邹明****

【问】：会计实战的老师，我们是每个月都结转损益类科目，年终了，不用结转了吧，还有如何调整费用所...

【答】：谢邀！ 12月份对应的也要结转期间损益科目 请问您有什么费用需要调整会计实战基地非常...

2021-01-22

陈婷****

【问】：会计实战的老师，公司属于环境污染检测的公司，平时做检测化验的时候需要用到化学试剂，如何...

【答】：借 主营业务成本贷银行存款等会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-07

吕艳****

【问】：我是核定征收的个人独资企业，生产经营所得税是直接从老板的私人账户中扣除的，会计分录如何做？

【答】：借，应交个人所得税 贷，其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-27

曾李****

【问】：分公司的员工来总公司帮忙，发生的机票，住宿，餐费，交通费等，总公司给报销，该如何做账务处理

【答】：欢迎会计小伙伴，可以计入业务招待费支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-18

葛铭****

【问】：我们公司之前都是请别人做账，但是现在就公司自己需要做一份，但是我的期初余额，这个要如何...

【答】：你需要把之前的账收回来。然后根据期末余额来填制新账的期初。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-28

陈洁****

【问】：您好！我和另一法人注册了公司，不到十天，现在想退出来，要涉及哪些税费，公司如何处理费用...

【答】：感谢您的提问，您若未出实际出资，可以按零元转让股权，不涉及税费。会计实战基地非常感...

2021-02-07

闹虫****

【问】：请问一下会计实战的老师，我们公司生产及后勤采购的费用都是老板和老板娘用私户采购，我这分...

【答】：勤劳的小会计 借；原材料或管理费用，贷；其他应付款——老板，老板娘会计实战基地非常感...

2021-03-06

梁生****

【问】：我问一下哈，现在我这个企业是小规模建筑行业，不做账，然后费用有的有发票有的没有，如何算...

【答】：欢迎会计小伙伴，成本就是取得一定收入金额对应发生的支出金额会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-23

葛佳****

【问】：会计实战的老师您好！以前老板投资公司的钱，会计未入账，现在老板要入账，公司以前是亏损的...

【答】：补账，收到投资时 借银行存款贷实收资本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-06

李冬****

【问】：我朋友为了开淘宝店起了一个营业执照，一直都没有收入，那么我们营业执照年检时，经营状态如...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有收入只要在经营也是填正常会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-01

许梅****

【问】：会计实战的老师，新接了个账，固定资产18年7月份入的账，至今一直挂着原值，没提累计折旧，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，补计提折旧就可以了哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-12

ir****

【问】：会计实战的老师，我这个季度开票到了304000，这个增值税如何算，是全额缴纳吗，还是超出的400...

【答】：感谢您的提问，超过30万元，则不能享受增值税优惠政策，所以增值税是全额缴纳。会计实战...

2021-01-24

李翠****

【问】：我们公司是软件公司，前期研发支出全部费用化了，收入应该如何处理？如果正常入成本，应该如...

【答】：那你需要调整你的费用化，调整成资本化支出，然后再做收入会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-27

魏红****

【问】：会计实战的老师您好，我用对公户给别人家付了一笔钱，现在他不给开发票你就是开不了发票，那...

【答】：欢迎会计小伙伴， 你实际收到商品了吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-18

王珍****

【问】：公司没有帮我交社保，我工资七千，但我小孩在读书，还有我每月要还房货，请问我个税如何申请减免

【答】：你单位给你申报的是工资个税吧 自己填写个人所得税app就可以 先注册会计实战基地非常感...

2021-03-04

张改****

【问】：我这个单位，有时销售收入高，有时很低都不好扣如何办这个月销售10000多点制造费用要不要计提

【答】：你们是生产型企业吗？这样的话 才涉及制造费用的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-08

樊宣****

【问】：会计实战的老师您好！我公司与其他公司共用一台变压器的情况，对方现在也需要进项抵扣，像这...

【答】：勤劳的小会计 这个变压器是谁的固定资产 那个公司下面的固定资产会计实战基地非...

2021-01-27

周紫****

【问】：设置会计科目时，同时要设置它的分路，如何拖动两个窗口，可以同时看到编制分路编码和它的上...

