改用一个盾转账不要审核可以吗？

【答】：感谢您的提问，这个不可以的，公账2个盾会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-12

周丽****

【问】：就是公司在没有经营的情况下，但是有在交社保，想保存公司，更节省财务这块费用，需要如何处理

【答】：公司在没有经营的情况下，可以适量减少在职的人员，就可以减少工资社保了会计实战基地非...

2021-02-05

任爱****

【问】：2020年1月份开的增值税普票，收入放到2019年12月份，2020年1月底报税如何报？

【答】：欢迎会计小伙伴，在12月申报这个收入了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-08

王若****

【问】：上班不满一个月工资2800月休四天12月份离职12月有31天30号没上班了那么工资如何算

【答】：勤劳的小会计，你是几号入职的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-21

李小****

【问】：我变更注册资本由1万变成50万，显示出资比例不等于100%,误差比例大于1%，要如何弄啊

【答】：你股东几个人啊，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-20

郑娟****

【问】：金税服务费抵减后转入减免税款后，减免税款余额如何处理？是转入已交增值税还是转入营业外收入

【答】：勤劳的小会计 小规模不用转 一般纳税人转到未交增值税科目会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-23

彭向****

【问】：请教你问题，工资200元，社保个人部分370元，这样账务如何处理？报个税如何处理？谢谢！

【答】：谢邀！ 请问员工后面还在单位继续上班么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-03

王艳****

【问】：公司1月购买的软件费用30000元，银行存款已支付，发票也已经收到，第一次入账该如何做呢

【答】：勤劳的小会计 借：无形资产 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-13

刘姗****

【问】：现金账上几十万，没有费用票，年底了，如何走账合适，挂其他应收款会不会有偷逃注册资金的风险

【答】：勤劳的小会计 那是怎么挂的这个账 实际是收到的现金有那么几十万？会计实战基地非常感...

2021-01-28

杜小****

【问】：收入冲红分录已经做了但是结转到本年利润的时候一个是正数收入另外一个是负数收入如何处理呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，分别结转 借主营业务收入负数，贷本年利润负数 借主营业务收入贷本年利...

2021-01-18

杨宣****

【问】：代开销项负数票后拿到的，税已经报过了，就是报的收入没有减去开负数的金额，后期要如何处理啊

【答】：勤劳的小会计！发票是那个月的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-01

朱颜****

【问】：我们做工程的，经常没有票，但是我们还要给别人开票，你说这个问题该如何处理呢？ 会虚增利润

【答】：勤劳的小会计 如果你没有取得合理的成本发票 就会涉及汇算调增处理的。 所以你要想办法...

2021-02-06

张莹****

【问】：自然人系统中已经添加成功报送及成功获取反馈了，然后点开劳务报酬里面的添加还是不成功如何弄

【答】：欢迎会计小伙伴，雇员哪里你要选择其他会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-17

刘先****

【问】：会计实战的老师请教下下载的表格进销存，有些不能显示可以帮我处理下那个公式吗不显示内容了...

【答】：你把上面显示的表格下拉，公式就会直接下来。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-05

蒋书****

【问】：我们己付货款但由于对于没货换另外一个品种有差价他把差价退回冲抵货款我应该如何做账务处理呢

【答】：你之前确认了收入没有，结转了成本没有会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-10

杨彩****

【问】：税务申报我这个都是在货物这一栏，这次不知道咋回事在不动产这一栏了，如何回事啊，这如何办呢

【答】：感谢您的提问，你们是什么行业？发票开的是什么项目？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-15

刘青****

【问】：会计实战的老师，我是建安小规模企业。现在收到一张劳务发票91万，银行转账支付20万，我要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，借 预付账款 20 贷 银行存款 20 付尾款时 借 管理费用-劳务费 ...

2021-02-07

曹冬****

【问】：会计实战的老师您好，11月份多缴增值税，12月份去税务局申报，还有留抵的，请问会计分录如何...

【答】：勤劳的小会计 你月末是否有做结转 增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-06

朴艳****

【问】：我们是分公司，不走账，但是你看电子税务局上面出现了这几个需要申报,我该如何做，第一次做这

【答】：年报的你们现在就要申报的吗 所有的业务都没有哦都没有？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-03

毛双****

【问】：我们有一个员工，先前是自己缴纳养老保险，公司承诺补给他个人一些现金，应该如何处理账目科目

【答】：借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷库存现金会计实战基地非常...

2021-02-24

王妮****

【问】：企业所得税季报，新成立的公司季初资产没有，季末资产是4.2元，但显示不能为0，如何回事？

【答】：欢迎会计小伙伴，是的而不可以为零，填写0.01会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-26

王晓****

【问】：我公司打算给学校做课件培训，收取服务费，免费附赠大屏显示器1套。这个业务的账务处理如何做

【答】：最好在合同中分别确定服务和显示器的销售价格会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-23