黄****

【问】：会计实战的老师您好 我注册了个公司到现在一直没有营业都是零申报现在让申报公司汇税清缴呢请...

【答】：欢迎会计小伙伴，一直没有营业都是0申报，这种情况汇算清缴就是按0申报的会计实战基地非...

2020-11-20

张林****

【问】：会计实战的老师您好，我们买设备，分期付款，发票是开全额的，我们应该如何做处理呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，按照规定是应该按照合同上约定得付款日期开具的你这样是不符合规定的，...

2020-11-20

郑穗****

【问】：处置固定资产，一辆汽车，原值373000元，已经折旧完了，每月折旧7758.4元，现处置了30000元，...

【答】：勤劳的小会计 借； 累计折旧373000 ， 贷；固定资产373000 借；银行存款 等科目 30000 ...

2020-11-20

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【问】：您好请问我在新的电脑上下载了自然人电子税务局扣缴端就是缴纳个人所得税的客户端并且新增了...

【答】：勤劳的小会计 打开“自然人税收管理系统扣缴客户端”，点击左侧菜单栏“系统设置”； 依次...

2020-11-20

王辉****

【问】：个税申报了，但没有缴款成功，也无法重新申报、作废税票，如何办？

【答】：申报作废，重新申报就可以，这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-20

柔情****

【问】：会计实战的老师，新公司税务网上备案时，由于开户许可证已取消，银行开户登记证号如何填？

【答】：欢迎会计小伙伴，填写基本户的开户登记证号会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-20

孙伟****

【问】：您好我有长期帮一家公司运输货物，但是根据公司要求我必须给开9个点专用增值税运输发票，我该...

【答】：感谢您的提问，运输企业一般纳税人可以开9%的专用发票，如果您是小规模或者是个人开不了...

2020-11-20

王泗****

【问】：会计实战的老师您好我们是新成立的公司，法人投资款没有入公司账户，直接付给客户款了，我应...

【答】：感谢您的提问，哪有相关的收款证明吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-20

余自****

【问】：12月18日销售部王宏报销本月业务招待费2300元，财务部以现金补足其定额备用金。分录如何写

【答】：借销售费用2300 贷库存现金2300会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师，2018年2月1日，甲公司以增发1000万股本公司普通股票和一台大型设备为对价取...

【答】：请您稍等，我来看一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-20

陶金****

【问】：请问，我们刚刚交接的一个公司的账只有每个季度的凭证这个小规模公司没有业务每个月只是0报税...

【答】：按最好一个月的基本余额表录入期初会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-20

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【问】：我想问下公司4月份建账，现在录入3月份的余额，按科目余额表录入的数据出的资产负债表和代账...

【答】：，欢迎会计小伙伴，如果应收应付其他应收应付，把相关的明细账导出来看一下，差异在哪会...

2020-11-20

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【问】：彭会计实战的老师您好，想问你个问题，图片中贷方既然是在途材料，如何会有已入库在途材料的...

【答】：勤劳的小会计 购进未入库的时候，借；在途物资，贷；银行存款等科目 入库，借；库存商品...

2020-11-20

王志****

【问】：如果是19年的财务利息支出已经付款，但是发票是2020年才开出收到，如何做账？

【答】：感谢您的提问，19年的利息支出是不是也已经做账了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-20

朱皓****

【问】：维修行业，需要给客户开具百分之13的专票，但是自己没有进项票，成本都是劳务成本，如何抵扣。

【答】：你的劳务人员都是自己招聘吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-20

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【问】：我第一季度是盈利的，要交企业所得税，但是我去年是亏损的，我如何弥补亏损！第一季度如何交...

【答】：你2019年度的所得税汇算清缴今年没有做吧 如果做了系统自己都就补亏了会计实战基地非常...

2020-11-20

赵静****

【问】：我收到一笔来自联动优势电子商务有限公司备付金1200是如何回事

【答】：这个是不是pos机一类的款项会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-20

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【问】：您好：会计实战的老师，我是个人独资企业，自然人申报时出现请求参数非法【zgSwjgDm】不能为...

【答】：你先以个人名义登录，然后绑定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-20

张志****

【问】：公司是电商平台，商家直接开票给客户，但货款直接转到我们公账上，请问我们如何做账呢

【答】：你们开票给商家，再把他的利润给商家，你做 借银行 贷其他应付款－商家 贷主营业务收入%...

2020-11-20

杨思****

【问】：会计实战的老师，请问小规模企业缴纳上年度企业所得税的会计分录是如何做的呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交...

2020-11-20

孔泳****

【问】：我们是小规模一直都是0申报的企业所得税纳税基础表的资产总额如何写

【答】：资产总额的话，是根据期初资产总额和期末资产总额的平均数 计算的呀会计实战基地非常...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师，请问一下：我们供应商说帮我们开票然后把9.8个税点返给他们，这个9.8个税点...

【答】：勤劳的小会计 可以这么算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-20

郑金****

【问】：会计实战的老师，这如何解决？[Image:{C55965AE-1C24-1334-8D80-B9A8F3D7C08A}.png]

【答】：欢迎会计小伙伴，文件损坏了，你新建一个工作簿，把内容复制过去，给损坏的文件换一个壳...

2020-11-20

王青****

【问】：请问2019年的增值税这企业所得税，印花税，附加税在2020年交，分录如何做？

【答】：2009年末正常计提，然后2010年一月份报税期缴纳借应交税费-具体税的名称，贷银行存款会...

2020-11-20

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【问】：您好，机关单位会计制度下，去年错吧固定资产记成费用了。今年补记如何做分录

【答】：借 固定资产 贷 累计盈余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-20

任静****

【问】：请教各位一个问题，视同销售业务，购进是一个税率，那么销售按照那个税率，如果是公司现有税...