【答】：感谢您的提问，您的意思是同时显示软件的两个界面吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-31

李冬****

【问】：增值税申报表已经申报，并已经交税，因个别原因要作废申报表，可不可以作废，如果可以该如何...

【答】：勤劳的小会计 你要去税局那边修改申报表。 一般是缴纳税款后 申报期过了就要去大厅改的...

2021-01-25

南英****

【问】：之前记账没有登记原材料和库存商品，建账套是可以不登记原材料和库存商品吗？要是登的话应该...

【答】：勤劳的小会计 需要的 如果你还有库存数量的 需要做计入的 你们是手工帐吗会计实战基地...

2021-02-02

崔蕾****

【问】：杨会计实战的老师您好！咱们国家自从营改增以来，把各个企业都逼成了内外两套账，对这个问题...

【答】：感谢您的提问，我认为这不是逼的，是企业自己搞不定，国家出台政策都是有依据的，为的是...

2021-03-05

刘威****

【问】：您好，我想问下注册公司电子签名那里，除了投资人的名字，监事的名字如何签？也要下载签名软...

【答】：谢邀！： 1、新注册的公司到已审核后会出来一个需要谁签名的界面； 2、有些是自己下载“...

2021-02-04

胡彩****

【问】：我们从农户那里采购的农产品自己代开的农产品收购发票和我们销售出去开的专票该如何开我们才...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般纳税人取得农产品收购发票，9%抵扣进项的会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-29

郭凤****

【问】：会计实战的老师，能够请教你加工机制沙的会计实操吗？ 刚接的新工作，采购的原材料没法取得发...

【答】：勤劳的小会计 对方后期也不开票的话 你们根据入库单和付款单以及对方送货单来做账 ...

2021-02-11

李娟****

【问】：2019年3月误将押金做收入，同时计提缴纳了税费，现在要退押金别人，这笔帐如何调正。谢谢会计...

【答】：开红字发票，就可以，这个，冲掉你这个收入，你之前做汇算清缴吧，那就冲19年收入，借应...

2021-03-01

张颖****

【问】：体育文化用品销售业，新成立的公司，刚开始买办公用品，没有走公司账，要做账的时候，，该如...

【答】：办公用品是自己用的吗？还是销售的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-24

杨钰****

【问】：就是我上个月的发票的商品编码开错了，这个月要如何处理呀，而且增值税报表也填不了，税率也...

【答】：感谢您的提问，既然税收分类编码开错了，您需要本月开具红字发票，然后重新开具正确的发...

2021-02-03

田雅****

【问】：比如第一年盈利是70万，第二年比第一年多了90多万，那么第二年比第一年盈利的百分比如何算呀？

【答】：，你是要计算增长率吗？90/70=128.57%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-26

施佳****

【问】：会计实战的老师我收到工会经费返还做的是借银行存款，带其他应付款-工会经费现在工会经费用了...

【答】：感谢您的提问，参考分录：借：其他应付款-工会经费，贷：银行存款。会计实战基地非常感...

2021-02-22

肖阿****

【问】：1购买了2的1又把货物低价卖给了3，3欠1的钱2欠3的钱，现在想把中间的差价转给2如何写分录

【答】：做一个委托收款证明。 借应付账款贷应收账款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-25

杨书****

【问】：会计实战的老师，我这边甲方办了简易征收，我公司是一般纳税人，甲方坚持让我方开具3%的材料...

【答】：感谢您的提问，您是一般纳税人，对于销售产品，是无法开具3%征收率发票。会计实战基地非...

2021-02-20

李婉****

【问】：村委会让缴纳养老保险？手机缴养老保险显示，缴费人已申报，不允许重复申报，这种情况是如何...

【答】：勤劳的小会计 已经报了 你们应该报过了 只是没缴费。 你不要重复去点击申报会计实战基...

2021-01-22

葛文****

【问】：2018年企业所得税更正申报，补缴企业所得所得税税款，还有滞纳金。银行已扣款。会计分录如何做

【答】：谢邀！ 借 利润分配_未分配利润 贷 应交税费_企业所得税 借 应交税费_企业所得税 借 营...

2021-01-21

徐盼****

【问】：认缴，没有到实际出资时间之前转让股权，相当于0元转让，需要算溢价，缴费吗？算的话要如何算...

【答】：转入价款减去初始投资成本 初始投资成本为零的 直接按照转入价款征收20%个税会计实战基...

2021-02-09

彭兰****

【问】：我们用企业应用平台输入企业的期初余额的时候应收账款一直是负数如何改也改不掉试算平衡表也...

【答】：感谢您的提问，这种情况下，麻烦您反审核一下，再修改试试呢。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-05

付利****

【问】：变更公司营业地址最后提交申请时提示，申请人身份确认未完成是如何回事，不知道在哪里完成身...

【答】：欢迎会计小伙伴，申请人身份证上传了没有会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-28

朱晴****

【问】：会计实战的老师，T6系统上个月暂估忘记做了已经结账了不能反结了这个月如何补救呀？主要是单...

【答】：欢迎会计小伙伴，那就全部录入这个月份，上个月还相当于没有业务发生。会计实战基地非常...

2021-02-15

丁芸****

【问】：公司去年用其他公司劳务上的人作为税务上的申报人员，现在税务局要求写个情况说明，如何写比...

【答】：***国税局： 我公司是一般纳税人或者小规模纳税人、单位名称：*******、纳税人识别号：*...

2021-02-19

胡莉****

【问】：我在河北，想问下18会计继续教育还需学公需科目吗？不在职人员公需科目报名时工作单位如何填写？

【答】：想问下18会计继续教育还需学公需科目吗？ …需要学习的 不在职人员公需科目报名时工作单...

2021-01-30

姚鸿****

【问】：上月代开的发票有问题拿到税局作废后这个月又开了同样金额的票，这张票和上个月作废的票如何...

【答】：勤劳的小会计 你上月代开发票怎么做账的 是什么业务会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-17

李文****

【问】：那个包装材料，有时候是单独计价出售的，有时候又不单独计价随同产品一起出售，那到底要如何...

【答】：这个单独出售做其他业务收入，不单独出售做销售费用这个会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-26

张毅****

【问】：公司3月份辞职了社保显示在保但45月份显示未到账现在小孩报名要满一年的我要如何补交这两个月的

【答】：勤劳的小会计 你3月离职了 4-5月你自己没去缴纳吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-10

陈爱****

【问】：会计实战的老师您好，我刚办理了个体工商营业执照，月营业额1万左右，税务需要再如何操作？望...

【答】：根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零九条的规定，“税收征管法及本细...

2021-03-07

李洪****

【问】：我是北京的，刚办公司有一个月时间了，没有收入，员工也没有工资。哪如何在网上交税啊，谢谢...

【答】：勤劳的小会计 在自然人客户端里面去报工资薪金个税 。 没员工报法人的工资个税 。 ...

2021-02-16

梅荣****

【问】：会计实战的老师请问下，利润表突然成这样了，请问如何调整过来呢？[Face:118][Face:118]

【答】：是什么样？老师看不到图片会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-14

陈媛****

【问】：我批量勾选，上传显示有空行空列，有效字段，可是我都检查无误，还是上传不成功，该如何办啊...

【答】：直接不用批量勾选，直接一张发票一张发票勾选确认试试呢会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-21

周敬****

【问】：您好会计实战的老师，请问一下，我们公司迁建，有土石方和浆砌工程款，请问一下如何入账啊？...

【答】：可以的 记入在建工程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-23

屈伟****

【问】：您好会计实战的老师一个月内的流水有上一个工程的账，从这个月就归我们接手，这个月的工程上...

【答】：按项目核算收入成本，就是按工程项目分开核算各项目的收入成本，至于有上一个工程的账，...

2021-01-19

曾艳****

【问】：社保由代理公司缴纳，需提前一个月付款。即本月支付下月社保款，本月发放上月工资。请问分录...

【答】：感谢您的提问，本月支付下月社保款，借，其他应收款，贷，银行存款，发放工资时扣回时，...

2021-01-20

李华****

【问】：您好我开了一张销项票是仓储服务，但是我的进项票还没有开，现在相当于光有收入没有成本这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以暂估成本的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-13