【答】：感谢您的提问，视同销售，要看具体的情况，适用何种税率的。公司没有所谓的现有税率这样...

2020-11-20

ma****

【问】：会计实战的老师，您好，我们是做酒店餐饮的，房子也不是我们自己的不动产，但是我们将酒店内...

【答】：勤劳的小会计 那你们这个场地租赁 是开*经营租赁*场地租赁服务3040502029902其他情形不...

2020-11-20

蒋亚****

【问】：您好会计实战的老师我发票领了两个月没有开具，今天打开没有发票信息如何回事呀

【答】：是在自助机器购买的吗 需要下载 打开开票系统-网上购票-查询 然后下载会计实战基地非常...

2020-11-19

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【问】：我是鞋子行业的，鞋子squ很多，每次商品入库以及卖出鞋子的时候，我该如何做账？是每次录分录...

【答】：你说的鞋子squ很多是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-19

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【问】：我们公司最近买了一辆平板车，买的时候因为公司不符合贷款条件，结果以法人自有房屋做的按揭...

【答】：你们应该开给企业，法人还贷款可以这么做 现在开给法人说是企业的不合理会计实战基地非...

2020-11-19

莫桂****

【问】：18年劳务工资计提多了，在18年清算汇缴时，老会计将395500元的劳务工作在所得税年报里调增了...

【答】：谢邀！！18年劳务工资计提多了，您在实际发放时，按照正确的金额进行调整即可。会计实战...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，您好，请问下我的公司是A公司，和B公司做交易，他们都属于一般纳税人，B公司...

【答】：这种情况，其实A也有些责任额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-19

杨帆****

【问】：您好会计实战的老师，麻烦问一下购买货物共13万，先支付10万，欠款3万。如何做财务和预算会计...

【答】：欢迎会计小伙伴，支付10万时 借：预付账款 贷：银行存款 发票收到后 借：原材料 ...

2020-11-19

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【问】：我是个体工商户，已经停业好长时间了，现在想注销营业执照，需要去税务局办理清税证明，可是...

【答】：欢迎会计小伙伴，办理了注销了就不需要再注销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-19

张女****

【问】：请问，利息支出及贷款费用，进项抵扣税率为6%.但贷款的利息支出不能抵扣，相关费用也不能抵扣...

【答】：你贷款服务不允许抵扣增值税 2016 32号文件有规定的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-19

刘晶****

【问】：如何才能补报3月的不然后面都没法报 我问过他们说或报了 也没提示说没报 结果现在这样 疫情期...

【答】：欢迎会计小伙伴，具体的哪个税种没有申报。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

卢林****

【问】：公司发票开错了，我这里直接注销了，让客户退回，客户给弄丢了，如何办

【答】：公司给客户开的增值税发票，本来客户退回来要重开的，我忘了放在哪里了，现在我该怎么办...

2020-11-19

李婷****

【问】：会计实战的老师：您好请问下如何增加00005客户的商品编码，我现在有4个客户，如何增加第5个客...

【答】：你点商品编码那个大类，再点增加就可以增加会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

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【问】：关于疫情期间个人部分保险公司承担，只发基本工资，个人部分保险公司承担如何做账？是记到福...

【答】：好，个人部分公司负担计入管理费用－工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-19

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【问】：，会计实战的老师，我们12月份卖了一辆车，客户钱给我们打进来了，没有给客户开过发票，12月...

【答】：那你这车退回来了吗？直接红冲吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，小微企业第四季度普票不超30万元，加上专票就超30万元了，如何交增值税？是...

【答】：谢邀！ 小微企业第四季度普票不超30万元，加上专票超30万元 全额缴纳增值税会计实战基地...

2020-11-19

贾艳****

【问】：我注册了公司，但目前无业务。注册的公司备用。我现阶段账务该如何处理？

【答】：有发生业务吗，啥都没有，不做账，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-19

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【问】：您好，我在事业单位，孩子上幼儿园的结束日期我写错了，有5、6个月没扣上，可以补救吗？应该...

【答】：欢迎会计小伙伴，汇算清缴的时候带上相关资料到税务局进行更正就可以。会计实战基地非常...

2020-11-19

代售****

【问】：有一笔收入打到股东银行卡，股东再转到公司银行账户，请问如何做分录？

【答】：借其他应收款-股东贷主营业务收入贷销项，然后收到钱借银行贷其他应收款-股东会计实战基...

2020-11-19

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【问】：我现在监理证书在一家单位注册.社保也在本单位买.但我在另外一家公司上班.今天发现个税app上...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-19

亚亚****

【问】：会计实战的老师我在发工资时excel表里工资额和名字是固定的如何样把另一张表里的卡号对应的插...

【答】：直接用姓名进行匹配，用VLOOKUP函数查找，返回是员工对应的银行卡号。会计实战基地非常...

2020-11-19

张澜****

【问】：个人在税务代开维修费发票15000元，个税是如何算的呀，是由付款单位代扣代缴吗？

【答】：按照国家税务总局《关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》（国税函〔2004〕10...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，我有个个体户以前是定额征收的，现在4月开始查帐征收了，那这个银行帐户里的...

【答】：有一个方法，可以尝试，把户头销掉，重新开一个户头使用会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-19

吴莉****

【问】：会计实战的老师您好！就是我们公司是10月份成立的10月份的期末余额和11月份的期初余额不相等...

【答】：，欢迎会计小伙伴，如果是软件不应该存在这种问题，把10月份的科目余额表和11月的科目余...

2020-11-19

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【问】：我一个朋友在2018年注册了一个实业有限公司，注册资金一亿元，但一直没有运营，现在正零报税...

【答】：我亲欢迎会计小伙伴，建议出具股东会决议，修改公司章程，到工商局变更登记处理。会计实...

2020-11-19